| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 8360.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para caminhao Mercedez Benz de placa OXO0239 da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 2493.93 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA ,MOTOBOMBA STANDARD para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 7150.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao da maquina Patrol para aer utilizada no Patrolamento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 3402.52 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impreitada de mao de obra no roco de mato do sitio Gado Bravo III ao sitio Salinas II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 160.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS E SERVICOS-JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de revisao de quadro comando. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 655.82 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 1679.48 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 474.32 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas retroescavadeira, enchedeira, trator D7 e tratores 4x4 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a BOMBA ANAUGER 4 H60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 11902.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para retroescavadeira caterpillar da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 1200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bomba anauger 4 H60 220v/60Hz, para instalacao em pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como engenheiro civil desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 5880.00 | 00004607723410 | RICARDO LUIZ SODRE DE MELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de protese dentaria no valor de 140,00 R$ unitaria para confeccao de 42 proteses para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 20.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de plotagem e impressoes para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 660.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 8062.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de cumbustiveis para os veiculos da secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos na Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacionais deste municipio. conforme proposta C/C No 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de Software GDIP-Gestao de Dados de informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC,na modalidade ASP,para uso exclusivo Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar no 12527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 430.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de plasticos sc plastic 60X90X10 para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 60.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 carimbo grande trodat,para atender as necessidades da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 260.10 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. dia 04,12,13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 2959.95 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais eletronicos, destinados a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 81.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de publicacao no DOU do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de publicacao no DOU do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de publicacao no DOU do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 3900.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de material grafico para secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 1808.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 2250.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 1320.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 530.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de retirada de campinagem e retirada de entulho da UBS de Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 430.00 | 00010308453441 | ADAILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 320.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da secretaria de saude de placas OFB8800 e OFB8830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 7900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consultorio odontologico D700 3T FLES MOCHO para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo ajuguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 211.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 5400.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS PORTATIL MODELO EX 03,para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 14600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 141.61 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 255.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de Fatura Telefonica do no 3347-1074 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 5030.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de impressora, estabilizador, roteador HDD externo, fonte atx e memoria ram, produtos destinados a Sec de Saude desta Municipalidade, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 4001.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para a Sec. de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 1512.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de agua mineral para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 2000.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de GLP ar condicinado em vasilhames 13,0 Kg para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 3914.68 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Lagoa dos marcos,Lagoa de cascavel,Salinas III para a sede do municipio no turno da noite,ida e volta(62 Km) no veiculo KBQ 9873/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 2425.28 | 00045310041400 | ROBERTO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Guaribas do Meio, Lagoa de Dentro e Salinas I, para a sede do municipio no truno da noite Km percurso ida e volta 52 KM, veiculo KKK 1517/PE, fiat uno mille. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 3271.84 | 00007890936427 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Guaribas de cima para a sede do municipio no turno da noite,ida e volta(52 Km) no veiculo MNI 9324/PB,Kombi. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 7524.00 | 00004548951431 | RENATO SEVERINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Picadas,Pedra Dagua e Cha de Beleu para a sede do municipio no turno da noite,ida e volta(60 Km) no veiculo JYF 1273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 6764.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1156.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 1025.00 | 00050639145787 | IVO EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das diversas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de estudantes universitarios,manha e tarde,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de estudantes universitarios,manha e tarde,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de professores,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de professores,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 7400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Assessoria tecnica pedagogica para atividades de planejamento na educacao Basica do municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 2516.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de gas destinado para continuar as atividades desta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2015 | 724.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no lugar do titular MARCONDES MOURA BARBOSA que encontra-se em gozo de ferias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de gambiarras para os festejos de final de ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2015 | 724.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista tirando as ferias do Sr. NELSON LUIZ ALVES,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2015 | 700.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica de voz e violao,evento realizado no sitio Cha de Beleu no dia 25 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2015 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica (hardware e software)em atendimento as demandas operacionais das secretarias deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2015 | 724.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos na funcao de motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2015 | 724.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos na funcao de motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno noturno,com o transporte de alunos no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa vista ate a escola Joao daSilva Monteiro(sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2015 | 635.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com digitacao e copias xerograficas para a secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2015 | 2325.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de educacao das escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2015 | 2812.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de eduacao referente ao mes de dezembro das escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2015 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2015 | 1585.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aos servicos prtestados no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2015 | 700.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e doces para a formatura das turmas do ABC e 5ø ano, a realiza-se na quadra poliesportiva dia 17/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2015 | 400.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a decoracao da quadra poliesportiva para as formaturas do ABC e 5ø ano, a realiza-se no dia 17/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2015 | 700.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servucos prestados no fornecimento de salgados para a formatura do ABC e 5ø Ano, realizar - se na quadra poliesportiva no dia 17/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2015 | 724.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na organizacao da Banda Musical pertencente a este municipio de Gado Bravo - PB, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2015 | 946.48 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no remanufatura de tonner e manutencao de impressoras HP da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2015 | 1896.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados DE REMANUFATURA DE TONNER, manutencao de micro computador, servicos de manutencao de impressora HP e manutencao de impressoras a liser. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2015 | 23400.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fardamento escolar para alunos de ensino fundamental I da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2015 | 2185.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo para entregar carteiras escolares na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2015 | 530.00 | 00011915083400 | POLIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos xerograficos para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2015 | 1260.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE VANDERLEY DOS TECLADOS NOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO EM PEDRAS ALTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2015 | 3804.30 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2015 | 4300.00 | 00059009675491 | EDUARDO CESAR MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de carteiras escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2015 | 2300.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 2(duas) traves para o Ginasio Municipal da Escola Pe. Godofredo, conserto no portao do Ginasio do Pe. Godofredo e conserto do Portao da Escola Pe. Godofredo e pintura do mesmo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2015 | 1840.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lava jato nos onibus OGE6980,NGA7284,NPW4744 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2015 | 4800.00 | 00059009675491 | EDUARDO CESAR MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua nas escolas deste municipio no veiculo de placa KHC2492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2015 | 2200.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de equipamentos permanentes para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2015 | 2230.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de equipamentos permanentes para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000195 | 05/01/2015 | 25270.84 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2015 | 1740.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 15 tampas de cisterna para as Escolas da zona rural(Lagoa de dentro,Sao Bento,Ze Velho,Guaribas de cima, Cascavel, Campo Alegre,Salinas I E II,Rosilha,Guaribas do meio,Pereiro,Alto Grande, Cha dos Marinhos e Boa Vista). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000201 | 05/01/2015 | 55727.60 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de veiculos tipo onibus e vans para atender a secretaria de educacao com os alunos da zona rural para sede, conforme pregacao 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2015 | 6600.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de professores,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2015 | 6500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2015 | 11000.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de estudantes universitarios manha e tarde,referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2015 | 6500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de cursos de Ingles para jovens e adultos de baixa renda deste municipio. Referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2015 | 5502.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2015 | 10771.20 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2015 | 16123.19 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2015 | 15915.67 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mercadoria destinada a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2015 | 800.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na organizacao e assessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2015 | 8692.20 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veicilos da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2015 | 1600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na empretada globlal para construcao de uma cisterna com capacidade para 12.000 litros de agua na escola do sitio Lameiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2015 | 160.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas portas da Escola de Umburana deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2015 | 932.00 | 00042472067704 | LUIZ MARIANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo no fecho de mol,troca de embuchamento,servico de suspensao,alinhamento,balanceamento,servico no radiador e troca de pastilha para veiculo da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet- 03 computadores.Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSinet-, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2015 | 12500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao continuada de professores da EJA do municipio de Gado Bravo,realizada em Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2015 | 880.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio para fornecer as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2015 | 12888.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a generos de alimentacao para distribuicao nas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2015 | 1323.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 189 refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de mesas e cadeiras para a Formatura das turmas do ABC e 5o Ano, a se realizar no dia 17/12/14 na Quadra Poliesportiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2015 | 1107.35 | 00007857977420 | MARCOS ANTONIO FRANKILIN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as aulas de reforcos para alunos vestibulandos nos meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2015 | 1160.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para o medico,enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2015 | 362.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2015 | 2200.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes(315)cafe,almoco para os sevidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2015 | 200.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a divulgacao de eventos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2015 | 724.00 | 00006035218431 | GILSON PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2015 | 740.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos da secretaria de saude,proprios e locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2015 | 1855.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 265 refeicoes como cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2015 | 1100.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto dos FIAT placas OFB8800 e O6B7444, servicos de soldo eletrica, troca de oleo e filtro de oleo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2015 | 362.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2015 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto grande e sitio Guaribas do meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2015 | 12100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio conf. contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2015 | 16798.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames laboratoriais realizados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2015 | 10118.69 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2015 | 6571.86 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet- 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSinet-, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2015 | 700.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na tiragem de xerox e escaneamento de documentos para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2015 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na funcao de moto taxi atraves da secretaria de financas em viagens ao Banco e Cartorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2015 | 1267.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 181 refeicoes, cafe e almoco para os servidores da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2015 | 4400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil,relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2015 | 530.00 | 00010287075761 | WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2015 | 1406.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de digitalizacao de documentos para a secretaria de financas deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2015 | 231.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2015 | 4.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2015 | 800.00 | 00009979251409 | LUKAS KELLYNTON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao, e manutencao do setor de cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUïs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2015 | 75.00 | 00006695775451 | ADALBERTO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com xerox e impressao para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000106 | 05/01/2015 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo em diversas secretarias conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000107 | 05/01/2015 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo em diversas secretarias conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2015 | 2800.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente aos horarios advocaticios, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica,referente ao mes de Outubro/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes de Dezembro de 2014, junto ao tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2015 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como engenheiro civil desta prefeitura.Referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2015 | 240.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na hospedagem de tres pesooas do projeto amigo do peito para prefeitura municipal de Gado Bravo no dia 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de homologacao de Pregao no 00051/2014 e extrato de contrato - publicado em 05/12/2014 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2015 | 1300.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitacao tomada de preco Nø 00010/2014 - Nø00011/2014 - publicado em 11.11.14 no DOU, aviso de licitacao pregao presencial Nø00051/2014 publicado 14.11.14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2015 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Tomada de preco Nø 00008/2014 - publicado em 13.08.14 dou. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2015 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no D.O no dia 20/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na assessoria economica deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2014, qual firmo o presente recibo em duas vias de igual forma e teor, e dou plena e geral quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2015 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na area dainformatica, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacao continua e suporte tecnico, guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infra-estrutura computacional, e servico de treinamento para uso desa solucao, a f | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2015 | 3120.00 | 00003907610440 | ROSILDA RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consultoria e assessoria em obras e servicos de engenharia correspondendo entre outras atividades a elaboracao de pareceres tecnicos, apoio a fiscalizacao, ao acompanhamento ou analise de projetos de obras e servicos de engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSinet-, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSinet-, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2015 | 460.00 | 00008174452427 | JEFERSON DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2015 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PUBLICOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em engenharia civil, correspondendo entre outras atividades a elaboracao de pareceres tecnicos,apoio a fiscalizacao ao acompanhamento e analise de projetos de obras e servicos de engenharia e arquitetura junto aos orgaos federais e estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em uma viagem para Recife,uma pra Natal e duas para Campina Grande no veiculo MERCEDEZ BENS 710 placa GWS3300 no transporte de mudancas de pessoas carente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas urnas funerarias 02 com visor,prestacao de servico e translado a cidade de Gado Bravo, para os falecidos: FABIO LOPES DA SILVA E MARIA DA GUIA AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2015 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2015 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2015 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2015 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2015 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados, na funcao de digitador na secretaria de Acao Social, atraves do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2015 | 1700.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de mudancas para pessoas carentes das cidades de Natal RN, Toritama PE e Recife para Gado Bravo neste municipio. No veiculo caminhao Mercedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2015 | 150.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA ALOJAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2015 | 200.00 | 00002930776498 | LENILDA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2015 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como orientador social com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de Vinculo-SCFV,referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2015 | 1070.00 | 00005559533432 | ARLENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte aos grupos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2015 | 540.75 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos meus servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, com a impressao e confeccao de material. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2015 | 1448.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficina de danca hip hop e oficina de capoeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2015 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para o deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais do PAIF/CRAS, Bolsa Familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2015 | 724.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a oficina de estetica e embelezamento com pessoas idosas, com o grupo de idosos sorrindo para a vida. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2015 | 1579.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura do refeitorio instalacao hidraulico, sumidouro e piso, conserto e pintura do portao da sala de reuniao do CRAS (SEDE)referente aos meses de Outubro eSetembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2015 | 1448.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no sitio Cha dos Apolonios, referente aos meses Junho e Julho 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2015 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficina de teatro e cinema e por estar na fncao de tecnico de referencia dos adolescentes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2015 | 724.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com oficina de lazer para pessoa idosa, com o grupo de idosos sorrindo para a vida. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2015 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de ludicidade de cor o publico alvo de zero a seis anos no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2015 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados dando apoio ai servico de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2015 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com as atividades de oficina de fotografia e orientacao social com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2015 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados, ajudando a servir almoco e lanche dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2015 | 1163.00 | 00000794675476 | MARLEM OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com os grupos de idosos e adolescentes, com o trabalho de educacao em comportamento postural atraves da implantacao dos servicos das escolas de postura, desenvolvimento para melhoria de vida, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSInet- Acao Social- 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSinet-, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2015 | 250.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na locacao do veiculo de placa MND1739, para o deslocamento dos oficineiros do SCFV e dos conselheiros tutelares em suas atividades diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2015 | 800.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,nas atividades como orientador social com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2015 | 422.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da fossa do mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina da PA ENCHEDEIRA,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2015 | 720.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2015 | 230.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista no Caminhao Cacamba,atraves da secretaria de obras durante 07 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2015 | 3310.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 56 protetores de mudas de arvores e 20 baldes de 200 litros para lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2015 | 724.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Projeto 8 verde no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2015 | 3910.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro na reforma da Delegacia com retelhamento,troca de caibros e ripas,reforma no banheiro e recuperacao da parte eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2015 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com poda de arvores na Rua Severino Felipe e Praca Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2015 | 1582.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes(226) cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2015 | 7441.50 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de infraestrutura e obras deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2015 | 15000.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PUBLICOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados em engenharia, correspondendo entre outras atividades, a elaboracao de PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA , com vistas a construcao de uma Praca de Eventos,no municipio de Gado Bravo-PB, convenio 1012475-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2015 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com os arquivos e oficios na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2015 | 1338.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2015 | 3470.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra com pintura de meio fio e poda de arvores nas ruas Jose Mariano Barbosa,Jose Pereira de Aguiar,Salomao Lucena de Farias,Severino Felipe Barbosa,Ruas Projetadas proximo ao Estadio Municipal e Ruas Projetadas proximo ao PSF Abdias na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2015 | 1930.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de manutencao da estrada vicinais do sitio Salinas 2 proximo a Luiz de Genova onde foi construido uma parede para o nao deslizamento de terra e fechamento da estrada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2015 | 1670.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa deste municipio. referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina pa enchedeira deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2015 | 250.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO REFORCO DE POLICIAIS NO FESTEJO DE SAO SEBASTIAO EM PEDRAS ALTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2015 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OS ARQUIVOS E OFICIOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2015 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua para o mercado publico, para ser utilizada na limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2015 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viajens a ida e volta para a cidade de Aroeiras buscando malote dos correios, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2015 | 4100.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 22 pipas de agua para a prefeitura municipal de Gado Bravo distribuidos em orgaos publicos grupo escolar, secretarias, unidades de saude e etc. no veiculo placa KEA 3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2015 | 955.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista do caminhao pipa deste municipio referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2015 | 724.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos executados no acompanhamento e servicos executados nas recuperacoes das estradas vicinais, referente a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2015 | 955.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista do caminhao pipa deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2015 | 316.00 | 00032548659879 | JOSE SANDRO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 2(duas) viagens para Campina Grande-PB no veiculo de placa MOA 2412 no mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2015 | 5320.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina da MOTONIVELADORA,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina da MOTONIVELADORA,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2015 | 1580.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a lubrificacao de maquinas(motoniveladora,pa enchedeira, caminhao pipa e trator esteira 7D). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos dos sitios Lagoa de Dentro e Salinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2015 | 150.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco no sitio Salinas III deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2015 | 5033.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de agricultura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2015 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina no trator 4X4 na producao de silagem para os agricultores deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2015 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina no trator 4X4 na producao de silagem para os agricultores deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores deste Municipio,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores deste Municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores deste Municipio,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de Maquina na Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2015 | 1020.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de roupas para os operadores das Maquinas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2015 | 1500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Manutencao do trator de esteira 7D,SERVICO DE GIRO E REGULAGEM DA EMBREAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da maquina tipo Retro escavadeira deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2015 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como operador do trator 4X4 deste municipio, nos servicos de silagem para agricultores deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2015 | 2398.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retroescavadeira caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2015 | 2860.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no trator esteira 7D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2015 | 160.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto do pocp artesiano do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2015 | 1623.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2015 | 648.10 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus e bola para a secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2015 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2015 | 3000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2015 | 54.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2015 | 82.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2015 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionaria desta edilidade em viagem ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000258 | 06/01/2015 | 18030.83 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 3a(terceira)medicao da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio. | 10062014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/01/2015 | 1602.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/01/2015 | 1050.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/01/2015 | 100.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario dessa edilidade em viagem ao escritorio de contabilidade afim de fechamento de balanco de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/01/2015 | 85.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/01/2015 | 2699.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de NOTEBOOK SAMSUNG para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/01/2015 | 1956.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2015 | 110.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para funcionario dessa prefeitura em viagens a Campina Grande no escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/01/2015 | 200.00 | 00034116644870 | ALEX DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/01/2015 | 1020.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/01/2015 | 1500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao e manutencao de veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2015 | 150.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2015 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anotacoes de resp. tecnica ART Nø10000000000095460 - CREA - conselho regional de engenharia e agronomia da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2015 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para o secretario de financas para se deslocar junto ao escritorio de contabilidade e caixa economica em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2015 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente duas diaria para o funcionario dessa edilidade em viagem ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2015 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.928-4, referente a tarifa adicional de cheque nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente a contraste realizado em FRANCISCA LEAL DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2015 | 358.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente diversas contas de telefone da secretaria de saude deste Municipio. Numero 3347-1074 refrente ao meses Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2015 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diasrias para o prefeito municipal em viagem a Joao pessoa junto ao escritorio da secretaria de educacao do estado e escritorio de maciana Azevedo e Varandas e Villar advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2015 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2015 | 5992.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2015 | 0.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do CIDE, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2015 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2015 | 1338.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sr JOSE VICENTE DA SILVA,referente a correcao do processo a ser pago em 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2015 | 1338.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a Correcao do processo a ser pago em 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2015 | 200.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para o secretario de financas para o seu deslocamento junto ao escritorio de contabilidade e caixa economica em Campina Grande.deslocar junto ao escritorio de contabilidade e caixa economica em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2015 | 242.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria conforme processo de nø 047.2005.000.364-0, em favor do Srø JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2015 | 242.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0,em favor do Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2015 | 105.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2015 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2015 | 7800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a despesas com realizacao dos vestejos natalinos em cha de Beleu no dia 23 de Dezembro e do reveilolon no dia 31 de Dezembro de 2014 em Boa Vista. Som e Palco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS,Unidade descentralizada,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2015 | 500.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2015 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2015 | 200.00 | 00007716000462 | JUCIELMA GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para seu filho menor de idade pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA LAOJAR PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2015 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2015 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio . Referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2015 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias para o funcionario desta prefeitura em viajem a Joao Pessoa, junto a DENIT E DENOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/01/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para a fuba e o leite que vem do programa leite da paraiba, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/01/2015 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o alojamento do NASF,Agente de Endemias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/01/2015 | 1229.40 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de remanufatura de toner A e manutencao de impressoras HP para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/01/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2015 | 6537.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS NA GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao-EJA, referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/01/2015 | 5800.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inpressao de diaria classe no ensino regular e faixas de incentivos a matriculas destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/01/2015 | 2100.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de materias para secretaria de educacao na confeccao de materias para as matriculas das escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2015 | 2370.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de remanufatura de toner A, Manutencao em impressora a laser A, Manutencao em impressora HP A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2015 | 5270.88 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,GRU SIMPLES, coordenacao geral de convenios - CGCV.Numero de referencia 7379962010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2015 | 1360.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2015 | 1340.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2015 | 7800.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com o patrolamento de estradas vicinais deste municipio,no periodo de 10 a 20 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2015 | 740.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao medico do Programa Mais Medicos conforme portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2015 | 6660.68 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material permanente (filtro Sao Jose veneza 10L 3 velas, Fogao alta pressao 6B roa largo) destinado a secretaria de educacao para ser didtribuida em diversas escolas doMunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2015 | 4233.25 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - Guia de Recolhimento da Uniao N. debito 4543008 - auto da infracao - AI 720657/D - processo 02016.000455/2012-23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2015 | 332.22 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhemento da Uniao - GRU - IMQ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2015 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias no D.O no dia 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2015 | 1200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico(internacao+colonoscopia)prestado a paciente MARIA DA GUIA PIRES DE MELO,assistida por esse Fundo Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados referente a contraste realizado em MANOEL JOSE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2015 | 2600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de arquivo de aco 04 gavetas para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2015 | 4633.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS,relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2015 | 1522.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-NASF,relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2015 | 464.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversas contas de energia eletrica da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2015 | 2600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de arquivo de aco 04 gavetas para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2015 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2015 | 12259.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60,da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2015 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias pagas ao funcionario Sro. JOSE ROBERTO DA SILVA,referente a viagem ao escritorio de Contabilidade para fechar o balancete de Novembro e ao Escritorio da Energisa em CampinaGrande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2015 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Escritorio de Contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO de AGUIAR,referente a viagens de Gado Brao-PB,para resolver problemas referente a Folha de pagamento do mes de Dezembro de 2014 junto a FRAN Informatica e AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2015 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2015 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2015 | 48707.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios Sec.Educacao-FUNDEB I 60%,relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2015 | 2800.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de armario de aco duas portas para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2015 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2015 | 100.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2015 | 200.00 | 00001577507444 | LUIZA PAULINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2015 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2015 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2015 | 150.00 | 00014256062700 | JOZIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2015 | 200.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2015 | 150.00 | 00011379609496 | VERONICA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2015 | 100.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2015 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2015 | 150.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2015 | 3500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de recupereacao e colocacao de laminas com reforco na concha traseira da retroescavadeira deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2015 | 2074.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos pocos e predios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2015 | 5992.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2015 | 889.50 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus e bolas de futebol para secretaria de esportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2015 | 937.10 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(trofeus,bolas) para secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio para o funcionamento da garagem municipal,referente aos meses de Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2015 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bomba anauger 4 H60 220v/60Hz, para instalacao em pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2015 | 5265.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bombas anauger 4 H60 220v/60Hz e bombas Sub15 NY4EA 1/2 CV, para instalacao em pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2015 | 233.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2015 | 150.00 | 00051129850463 | JOSE NAQUE DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2015 | 2799.09 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ultrabook S46CB - BRASIL INTEL CORE, PRETO para prefeitura de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2015 | 7000.00 | 02446525000180 | GEIZY INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abada em poliester estampa total. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2015 | 27.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de CHAVE DE CANO 14 para secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2015 | 25.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TARRAXA PARA TUBO para secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2015 | 250.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diaria para o funcionario dessa prefeitura em viajens a Campina Grande e Joao Pessoa como motorista do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de contabilidade publica, referente aos mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2015 | 1620.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao dos veiculos da secretria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2015 | 150.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a secretaria de educacao do municipio em viagem a joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2015 | 3909.45 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para as maquinas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2015 | 175.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de BOMBA PRORAB para secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2015 | 37.50 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2015 | 1800.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas gerais com a escritura,registro,impostos e Diligencia dos imoveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2015 | 984.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a certidoes de imoveis,autenticacoes,reconhecimento de firmas e xerox de documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2015 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2015 | 180.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2015 | 900.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto refernte a publicacao de licitacao Tomada de Preco tipo Menor preco sistema de abastecimento dagua do sitio Chao do Beleu, convenio SIAFI 680914 - TC 134/2013 - ministerio da integ. Nacional DNOCS e Proprio do Muncipio. e pregao presencial do tipo menor preco para aquisicao de patrulha mecanizada trator agriculo 4X4 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2015 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2015 | 2658.40 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2015 | 3600.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforma de pneus para os onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2015 | 4300.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(pneu, camara de ar e protetor roda)para manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2015 | 1782.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2015 | 222013.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2015 | 67073.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2015 | 23669.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2015 | 3501.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMOSSIONADOS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Pagamento de aluguel do imovel localizado a rua Jose Mariano Barbosa, 520, Centro nesta cidade, para fins de deposito de biros e carteiras adquiridos pela secretaria de educacao. Conforme contrato assinado, dando-lhe por este recibo a devida quitacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para a Medica Cubana do Programa Mais Medicos no mes de Dezembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 7376.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2015 | 27139.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 10684.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 2504.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 5673.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 41533.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2015 | 10034.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2015 | 34440.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2015 | 100.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2015 | 1334.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP no DARF,relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2015 | 4555.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS guia da previdencia social - GPS pedido 1305776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2015 | 866.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2015 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2015 | 7485.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 44360.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS,referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2015 | 2364.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2015 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria ao Secretario de Infraestrutura para deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para o contato junto ao escritorio de contabilidade e para Caixa Economica Federal para assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2015 | 192.59 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2015 | 610.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra mecanica no veiculo de placa OXO 0239 da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2015 | 4676.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000572 | 02/02/2015 | 9479.70 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a Medicao da Construcao de uma Quadra Coberta Padrao FNDE no Sitio Boa Vista- Gado Bravo, conforme Contrawto 40/2014. | 10092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 842.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto do trator esteira, caminhao pipa e no caminhao pipa novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 2860.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca de pecas de reposicao no trator esteira 7D NEW HOLLAND ANO 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 2398.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca de pecas de reposicao na RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos do Estadio Municipal e Picadas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 650.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina tipo MOTONIVELADORA deste municipio,referente a 15 dias do mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 780.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem das maquinas da Prefeitura,Patrol,Retroescavadeira,Trator 7D,Pa enchedeira, Cacamba e Caminhao Pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 1380.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lubrificacao das maquinas(Motoniveladora,Trator de esteira tipo 7,Pa enchedeira, Cacamba e Caminhao Pipa, Caminhao Basculante). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 130.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco artesiano no sitio Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 200.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco artesiano no sitio Pereiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo Pa enchedeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Aquis. de Veiculo para o Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512014 | 0000566 | 02/02/2015 | 170000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de caminhao tipo pipa FORD CARGO - 1319, 0 KM CHASSI 9BFXEBIBIEBS69167 DOTADO DE CABINE ANO MODELO 2014MOTOR ELETRICO DIESEL TURBINADO, 4 CILINDROS, POTENCIA 189 CV, destinado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura nos meios fios da Rua Severino Felipe Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do caminhao pipa deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 1285.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de transporte de mudancas de outras cidades,Recife,Santa Cruz-PE a Gado Bravo,no veiculo caminhao Mercedez de placa GWS 3300/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 740.00 | 00007009825408 | EDVAN LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao e abertura de valetas nas estradas vicinais do sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 3600.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 22 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em orgaos publicos:Grupos Escolares,secretarias,Unidades de Saude,etc.No veiculo de placa KEA 3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 760.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de grama,limpeza do Estadio Municipal,no mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 150.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos no fornecimento de agua para o mercado publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no acompanhamento e servicos executados nas recuperacoes das estradas vicinais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 500.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza nas estradas do sitio Pedras Altas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 740.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao de pocos artesianos no municipio,referente a Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de viagens de ida e volta buscando malote dos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 150.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reforco policial nos eventos de carnavais na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 1900.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som para eventos carnavalesco em cvaracolzinho a sewr realizado no dia 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de arquivo e oficio na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 422.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da Infraestrutura lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 74.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para a cisterna desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 800.00 | 00042472067704 | LUIZ MARIANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de 4 reboque para prefeitura municipal de Gado Bravo (trator de esteira, Fiat OFB 8800, OGE 5225 E Fiat OFB 8830) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como operador da maquina tipo Pa Enchadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a autorizacao de retirada de agua potavel de reservatorio proprio para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 2440.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de roco de mato e abertura de valetas nas estradas vicinais de cha de beleu,boa vista e picadas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 2330.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de roco de mato e abertura de valetas nas estradas vicinais de rosilia a picadas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 2680.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de empreitada de mao de obra na pintura de meio fio e poda de arvores no sitio boa vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no Plano de Trabalho sub item 3.2.1.2 convenio 14168-2009,entre Prefeitura e ECT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 530.00 | 00006956136422 | JOSE JAIR BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao dos bancos da feira municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 192.59 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo da secretaria de infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da caminhao tipo pipa deste municipio. refrente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador de trator 4x4 deste municipio no servico de abastecimento de agua com carreta tanque. referente ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 842.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados do conserto do trator de esteira, caminhao cacamba, caminhao pipa e no caminhao pipa novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 950.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos prestados de manutencao de cisternas das escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2015 | 500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002930776498 | LENILDA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de exames de Anatomia patalogica e citologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 1480.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados, na funcao de digitador na secretaria de Acao Social, atraves do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de locacao de um carro a disposicao da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 740.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a auxilio alimentacao e agua potavel do Programa mais medico, conforme portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades de construcao do material pedagogica para orientacao social dos usuarios do SCFV e estruturacao do material para oficina de fotografia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social de Gado Bravo com palestras socio educativas com o grupo dos idosos do Servico de Fortalecimento de Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2015 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes de planejamento como tecnico de referencia dos SCFV e pela construcao do PIA-Plano Individual de Atendimento do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social de Gado Bravo, com o Grupo dos idosos do Servico de Fortalecimento de Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social dando apoio ao Servico de Fortalecimento de Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2015 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social ajudando a servir o almoco e lanche dos alunos do Servico de Fortalecimento de Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de um carro a disposicao da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2015 | 2180.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de um veiculo para secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Auxiliar Administrativo,tirando as ferias do funcionario Sr. ALONSO GUEDES OLIVEIRA,pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 460.00 | 00008174452427 | JEFERSON DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos advocaticios no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. REFERENTE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. Referente Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na area da informatica, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacao continua e suporte tecnico, guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infra-estrutura computacional, e servico de treinamento para uso desa solucao, a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como engenheiro civil da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uso(licenca) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado,referente a Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de xerograficos e escaneamento de documento para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de moto taxi para a secretaria de financas deste municipio,referente a viagens ao Banco e Cartorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 1060.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de organizacao e sistematizacao e restauracao de documentos na secreataria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 800.00 | 00009979251409 | LUKAS KELLYNTON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 428.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 425.00 | 00009979251409 | LUKAS KELLYNTON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos executados na secretaria de financas no setor de tributos. Referente 10 dias trabalhados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 350.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes (almoco) para secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 180.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo para o Chefe de Gabinete em viagem a Campina Grande afim de tratar de assuntos da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 315.12 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 12 dias de motorista da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 3300.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da Ambulancia de placa NQH 0192 da secretaria de saude,servicos de troca de pneus,troca de filtros,servicos no radiador,troca das pastilhas de freio,troca dearos das rodas,reparo no magotes,servicos na parte eletrica da Ambulancia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2015 | 580.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para os medicos e auxiliares do PSF de Caracolzinho,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2015 | 2674.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 382 refeicoes, cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto Grande e sitio Guaribas do meio deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 850.00 | 00009678749718 | JOSE OBERDAN DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Van tipo DUCATO para a secretaria de saude deste municipio,placa HBA9909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 390.00 | 00004779276454 | CICERA DE SOUZA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para o PSF do Caracolzinho,quando em reuniao no mesmo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 210.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas para a secretaria de saude,quando em reuniao no PSF sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao de eventos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 788.00 | 00006035218431 | GILSON PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicoscomo motorista para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 635.00 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens a Joao Pessoa afim de levar pacientes para o Hospital Napoleao Laureano,no veiculo DUCATO KGR 3490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 394.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 120.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de paciente(Alex Ferreira de Lima) para o Hospital de Emergencia e Trauma de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 440.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos da secretaria de saude,proprios e locados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 940.00 | 00002090494484 | GILVAN DE LUNA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de viagens no veiculo de placa NQA 5626,para o Hospital de Emergencia e Trauma de Campina Grande, com pacientes do PSF de Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 200.00 | 00005121657420 | MOISES DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uma viagem para Campina Grande a servico do PSF de Boa Vista,no veiculo de placa MOP 3635 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 394.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 530.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de corte e costura, na confeccao de cortinas para os PSF S do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2015 | 788.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a servicos como motorista na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 740.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de fogoes nas escolas do sitio Macacos,Boa vista ,Tapuio, cha dos Marinhos,Umburana,Pedras Altas, Caboclo, Carua e Sao Bento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de um veiculo de placa MMN 7404 para entrega da merenda nas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 2000.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a necesserie em lona com impressao para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 3374.00 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao de JOAO SOARES E BANDA no sitio Boa vista,promovendo o Carnaval Regional da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 1260.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Van destinada a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 235.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas portas da Escola Pe. Godofredo Joosten na secretaria de educacao deste municipio.Dando-lhe por este recibo a devida quitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 705.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frango para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de moto taxi para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(hardware e software),em atendimento as demandas operacionais das secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 1008.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 144 refeicoes, cafe e almoco para secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 720.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca de filtro e lubrificacao dos onibus OGE 6980,NGA 7284 E NPW 4744 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 740.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de concerto de fogoes nas escolas do sitio macacos, boa vista, tapuio, cha dos marinhos, umburana, pedras altas, caboclo, carua e sao bento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com diversas viagens a cidade de Aroeiras ao Banco de Brasil, Cartorio e Forum a servicos da secretaria de financas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de digitalizacao para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 160.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aosservicos prestados de reparos nas portas da escola de salinas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 640.00 | 00008314493490 | DANIELA MARIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza do Ginasio Poliesportivo para o evento da Jornada Pedagogica de 08 a 13 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 475.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 1270.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao de vanderley dos teclados nos festejos carnavalescos em caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 1057.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacaoda festa de Sao Jose em carro de som e em cartazes no municipio e cidades vizinhas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de digitacao e copias xerograficas para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 419.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comidas tipicas, pamonhas e canjicas para a secretaria de educacao, para a jornada pedagogica realizada nos dias 02 a 06 de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como motorista do onibus da educacao no transporte de estudantes de Campo Alegre,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 1840.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lava jato nos onibus OGE 6880, NGA 7284, NPW 4744 da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do onibus da educacao no transporte de estudantes de Campo Alegre, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 2681.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 3905.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de pedreiro no retelhamento das escolas do sitio salinas, cascavel e rosilha deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao da Banda Musical pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e doces para a Realizacao da XI Jornada Pedagogica,atendendo aproximadamente 200 pessoas nos dias 02 e 06 de Fevereiro de 2015 das 13:00 as 17:00 horas na EMEF Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2015 | 350.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao do Ginasio Poliesportivo nos dias 05 e 06 de Fevereiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2015 | 250.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para a realizacao de um evento da XI Jornada Pedagogica no dia 06 de Fevereiro de 2015,na Quadra Poliesportiva da EMEF Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2015 | 600.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao para a realizacao da XI Jornada Pedagogica,atendendo a aproximadamente 200 pessoas dos dias 02 a 06 de Fevereiro de 2015 das 13:00 as 17:00 horas na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2015 | 300.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao do Ginasio Poliesportivo nas dias 03 e 04 de Fevereiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2015 | 1323.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 189 refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2015 | 1323.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 189 refeicoes como cafe,almoco e janta para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2015 | 1680.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e bolos para a semana pedagogica realizada de 04 a 06 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2015 | 738.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto de pneus, lubrificacao dos onibus pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2015 | 2748.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 458 botijoes de agua mineral, destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2015 | 1749.04 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para Jornada Pedagogica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2015 | 729.65 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(garfo,prato,palito,guardanapo) para Jornada Pedagogica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2015 | 6.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2015 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO edicao de 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2015 | 3606.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impressao e acabamento de material de uso publicitario para diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2015 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionario da secretaria de saude deste municipio em viagem a cidade de Campina Grande,junto a 3a Gerencia Regional de saude para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2015 | 6897.80 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas OFB8800,OFB8830,OGB7444 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2015 | 1003.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na troca de pecas de reposicao para os veiculos de placas OFB8800,OFB8830 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2015 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para funcionario da Secretaria de Saude deste municipio em viagem a cidade de Campina Grande, junto a 3ø Gerencia Regional de Saude para tratar de assuntos de interessedesta prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2015 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de saude em viagem a Joao pessoa, a fim de reunioes na secretaria de saude do estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2015 | 6764.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode generos alimenticios -ara secretar5a de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2015 | 2100.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de resma de papel A4 para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2015 | 5866.58 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais educativos para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2015 | 1380.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2015 | 7964.00 | 19976764000145 | SARAH LUCIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2015 | 2014.80 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de livros para Escolas do Programa Brasil Carinhoso, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2015 | 2484.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manter as atividades da saude bucal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2015 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5, durante o mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2015 | 506.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na sv recuperacao de mangueira, R$ 253,00 cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2015 | 1780.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a urnas funerarias 02 com visor ,urnas funerarias infantis madeira branca 60 cm,prestacao de servico e translado a cidade de Gado Bravo e Zona Rural.Falecidos:JOSE ALBERTO DA SILVA,SEVERINO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2015 | 2242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. DIA 31/01/2015 e 05,07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2015 | 2980.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 Gabinete Odontologico com reparo no equipo,reparo no motor da cadeira,reparo nas mangueiras do equipo,reparo e limpeza da cuspideira,manutencao corretiva e preventiva em 01 Autoclave Horizontal com reparo na valvula solenoide,reparo nas valvulas de pressao reparo nas resistencias e reparo na placa,manutencao corretiva em: 01 detector fetal com reparo na placa e no transdutor,01 almagador com re | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2015 | 400.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital)de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2015 | 4320.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisas para evento da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2015 | 250.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para da secretaria de saude onde funciona a fisioterapia neste Municipio, referente ao mes janeiro de de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2015 | 1300.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a incricao do municipio no congresso os melhores do Brasil por uma Brsil melhor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para confideracao nacional dos municipios - CNM, referente ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR ,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2015 junto a Fran Informatica e Sagres junto a AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO edicao 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2015 | 653.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia de recolhimento da uniao - GRU, ao IBAMA, referente a 2 parcela de 60 No 453008 auto de infracao doc. AI 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Srø JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente aparcela do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2015 | 1347.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente acorrecao do processo a ser pago em 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2015 | 1347.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a correcao da parcela indenizatoria do processo a ser pago em 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2015 | 5992.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2015 | 12364.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2015 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000619 | 10/02/2015 | 7900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos aos servicos prestados na realizacao de cursos de informatica para secretaria de educacao deste municipio durante o mes de Janeiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000634 | 10/02/2015 | 7850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao de professores realizada durante Jornada Pedagogica Educacao frente aos desafios da atualidade ,formacao e palestras realizadas no periodo de 02 a 06 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2015 | 7903.00 | 20408537000100 | KLEBER CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2015 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de Generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2015 | 200.00 | 00097890405472 | ZEZITA PEREIRA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de um oculos,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio.Referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2015 | 200.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio.Referente a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2015 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2015 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. referente janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Junta Militar deste municipio.Referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2015 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario dessa edilidade em viajem a campina grande para aquisicao de pecas para as maquinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2015 | 39.42 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma barra de red. mecanica LF 11.(1/2) para secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2015 | 200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de infraestrutura em viagem ao escritorio de contabilidade afim de tratar assuntos dessa Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2015 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2015 | 3500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas com palco para a realizacao de eventos promovido pela secretaria de agricultura no dia 03 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2015 | 279.80 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos fornecimento de trofeus para a secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2015 | 200.00 | 00006595506440 | VALDERI BARRETO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2015 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2015 | 200.00 | 00001577507444 | LUIZA PAULINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2015 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2015 | 100.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2015 | 200.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2015 | 200.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2015 | 100.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2015 | 200.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para uma reforma de uma cisterna,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio.Pelo que firmo presente recibo em tres vias de igual valor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2015 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2015 | 50.00 | 00014266761740 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2015 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2015 | 150.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2015 | 150.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2015 | 100.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2015 | 5000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com realizacao de eventos realizados pela secretaria de Acao Social nos dias 03 de 04 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Seminario Final do Pacto nos dias 24,25,26 e 27 de Fevereiro,no Espaco Cultural Jose Lins do Rego,no bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2015 | 300.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Seminario Final do Pacto nos dias 24,25,26 e 27 de Fevereiro,no Espaco Cultural Jose Lins do Rego,no bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Seminario Final do Pacto nos dias 24,25,26 e 27 de Fevereiro,no Espaco Cultural Jose Lins do Rego,no bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2015 | 500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2015 | 1800.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as diarias para o Seminario Final do Pacto nos dias 24, 25, 26 e 27 de Fevereiro no Espaco Cultural Jose Lins, no bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2015 | 7500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas com locacao de 01 telao de lede medindo 4x3 metros para realizacao da jornada pedagogica nos dias 03, 04,05 e 06 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2015 | 54.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2015 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de diaria paga ao funcionario Sro JOSE ROBERTO DA SILVA,referente a viagem ao escritorio de Contabilidade para fechar o balancete de Dezembro e ao escritorio da Energisa em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2015 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ao Chefe de Gabinete o Sr. PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA,em viagem a Caixa Economica Federal e ao Santander em Campina Grande em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2015 | 4500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com locacao de sonorizacao para a realizacao de eventos na Sec. de Saude nos dias 03 e 08 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2015 | 630.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material esportivo (rede futebol de salao e bolas)para secretaria de esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2015 | 200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de infraestrutra em viagem ao escritorio de Contabilidade afim de tratar de assuntos dessa Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2015 | 5523.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2015 | 4509.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pedido 1314523 parcela 01,referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Implantacao de Modernizacao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2015 | 452.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2015 | 2208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2015 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diasrias para o prefeito municipal em viagem a Joao pessoa junto ao escritorio de assessoria juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao de 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2015 | 2040.61 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2015 | 2513.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2015 | 100.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2015 | 300.00 | 00005792544450 | EUNICE MARIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2015 | 46622.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB I 60%, referente a Competencia 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2015 | 13271.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB I 40%, referente a Competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2015 | 400.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a secretaria de Educacao do municipio em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Educacao do Estado e junto a 3a Regiao de Ensino em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2015 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2015 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2015 | 0.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente da CIDE , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2015 | 29649.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL DIVERSOS debitado na conta do FPM, referente a Competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2015 | 200.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o secretario de financas para o deslocamento junto ao escritorio de Contabilidade em Campina Grande e escritorio de Advocacia em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipio, referente ao mes de Fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2015 | 49.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2015 | 780.95 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forecimento de mercadorias(Bacia,tacho,panela pressao,tabua carne, concha...etc) para atender as atividades da creche deste municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2015 | 669.61 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(tecidos,tricoline,anarruga, cetim) para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000711 | 23/02/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as matriculas do curso de Ingles. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2015 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2015 | 100.00 | 00007370921492 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2015 | 100.00 | 00009869500412 | JOSE ROBERTO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2015 | 150.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2015 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2015 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de reparacao do comando final do trator de esteira D7 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2015 | 1008.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com hospedagens dos coordenares da educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2015 | 5270.88 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao - GRU, referente a coordenacao geral de convenios -CGCV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a publicacao no diario oficial na edicacao 21/02/2015, conforme comprovante em anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2015 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viajem ao escritorio de contabilidade para fechar o balancete de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2015 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos advocaticios no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2015 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2015 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma diaria para o chefe de gebinete em viagem a campina grande junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2015 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para medica cubana do programa mais medicos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2015 | 250.00 | 00042173191420 | JOSE WILTON DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para uma reforma de um banheiro, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2015 | 250.00 | 00001581795440 | JOSCEILSON BARBOSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REFORMA DE UM BANHEIRO, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2015 | 100.00 | 00001612819400 | GILIARDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2015 | 150.00 | 00006983999436 | IRACEMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste miunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2015 | 7880.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de construcao diversos para secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2015 | 7280.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes(cadeira,geladeira,ventilador,antena parabolica,gela agua,fogao industrial, colchao solteiro,mesa plastica)para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2015 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de CAT.URIN.FEMININO LUB. N. 8X3.3MM para paciente ALYSSA CAROLINE DE AGUIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/02/2015 | 200.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diaria de viagens feita ao escritorio de contabilidade AFB contabil em Campina Grande para resolver assuntos referente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 1016.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 4600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 7955.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acesso a internet na secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 7376.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 27918.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 10664.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 2504.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 8876.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 50224.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 17562.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 30754.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acesso a internet sec. de saude deste municipio. 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 242716.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 70528.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 23607.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 5077.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 1125.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADO-EIP,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acesso a internet via SS inet 03 comp. educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 45458.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 2364.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 4676.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acesso a internet na sec. de acao social 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2015 | 3400.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro na construcao da casa do Sr. JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEREDO, CPF:826.120.054-04 pois o mesmo e pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2015 | 1380.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens a Recife e duas a Campina Grande no veiculo M Bens de placa GWS 3300,todas com mudancas de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2015 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de locacao de um carro a disposicao da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2015 | 987.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,referente o preparo das refeicoes oferecidas aos usuarios do SCFV,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2015 | 100.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a Secretaria de Acao Social de Gado Bravo para a equipe organizadora do 1o Forum UNICEF ,realizado neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2015 | 878.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,referente o preparo das refeicoes oferecidas aos usuarios do SCFV,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de lazer,para o grupo dos adolescentes,que faz parte do Nucleo de Cidadania dos Adolescentes(NUCA) deste municipio.Durante os meses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2015 | 369.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Secretaria de Acao Social ajudando a servir almoco e lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no turno da tarde,referenteao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social dando apoio ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2015 | 316.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social ajudando a servir o almoco e lanche dos alunos do Servico de Fortalecimento de Vinculo-SCFV,no turno da tarde. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2015 | 1030.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em emissao de documentos civis durante o ano de 2014.Sendo estes prestados a Secretaria de Acao social atraves da Portaria 337/3011 da Lei 12435/2011 justifica ouso deste recurso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos programas sociais de PAIF/CRAS,BOLSA FAMILIA.Referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Acao Social com palestras socio-educativas com o grupo dos idosos do servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Acao Social com palestras socio-educativas com o grupo dos idosos do servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2015 | 260.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude, pois se trata de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2015 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com as acoes de planejamento como tecnico de referencia dos SCFV e pela construcao do PIA Plano Individual de Atendimentomdo SCFV e construcao das acoes pedagogicas, orientacao social e oficinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 15 calcas azul personalizadas,15 camisas brancas personalizadas para os operadores das maquinas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2015 | 790.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto do trator 4X4 da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo Pa Enchedeira deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lubrificacao das maquinas(Motoniveladora,Pa enchedeira, caminhao pipa, caminhao basculhante, trator de esteira tipo 7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2015 | 640.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos tratores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D,na limpeza e construcao de barragens para agricultores deste Municipio,referente a Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um trator agricola com operador para o corte de terra na regiao do sitio Caracolzinho,referente a 24 horas da maquina trabalhada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2015 | 550.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem das maquinas da Prefeitura:Patrol,Retroescavadeira,Trator 7D,Pa enchedeira, Cacamba e Caminhao Pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2015 | 718.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao d parte eletrica dos pocos artesianos do Sitio Salinas e Cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2015 | 740.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de pocos artesianos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina retroescavadeira deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2015 | 220.00 | 00021826137491 | ANTONIO GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos pocos artesianos do Sitio Santana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2015 | 540.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a manutencao dos tratores de 4x4 pneus tracados da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2015 | 760.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de grama,limpeza do estadio e irrigacao do estadio municipal,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de 80 arvores com o valor de R$ 15,00 cada,na sede do municipio,pagamento da 1a parcela e ultima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2015 | 75.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de retirada de uma carrada de agua para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2015 | 2160.00 | 00002875661450 | PAULO DE TACIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 12 pipasde agua, caminhao de placa LGM 3460 para abastecimento das comunidades de GUARIBAS DE CIMA, CARACOLZINHO, PEREIRO, GUARIBAS DO MEIO, BOA VISTA E VILA CABRAL deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2015 | 536.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de motorista do trator agricola, referente a 17 dias trabalhado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2015 | 2160.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12 pipas de agua no caminhao de placa IJE 7613 para abastecimento das cisternas das comunidades de Cascavel, Campo Alegre,Rosilha,Sede,Boa Vista e Cha de Beleu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2015 | 788.00 | 00076025004404 | FRANCISCO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como Gari no lugar do titular MARCIO RICARDO GOMES que encontra-se de gozo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2015 | 2180.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato,retirada de entulhos na sede e sitio Boa vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2015 | 788.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como vigilante no lugar do titular LEOGENIO MATIAS DA SILVA,que encontra-se em gozo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 3200.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura de meio fio na Rua Jose Mariano Barbosa,Rua Jose Pereira de Aguiar e Praca Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no acompanhamento e servicos executados nas recuperacoes das estradas vicinais,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no acompanhamento e servicos executados nas recuperacoes das estradas vicinais,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do caminhao pipa deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua para a cisterna desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao do caminhao pipa e cacamba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do Sitio Salinas a Cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 300.00 | 00079693555449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de bomba de agua do caminhao pipa de placa OXO 0239 da prefeitura municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2015 | 160.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no abastecimento de agua e da limpeza dos sanitarios do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de viagens ida e volta buscando o malote dos Correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de arquivo e oficio na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e abertura de valetas nas estradas vicinais de Salinas,Guaribas e Cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2015 | 400.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforco policial nos eventos de carnavais na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em cisternas cadastradas no veiculo de placa KEA 3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2015 | 3633.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a arrecadacao do CIP/COSIP, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2015 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a arrecadacao do CIP/COSIP, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2015 | 530.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao do Pavilhao na Festa do Padroeiro Sao Jose dia 19 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2015 | 560.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da Praca Sao Jose para a realizacao dos festejos de Sao Jose dia 19 de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2015 | 800.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Joao Soares Voz e Violao no dia 13 de Marco,nos festejos de Sao Jose em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2015 | 1060.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Sandro Rogerio Voz e Violao na noite de 13 de Marco,nos festejos de Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2015 | 320.00 | 00006649182478 | EMANOEL DIOGO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica da Banda Restauracao realizada na Praca Sao Jose no dia 17 de Marco em Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2015 | 1256.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fornecimento de 157 refeicoes, cafe e almoco para secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2015 | 160.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicao para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2015 | 370.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de divulgacao da festa de Sao Jose Padroeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao de Joao Soares, voz e violao no dia 16/03/15, nos festejos de Sao jose em praca publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009023864417 | JOSEFA GEANE A BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados durante o mes de Janeiro, para fazer as matriculas dos alunos na escola Jose Joaquim Avelino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2015 | 6960.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao da Festa do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2015 | 750.00 | 00009678749718 | JOSE OBERDAN DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Van tipo DUCATO destinado a viagens com os alunos para aula de campo,no veiculo de placa HBA 9909. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 770.00 | 00002476565423 | LINDIJANE ALVES DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para as Bandas KARKARA e FORRO DA PEGACAO no dia 19 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2015 | 2160.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de gambiarras para os festejos de Sao Jose na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da rua Jose Mariano Barbosa para a realizacao dos festejos de Sao Jose realizada de 10 a 19 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 1070.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a flores para ornamentacao das festividades de Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 640.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de troca de oleo e filtro dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(hardware e software) em atendimento as demandas operacionais das secretarias desta prefeitura, referente ao mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de troca de filtros e lubrificacao dos onibus OGE6980/NGA7284/NPW4744 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 1550.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de pneus, lubrificacao dos onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 845.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de consertos de fogoes nas escolas dos sitios Ze velho, Rosilha, Lagoa Umburana,SalinasIII, Santana,Cacimbas,Guaribas,Vila Cabral, Angico e Caracolzinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 640.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao e copias xerograficas para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como Professor da Banda Marcial e Fanfarra da Escola Pe. Godofredo Joosten,referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 2150.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de retelhamento do Colegio Padre Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao da Banda Musical pertencente a este municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2015 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de moto taxi para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2015 | 1270.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca de oleo e filtro dos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2015 | 530.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de notebooks da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2015 | 1842.89 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2015 | 1553.60 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2015 | 760.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lava jato nos onibus OGE 6980,NGA 7284,NPW 4744 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2015 | 2700.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15 pipas distribuidos em Grupos Escolares no veiculo de placa KEA 3682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 8788.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2015 | 5980.00 | 19125895000119 | GARDENIA AGUIAR JINKINGS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes(GELAGUA ESMALTEC,VENTILADOR ARGE PAREDE) para o EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Joao Soares e Banda realizando a festa do Padroeiro Sao Jose no dia 19 de Marco em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000895 | 02/03/2015 | 109947.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de livros para os alunos do ensino fundamental e livros do Professor.Referente a Nota Fiscal de no 122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2015 | 5866.58 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais educativos para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2015 | 2000.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes(cadeira,geladeira,ventilador,antena parabolica,gela agua,fogao industrial, colchao solteiro,mesa plastica)para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2015 | 1440.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de 12 banheiros quimicos para a Festa do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2015 | 394.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa vista,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2015 | 394.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2015 | 2250.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do FIAT da secretaria de saude placas OFB 8830,OGB 5325, OFB 7444 E OFB 8800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007045375409 | EDSON MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como motorista para a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como motorista para a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2015 | 788.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos como motorista na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2015 | 5366.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos(bls. Requisicao de exames,SISVAN,Receituario,Ficha de Acompanhamento mensal da Gestante,E-SUS, cartoes de vacina permanente)para o PSF MARIA BARBOSA DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2015 | 5366.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos(bls. Requisicao de exames,SISVAN,Receituario,Ficha de Acompanhamento mensal da Gestante,E-SUS, cartoes de vacina permanente)para o PSF SEVERINO RUFINO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2015 | 560.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1500 impressos personalizados-FOLDERS 30X21CM COM 2 DOBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2015 | 950.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para os medicos,enfermeiros e auxiliares do PSF de caracolzinho,referente ao mes de Fevereiro dde 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 5366.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos(bls. Requisicao de exames,SISVAN,Receituario,Ficha de Acompanhamento mensal da Gestante,E-SUS, cartoes de vacina permanente)para o PSF ANTONIO PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 5366.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos(bls. Requisicao de exames,SISVAN,Receituario,Ficha de Acompanhamento mensal da Gestante,E-SUS, cartoes de vacina permanente)para o PSF ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2015 | 788.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no lugar da titular JOSEFA ALVES DE MOURA,que encontra-se em gozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2015 | 2832.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 354 refeicoes, cafe,almoco e janta para os funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 780.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 26 lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude,proprios e locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2015 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco para o Medico e Enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto Grande e sitio Guaribas do meio deste municipio,referente ao mes de janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2015 | 1020.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos e salgados para Secretaria de Saude,quando em reunioes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2015 | 320.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica nos Fiat da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008174452427 | JEFERSON DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentacao para a Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000794 | 02/03/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2015 | 2080.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente(Taloes Nota Fiscal de servico,Papel timbrado em policromia,envelopes oficio timbrado)para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV.Referente ao mes de Marco/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008691325470 | JOELMA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na limpeza e manutencao dos arquivos da Secretaria de Administracao no mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica,no mes de Janeiro de 2015,qual firmo o presente recibo em duas vias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica,no mes de Fevereiro de 2015,qual firmo o presente recibo em duas vias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2015 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na area dainformatica, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacao continua e suporte tecnico, guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infra-estrutura computacional, e servico de treinamento para uso desa solucao, a f | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2015 | 320.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em viagens realizadas a servico da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 560.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 70 refeicoescafe e almoco e janta para os funcionarios da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de moto taxi para a secretaria de financas deste municipio,referente a viagens ao Banco e Cartorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009979251409 | LUKAS KELLYNTON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos e na confeccao dos IPTUs deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2015 | 1280.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de xerograficos e escaneamento de documentos para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2015 | 840.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na secretaria de financas fazendo a classificacao do balanco financeiro durante o mes de fevereiro de 2015. ( empenhado e liquidando). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2015 | 360.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo afim de viagens para a Secretaria de Financas ao escritorio de contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos e xerox para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 840.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na secretaria de financas fazendo a classificacao do balanco financeiro durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000898 | 02/03/2015 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2015 | 292.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2015 | 6.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2015 | 2094.62 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao,referente aos meses de Novembro,Dezembro,Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2015 | 1300.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS No00010/2014-No00011/2014.Publicado no dia 14/11/14 no DOU,AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No00051/2014.Publicado no dia 14/11/14 no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, Nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2015 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Secretario de Saude em viagem a Joao Pessoa,afim de reunioes na Coordenacao do Programa Mais Medicos no dia 04/03/2015 e reuniao no COMES no dia 05/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2015 | 400.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de 1000(um milheiro) de tijolos para reforma de uma casa,pois o mesmo e pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2015 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2015 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 03/03/15, conforme comprovante em anexo= 297,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 13/02/15, conforme comprovante em anexo= 224,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de Termo Homologacao Pregao Presencial no00002/2015 e Extrato de contrato Pregao Presencial no00002/2015.Publicado em 06/03/2015 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2015 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforma de pneus 750X16 PMD LAG-160 A 330,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2015 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camaras de ar para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2015 | 2000.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de butijao de GLP 13 Kg para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2015 | 2000.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de butijao de GLP 13 Kg para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2015 | 3200.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 03 renovacao de pneus e 01 servico de conserto dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2015 | 3350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2015 | 775.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2015 | 661.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias diversos destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Marco. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar(bebida lactea,leite pasterizado) para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000930 | 09/03/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2015 | 105.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6981-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2015 | 5992.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2015 | 17011.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2015 | 2259.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM, referente a Competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2015 | 166.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de conta telefonica do n. 3347-1074 da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2015 | 364.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de conta telefonica do n. 3347-1074 da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para confideracao nacional dos municipios - CNM, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2015 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2015 | 1770.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com o fornecimento de lampada eletrica para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2015 | 8885.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar peesoas carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2015 | 150.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2015 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2015 | 1626.50 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2015 | 1082.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para a Festa de Sao Jose na Praca central deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2015 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2015 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000968 | 11/03/2015 | 28000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a realizacao da tradicional Festa do Padroeiro Sao Jose, com a BANDA de renome nacional FORRO DA PEGACAO.Realizado em Praca Publica Edicao 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2015 | 48.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para o funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA,em viagem ao Tribunla de Contas do Estado(TCE),para resolver assuntos de interesse desta Edilidade e para Caixa Economica Federal e Banco Santander em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 07/03/15, conforme comprovante em anexo= 350,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2015 | 1510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do dia 06/, 07/03/15= 1.510,00 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB,para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Fevereiro de 2015 junto a Fran Informatica e Sagres junto a AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes de Marco/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Srø JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2015 | 1202.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Srø JOSE VICENTE DA SILVA, referente a correcao do processo a ser pago em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2015 | 1202.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente acorrecao do processo a ser pago em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2015 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2015 | 4542.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para veiculos (locados) Placas OFY7618/PEM5938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2015 | 250.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento de Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000992 | 12/03/2015 | 26301.04 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude(locados) placas:PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/KLU 0790,(oficiais) placas:OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/OFB 8800/NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2015 | 6093.28 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis(DIESEL COMUM E S10) para os veiculos da Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2015 | 2107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado bravo-PB,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia SocialUnidade descentralizada,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2015 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade ,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Junta Militar deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2015 | 5170.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a secretaria de Agricultura/ Trator I/ Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000985 | 12/03/2015 | 10661.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustivel para veiculos da secretaria de Infraestrutura (Cacamba Pac2/ Cacamba/Pipa Ford). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000987 | 12/03/2015 | 18790.02 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas esteira D7, retroescavadeira, enchedeira,motoniveladora, pa deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000990 | 12/03/2015 | 20087.89 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a Medicao da Construcao de uma Quadra Coberta Padrao FNDE no Sitio Boa Vista- Gado Bravo, conforme Contrato 40/2014. Mao de Obra R$: 8.358,63 Material: 12.537,95. | 10092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2015 | 1200.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico completo mangueira 2.1/2 X 15 mts(extintor) dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2015 | 3305.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 microscopio binocular com limpeza, reparo no prisma e revisao ,manutencao corretiva e preventiva em 01 Autoclave com troca de todas as ligacoes e troca de valvula solenoide e troca da valvula de passagem,manutencao corretiva e preventiva em 01 oximetro de pulso com reparo na placa e troca de bateria, manutencao corretiva e preventiva em 01 aparelho de pressao com troca do manguito,pera e bracad | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 13/03/2015 | 2462.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2015 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias com viagens para funcionario desa edilidade para o escritorio de contabilidade e as agencias bancarias Santander e Banco do Nordeste do Brasil em Campina Grande no dia 13 deMarco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2015 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario em deslocamento de Gado Bravo ao Escritorio de contabilidade em Campina Grande para fechamento de balancete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente no Jornal A Uniao edicao de 12 e 13/03/15, conforme comprovante e anexo= 450,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2015 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2015 | 500.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario dessa Edilidade em viagem a Campina Grande para reunioes no Escritorio de Contabilidade e Escritorio de Advocacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2015 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Joao Pessoa para Defesa Civil em interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2015 | 150.00 | 00009869500412 | JOSE ROBERTO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2015 | 200.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2015 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2015 | 50.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2015 | 160.00 | 00002867352452 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2015 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2015 | 150.00 | 00001577507444 | LUIZA PAULINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2015 | 150.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2015 | 150.00 | 00009580003440 | EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2015 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2015 | 200.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2015 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2015 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2015 | 50.00 | 00014266761740 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2015 | 200.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2015 | 200.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2015 | 200.00 | 00004943286496 | ANA LUCIA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2015 | 100.00 | 00003217586417 | LUIZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2015 | 100.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2015 | 200.00 | 00001654102482 | VIVIANE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2015 | 100.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2015 | 100.00 | 00010258677775 | JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2015 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2015 | 150.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2015 | 50.00 | 00007217822483 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2015 | 50.00 | 00070694772445 | VALMIRA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2015 | 50.00 | 00006094962478 | JOSEFA ROZANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2015 | 62.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2015 | 14632.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica-iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2015 | 2616.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos(Emater,Delegacia,Pocos Artesianos,Matadouro,Igreja,Posto de Saude,PSF) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2015 | 7800.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao de grande porte,para o evento tradicional Festa do Padroeiro Sao Jose Edicao 2015 em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2015 | 6800.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com telao de LED medindo 4 metros R$5.000,00 e Grupo de gerador de 180KVA R$1.800,00 para a tradicional Festa de Sao Jose Edicao 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001038 | 17/03/2015 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a apresentacao artistica da Banda Forrozao KARKARA-O Pipoco do trovao,Banda de nome nacional,dentro das comemoracoes da Festa do Padroeiro Sao Jose edicao 2015 em PracaPublica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2015 | 1600.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hopedagem com alimentacao da Banda Forro da Pegacao em Marco de 2015, para apresentacao do show em comemoracao do Padroeiro Sao Jose na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2015 | 597.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude e PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa NQH 0192 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2015 | 13760.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de carro de passeio e Van para atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no Jornal A Uniao de 17/03/15, conforme comprovante em anexo =70,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2015 | 11860.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carrada de pipas de agua para diversas Secretarias e Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001045 | 18/03/2015 | 28140.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de veiculos diversos no transporte de estudantes universitarios manha e tarde, transporte de professores e merenda escolar para os sitios) neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2015 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a Secretaria de Educacao deste municipio participar da Reuniao do Plano Municipal de Educacao no Centro Tecnologico em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao de 18/03/15, conforme comprovante em anexo=130,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2015 | 2172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente no Jornal A Uniao edicao de 10, 12,13, 17/03/15= 2.172,00 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e Portal do Servidor.Referente ao mes de Marco /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2015 | 60.43 | 14524530000143 | EPEG-EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL,referente aos meses de Novembro,Dezembro,Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2015 | 150.00 | 00011127604406 | LUIZ TELES DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2015 | 300.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2015 | 150.00 | 00041224175468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2015 | 100.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2015 | 100.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2015 | 200.00 | 00051129590453 | MANUEL FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2015 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS deste Municipio,referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2015 | 300.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para participacao I Seminario para Conselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba.Tema O Controle no ambito do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2015 | 300.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para participacao I Seminario para Conselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba.Tema O Controle no ambito do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2015 | 300.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para participacao I Seminario para Conselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba.Tema O Controle no ambito do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2015 | 100.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2015 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2015 | 1975.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2015 | 250.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mangueiras e conexoes para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2015 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao servidor para se deslocar da cidade de Gado Bravo as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos referentes a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2015 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao servidor para se deslocar da cidade de Gado Bravo as cidades de Campina Grande, para tratar de assuntos referentes a este Municipio nas empresas da Cagepa e Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2015 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias com viagens para Joao Pessoa no tribunal de contas da Paraiba, para resolver asunto referente a este Municipio, no dia 25 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2015 | 50.00 | 00004943284442 | MONICA SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2015 | 100.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2015 | 200.00 | 00050139762434 | CARLOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2015 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2015 | 100.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2015 | 1849.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a certidoes de imoveis,autenticacoes,reconhecimento firmas,abertura de firmas e xerox de documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2015 | 300.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o chefe de transporte quando em viagens a o Inga afim de solucionar problemas nos veiculos dessa Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2015 | 10829.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DAR - MOD 2, SUDEMA licenca de instalacao LP/LI = para construcao de uma praca de eventos cod 6.4 = 275,56 UFRPB = MM = IT 537.250,89 = AREA 2.662,44 M CRE=PB=AD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2015 | 492.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGE 1885 da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de placas QFV 9660 para o veiculo da secretaria de infraestrutura e obras deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2015 | 275.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa QFV 9660 da secretaria de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2015 | 50.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa MNJ 5722 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa NPW 4744 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo ONIBUS de placa NQA 7294 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2015 | 442.65 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3755 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo ONIBUS de placa NPR 6893 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de tributos referente ao mes de marco de 2015 valor dos impostos (aproximado):109,86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2015 | 625.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGE 5325 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2015 | 2349.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGB 7444 da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2015 | 304.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carimbos grande trodat para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2015 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. dia 18,19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacncaria debitado na c/c 19.138-8, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-05 comp.-Sec. Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-07 comp.-Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001106 | 30/03/2015 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-06 comp.-Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp.-Sec. Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2015 | 281766.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2015 | 70293.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2015 | 28244.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2015 | 5077.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2015 | 4570.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2015 | 11189.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao,implantacao,sistematizacao,monitorament o e acompanhamento do plano educacional municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2015 | 500.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Pagamento de aluguel do imovel localizado a rua Jose Mariano Barbosa, 520, Centro nesta cidade, para fins de deposito de biros e carteiras adquiridos pela secretaria de educacao. Conforme contrato assinado, dando-lhe por este recibo a devida quitacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2015 | 7376.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2015 | 25073.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2015 | 12627.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2015 | 2504.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2015 | 8020.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2015 | 42404.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2015 | 17932.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2015 | 30357.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2015 | 958.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2015 | 1016.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2015 | 7158.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2015 | 4728.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2015 | 300.00 | 00009304652456 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2015 | 150.00 | 00089321685472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2015 | 50.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2015 | 42008.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2015 | 700.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material para manutencao do veiculo Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2015 | 4676.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001212 | 01/04/2015 | 20896.59 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a Medicao da Construcao de uma Quadra Coberta Padrao FNDE no Sitio Boa Vista- Gado Bravo, conforme Contrato 40/2014. Mao de Obra R$: 8.358,63 Material: 12.537,95. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Melhoria no Sistema de Abastecimento d agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001553 | 01/04/2015 | 16151.28 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a Medicao da implantacao do sistema de abastecimento dïagua, com peruracao de Poco Tubular da adutora e Reservatorio elevado e distribuicao de Chafarizes, na comunidade Rural do Sitio Cha do Beleu, no municipio de Gado Bravo, conforme Tomada de Preco 012015. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos do Campo Municipal e Pocos do Sitio Cacimbas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2015 | 740.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2015 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos tratores agricolas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2015 | 425.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrento referente aos servicos de conserto de trator de 4x4 da Secretaria de sgricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2015 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de arquivo e oficio na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no acompanhamento e servicos executados nas estradas vicinais deste municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2015 | 800.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de acoes da Prefeitura em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lubrificacao das maquinas(motoniveladora,pa enchedeira) caminhao pipa, caminhao basculante ,trator de esteira tipo 7D deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2015 | 1480.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da caminhao tipo pipa deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2015 | 600.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem das maquinas da Prefeitura(patrol,retro escavadeira,trator 7D,pa enchedeira, cacamba e caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2015 | 788.00 | 00001608759431 | HERMES JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na funcao de vigilante,tirando as ferias do Sr. LIDIVALDO MONTEIRO ARRUDA no mes de Marco de 2015,lotado na Secretaria de Infraestrutura,pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2015 | 788.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na funcao de Gari,tirando as ferias do Sr.NATANAEL DA SILVA, no mes de Marco de 2015,lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2015 | 160.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no abastecimento de agua para o mercado publico,para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2015 | 300.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de motorista da cacamba,referente a 08(oito) dias trabalhados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2015 | 2800.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15 pipas de agua para a Prefeitura municipal de Gado Bravo,distribuidos em orgaos publicos,grupos escolares,no veiculo de placa KEA 3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2015 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de viagens de ida e volta buscando o malote dos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de poda de 80 arvores com o valor de 15,00 reais cada na sede do municipio,pagamento da 2a parcela e ultima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 15 calcas azul personalizadas,15 camisas brancas personalizadas para os operadores das maquinas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2015 | 2150.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de pintura no Estadio Municpal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com servicos executados no acompanhamento e servicos executados na recuperacao das estradas vicinais durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo para ficar a disposicao da Sec. de Infraestrutura, conforme contrato 10002-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos presatdos na locacao de veiculo, para ficar a disposicao da Sec. de Infraestrutura, conforme contrato firmado 10002-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na locacao de veiculo para ficar a disposicao da Sec. de Infraestrutu, conforme contrato firmado 10002-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2015 | 369.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a secretaria de trabalho e acao social, ajudando a servir ao almoco e lanche dos alunos do sewrvico de convivencia e fortalecimento de vinculo no turno da tardeo pagamento referente ao mes de Marco de 20154. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a secretaria de trabalho e acao social dando apoio ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SVFV, pagamento referente ao mes de MArco de 2015. fornecimento de generos alimenticios para secretaria de educacao pra ser distribuida nas diversas escolas do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2015 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014, sendo paga em 28 de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2015 | 343.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS deste Municipio,referente ao meses de Fevereiro,Marco e Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meus servicos prestados a secretaria de acao social,referente as atividades como orientador social com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV,referente aos meses de Fevereiro e Marco. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2015 | 774.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2015 | 724.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de concentracao de material para campanha contra o racismo junto ao grupo junto ao grupo dos adolecentes que faz parte do nucleo de cidadania (NUCA), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2015 | 2300.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicois e traslado de corpos em 3 urnas funerarias e 02 com visor a cidade e Zona Rural de Gado Bravo. Falecidos Josefa Angela do Nascimento. Edimilson Serafim da Silva. Arlindo olindino de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de copias xerograficas e encadernacao para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2015 | 422.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na secretaria de Administracao,na organizacao dos documentos e arquivos na Secretaria de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2015 | 532.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefonia de diversas contas (TELEMAR) da secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2015 | 7.70 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais da secretaria de administracao dester Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2015 | 2250.00 | 00089315073487 | EDNALDO SARINHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa OEU 2575 para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2015 | 1260.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na secretaria de financas na informacao de dados para o sistema do Portal da Transparencia e informacao no sistema do TRAMITA durante os meses de Fevereiro e Marco de 2015.Pelo qual dou plena e geral quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de moto taxi para a secretaria de financas deste municipio,referente s viagens ao banco, cartorio e outras localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2015 | 220.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo afim de 2 viagens para a secretaria de financas ao escritorio de contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de viagens ao Banco do Brasil, Cartorio e Forum a servico da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2015 | 428.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2015 | 720.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 26 lavagem dos veiculos da Secretaria de saude,proprios e locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na funcao de motorista,tirando as ferias do Sr. JOSE RONILDO DA SILVA no mes de Marco de 2015,lotado na Secretaria de Saude,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2015 | 790.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF de caracolzinho, quando em ancoras no Sitio Alto Grande e Sitio Guaribas do Meio, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2015 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Medico prestado- Procedimento cirurgico(Timpanoplastia) realizado em Josefa Aline de Souza Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2015 | 2141.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos(bls.ficha p/consolidado med.hipertenso, bls. ficha de notificacao de dengue, bls.prontuario de saude bucal...) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2015 | 788.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2015 | 734.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefonia de diversas contas (TELEMAR) da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001205 | 01/04/2015 | 30066.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2015 | 174.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de oxigenios comprimido 2.2 NA, destinado para este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001214 | 01/04/2015 | 30081.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2015 | 3870.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames diversos, a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2015 | 2056.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 257 refeicoes, cafe,almoco e jantar para o pessoal que veio montar o som,palco e iluminacao,durante os 10 dias de Festa do padroeiro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao da Festa do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2015 | 7588.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para secretaria de educacao pra ser distribuida nas diversas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001167 | 01/04/2015 | 9987.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos com cartazes, ficha individual, historico escolar, boletim do aluno, folders em policromia, entre outros materiais para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria pedagogica para elaboracao, sistematizacao e monitoramento do plano muncipal de educacao do municipio de Gado Bravo/GB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados de mao de obra e servicos np PVC na escola do sitio Pereiro e retelhamento da escola de surdos e mudos e fechamento das barracas do colegio Padre Goldofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a renovacao e servico de conserto de pneu dos veiculos da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laioes para a escola Pe. Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2015 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2015 | 136.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefonia de diversas contas (TELEMAR) da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2015 | 7800.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com palco com dimensao 12x8 e Pavilhao de 20x50 mts em gride de aluminio para a realizacao da tradicional Festa do Padroeiro Sao Jose,realizado no dia 19/Marco/2015,em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 50(cinquenta) mesas e 200(duzentas) cadeiras para o pavilhao da festa,durante os 10 dias da Festa do Padroeiro Sao Jose realizado de 10 a 19 de Marco em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (Leite pasteurizado,Bebida lactea...) para serem distribuidas as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2015 | 1260.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na prestacao de contas do PDDE,referente ao ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Joao Soares voz e violao na inauguracao da creche de Boa Vista realizada no dia 29 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2015 | 1580.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de gambiarra para os festejos de Sao Jose na sede deste municipio,segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2015 | 320.00 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a horas extra como professor de Educacao Fisica neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2015 | 420.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Joao Soares Voz e Violao no Sitio Pereiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao da Banda Musical pertencente a este municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2015 | 2000.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes(cadeira,geladeira,ventilador,antena parabolica,gela agua,fogao industrial, colchao solteiro,mesa plastica)para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2015 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2015 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para secretario de financas para o deslocamento junto ao escritorio de contabilidade em Campina Grande PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2015 | 5270.88 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,GRU SIMPLES, coordenacao geral de convenios - CGCV.Numero de referencia 7379962010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2015 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,GRU SIMPLES, instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2015 | 1100.00 | 00004022764422 | ADMILTON BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de transporte de pacientes da zona rural para o PSF da sede deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2015 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2015 | 1320.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao do muro do cemiterio do Sitio Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2015 | 200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias pago ao Secretario de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2015 | 1860.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de manutencao das cisternas das escolas situadas nos sitios Rosilha e Cascavel destemuncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2015 | 700.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de apresentacao de coco de roda, nos festejos do padroeiro, e no sitio Cacimbas, na residencia do Sr Jose Olimpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001235 | 07/04/2015 | 1800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de remanufatura de toners, manutencao preventiva e corretiva de micro computador, servicos de manutencao preventiva e corretiva de impressoras laser e jato de tinta para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2015 | 2790.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de remanufatura de toners, Manutencao preventiva e corretiva de microcomputador,manutencao preventiva e corretiva em impressora a laser,para a Secretaria de Educacao - PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001236 | 07/04/2015 | 2100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de remanufatura de toners, Manutencao preventiva e corretiva de microcomputador,manutencao preventiva e corretiva em impressora a laser,para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2015 | 10.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2015 | 200.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de viagens para o senhor Paulo Roberto em Viagem para ao escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos referente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2015 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Melhoria no Sistema de Abastecimento d agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001554 | 09/04/2015 | 26285.95 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a Medicao da implantacao do sistema de abastecimento dïagua, com peruracao de Poco Tubular da adutora e Reservatorio elevado e distribuicao de Chafarizes, na comunidade Rural do Sitio Cha do Beleu, no municipio de Gado Bravo, conforme Tomada de Preco 012015. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2015 | 600.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para medica cubana do programa mais medicos, referente ao mes de Fevereiro e Marco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2015 | 70.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diasrias para o secretario de financas para se deslocar da cidade de Gado Bravo a cidade de Campina Grande para o escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2015 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de moto taxi para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001246 | 09/04/2015 | 17971.47 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao materiais diversos, destinado ao PDDE, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2015 | 14401.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2015 | 50970.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2015 | 0.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM-, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente aparcela do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø047.2005.000.364-0, em favor do Sr.JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2015 | 10905.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2015 | 17175.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2015 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital) de saude Madrinha Felipa destemunicipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2015 | 394.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista, pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2015 | 394.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a CNM, confideracao Ncional dos Municipios, referente ao mes de Marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Junta Militar deste municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza da Delegacia deste municipio,pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 horas de servicos de reforma e ampliacao de barreiro no Sitio Macacos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel paraalojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2015 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2015 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2015 | 150.00 | 00009869500412 | JOSE ROBERTO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2015 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2015 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001285 | 13/04/2015 | 27213.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/OFE 4579/NOC 3138/KLU 0790/OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/OFB 8800/NQH 0192 da Secretaria de Saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2015 | 160.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001286 | 13/04/2015 | 25703.04 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas NQA 7294/OGD 7787/OGD 6980/NQA 7284/OGG 3785/OGD 7837/OGD 7757/OGD 7807/OGG 3755/NPW 4744/NPR 6898/OGD 7817/MNZ 7786/MND 4536 da Secretaria deEducacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2015 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Secretaria de Educacao do municipio em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2015 | 1290.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos e escaneamento de documentos para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001289 | 13/04/2015 | 16294.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinado para merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2015 | 1060.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos e xerox para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2015 | 100.00 | 15440834000195 | NORD.COM. VAR.PNEUS E P.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camara de ar para veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB para resolver problemas referente a folha de pagamento do mes de Marcode 2015 junto a Fran Informatica e Sagres junto a AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2015 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO de 08 e 11/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes de Abril/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos honorarios advocaticios,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2015 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2015 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2015 | 100.00 | 00011003918433 | MANOEL MESSIAS EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006217132443 | JOSE GREGORIO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2015 | 100.00 | 00011421781450 | ADRIANO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2015 | 50.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2015 | 100.00 | 00014266761740 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2015 | 350.00 | 00008451205496 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para reformar de um sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2015 | 150.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2015 | 150.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003217586417 | LUIZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2015 | 100.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2015 | 150.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2015 | 150.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2015 | 100.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2015 | 200.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2015 | 200.00 | 00003217257430 | JOSEFA IRENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2015 | 200.00 | 00007217822483 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2015 | 3950.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 vinte pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em orgaos publicos:Grupos Escolares,secretarias,Unidades de Saude,etc.No veiculo de placa KEA 3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2015 | 370.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reforco policial nos eventos de carnavais na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2015 | 788.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos caminhao pipa e cacamba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2015 | 3300.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 16 carros dagua para os orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2015 | 200.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario dessa Edilidade em viagem a Campina Grande para aquisicao de pecas para as maquinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2015 | 760.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de grama,limpeza do estadio e irrigacao do estadio municipal,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2015 | 3200.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura de meio fio no Sitio Boa Vista e na limpeza e retirada de entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2015 | 2840.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e retirada de entulho na sede e no sitio Caracolzinho e acardan deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2015 | 580.00 | 00006956136422 | JOSE JAIR BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao da feira municipal realizada todos os domingos na Rua Jose Mariano Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como operador da maquina tipo 7D na limpeza e construcao de barragens para os agricultore,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como operador da maquina tipo PA ENCHEDEIRA deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do operador da maquina tipo RETRO ESCAVADEIRA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2015 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2015 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2015 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2015 | 100.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2015 | 150.00 | 00001559188421 | GRACIETE DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2015 | 200.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2015 | 150.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2015 | 100.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2015 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2015 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2015 | 50.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2015 | 100.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2015 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/04/2015 | 150.00 | 00001619472473 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/04/2015 | 150.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/04/2015 | 150.00 | 00007260708409 | ROSILENE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2015 | 150.00 | 00089321685472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2015 | 230.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2015 | 200.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2015 | 200.00 | 00004400435490 | JANECLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2015 | 200.00 | 00004340559482 | GERLANE DE AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2015 | 150.00 | 00070079797423 | JOSE MILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2015 | 320.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma viajem a Campina Grande, e uma para Natal, no veiculo Mbens 710 placa GWA 3300, para Campina Grande com mudancas de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2015 | 50.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2015 | 200.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2015 | 50.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2015 | 150.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2015 | 200.00 | 00007631337446 | ANA PAULA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2015 | 200.00 | 00004943286496 | ANA LUCIA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2015 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2015 | 50.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2015 | 320.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza, manutencao e formatacao de computadores na Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2015 | 300.00 | 00008174452427 | JEFERSON DA COSTA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos para a Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para o funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE),para resolver assuntos de interesse desta Edilidade e para a Caixa Economica Federal,Energisa e Cagepa em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2015 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o deslocamento do funcionario de Gado Bravo-PB para o Escritorio de Contabilidade em Campina Grande-PB para o fechamento de balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2015 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,GRU SIMPLES, instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2015 | 200.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Secretario de Administracao em viagem ao Escritorio de Contabilidade em Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2015 | 530.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de arquivamento de documentos para Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, junto ao Ministerio, Sec. Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem operacao no SINCOV, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2015 | 54.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2015 | 272.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 34 refeicoes, cafe e almoco e janta para os funcionarios da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2015 | 1880.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimentode 235 refeicoes cafe,almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2015 | 635.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos de preparo de refeicoes para os medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio Caracolzinho deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2015 | 2200.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos executados de Mao de Obra no PSF de Rosilia,instalacao de canos, colocacao de uma pia e colocacao de telas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2015 | 1740.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de conserto de pneus, e lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2015 | 225.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias em viagens a Joao Pessoa junto ao escritorio de Projetos,no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2015 | 220.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de digitacao e copias xerograficas para secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2015 | 788.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar de servicos gerais, tirando a lincenca da srø Rosimere Monteiro Pereira, que esta de atestado, no mes de Marco de 2015, lotada na secretaria de educacao, pertencente ao municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 15/04/2015 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica (hardware e software)em atendimento as demandas operacionais das secretarias deste Municipio. referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 15/04/2015 | 500.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de lava jato nos onibus NPE 6893, NQA 7284, NPW 4744, OGG 3785 E OGG 3755 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2015 | 1960.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para da secretaria de educacao afim de colocar a merenda escolar deste Municipio, referente ao meses de junho e dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2015 | 788.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus NPR6893, no turno da noite, com os alunos dos sitios Pedras Altas, Boa Vista, para a escola Joao da Silva Monteiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2015 | 788.00 | 00000761317422 | KLEDSON ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um servico prestado como professor de libras na Escola de Surdos deste municipio no mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2015 | 930.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de solda eletrica e manutencao dos onibus: OGG 3785, NPE 6893, NQA 7284 e NPW 4744 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Aquisicao de Terreno | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2015 | 11000.00 | 00069222037472 | JOSEFA ENEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma area de terra medindo 50,0 mts(cinquenta metro) de frente e de fundos no sentido norte sul, de ambos lados, por 60,0 mts (sessenta metro) de comprimento no sentido nascente/poente, sem benefeitorias, situado no lugar denomenado sitio guaribas do meio municipio de Gado Bravo, afim de construcao de uma escola santa ana. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2015 | 1900.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo para a entrega de carteiras e biros escolares nas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2015 | 8710.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2015 | 1100.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na prestacao de contas do PNAE,referente ao ano de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2015 | 150.00 | 00011915083400 | POLIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aos servicos xerograficos para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2015 | 4614.96 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos locados de placas OFY 7618/PEM 5938 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2015 | 200.00 | 00023680130406 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2015 | 1480.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como digitador na secretaria de acao social, a servicos do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2015 | 5154.12 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos TRATOR I/TRATOR II da Secretaria de Agricultura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2015 | 9980.20 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas:trator esteira,retroescavadeira, pa enchedeira,motoniveladora deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2015 | 10780.84 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos Cacamba PAC2, Cacamba PIPA FORD da Secretaria de Infraestrutura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2015 | 359.90 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeu para secretaria de esportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2015 | 1305.50 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus e padrao KANXA ADULTO para secretaria de esportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2015 | 620.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao do caminhao pipa do municipio de placa QFV 9660 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2015 | 2150.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo para a secretaria de financas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2015 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na area da informatica, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacao continua e suporte tecnico, guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infra-estrutura computacional, e servico de treinamento para uso desa solucao, a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2015 | 2130.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um som para o evento para a seresta no pavilhao,na Praca Sao Jose dia 17 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2015 | 1576.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGG 3755 do Sitio Umburana a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001413 | 20/04/2015 | 29428.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos :Van-21 diarias,10 diarias merenda,onibus universitarios manha e tarde-21 diarias,onibus universitarios-21 diarias | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no AU DO DIAS 09,16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de Pagamento e Portal do Servidor,referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2015 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2015 | 14448.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:carro de passeio-105 diarias,van-21 diarias para Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2015 | 12360.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:carro de passeio/Gabinete-31 diarias,pipas-42 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00070039063410 | ADRIANA GONCALVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude, conforme lei municipal e doc. em anexo exames. pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2015 | 2176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica debitado em conta 6.926-4, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica debitado em conta 6.926-4, dos predios das Diversas Secretarias, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2015 | 9728.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica debitado em conta 6.926-4, dos predios das Diversas Secretarias, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2015 | 2250.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cat. urin. feminino lub. n. 8x3.3MM epeedcath th 28508, lot 4312537, fab 18/09/2014 val. 17/09/2016. para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001422 | 22/04/2015 | 2807.12 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de Saude deste municipio,referente a Nota Fiscal de no69. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001423 | 22/04/2015 | 2803.09 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de Saude deste municipio,referente a Nota Fiscal 68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2015 | 742.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica debitado em conta 6.926-4, dos predios da Secretarua de Saude do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2015 | 168.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2015 | 49.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2015 | 2482.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. nos dias 08,09,10,11,16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a locacao de sistema de tributos,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de contabilidade publica,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001419 | 22/04/2015 | 6007.39 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material (caderno, cartolina, lapis, caneta, colas entre outros) mpara ser distribuidos nas diversas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001432 | 23/04/2015 | 3150.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001435 | 23/04/2015 | 16200.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentpo referente a aquisicao de quadros branco para lapis para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2015 | 7830.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a processo seletivo para professores e profissionais da educacao de Jovens e Adultos do Municipio de GAdo Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2015 | 800.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas para o planejamento do 2o bimestre com os professores do fundamental,realizado nos dias 15 e 16 de Abril de 2015 na EMEF Godfredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para o planejamento do 2o bimestre com os professores do fundamental,realizado nos dias 15 e 16 de Abril de 2015 na EMEF Godfredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00034116644870 | ALEX DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGG 3785 do Sitio Campo Alegre a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa NPW 4744 do Sitio Cha de Beleu a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes, no veiculo de placa OGD 7835, do Sitio Lagoa de Dentro a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2015 | 2364.00 | 00010897487796 | GIL CLEBER DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGE 6980 do Sitio Barra de Joao leite a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro,Marco e Abrilde 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa NQA 7284 do Sitio Fava de cheiro a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGD 7835, do sitio Ze Velho a sede deste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa NQZ 7294 do Sitio Pinhoese Alto Grande a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2015 | 182.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2015 | 41.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2015 | 320.00 | 00004620407470 | GILSILEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos prestados na organizacao de documentos na secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001442 | 23/04/2015 | 2802.11 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de Saude deste municipio,referente a Nota Fiscal de no71. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2015 | 1060.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em cisternas cadastradas,no veiculo de placa KFU 1275,para atender a populacao no cambate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2015 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2015 | 200.00 | 00007266422400 | FIDELLES DE FIGUEREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2015 | 500.00 | 00007539744448 | JOSEFA LILIANE GABRIEL FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para construcao de minha casa,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2015 | 150.00 | 00001633606422 | JOSEFA VANESSA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na locacao de veiculos para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas Sociais de PAIF/CRAS Bolsa Familia e equipe do IGD-Bolsa Familia a Sec. de Trabalho e Acao social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001458 | 24/04/2015 | 39610.76 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a Medicao da Construcao de uma Quadra Coberta Padrao FNDE no Sitio Boa Vista- Gado Bravo, conforme Contrato 40/2014. Mao de Obra R$: 15.844,30 Material: 23.766,46. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2015 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o prefeito municipal em viagem a Joao pessoa junto ao tribunal de Contas(TCE-PB) afim de tratar assuntos da Prefeitura Municipal de Gdo Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2015 | 1.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2015 | 500.00 | 00099694514487 | MARIA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para reforma de uma cisterna,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2015 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para participacao da capacitacao da fundacao Alianca e telefonica em parceria com a UNICEF,em Combate a Exploracao Infantil realizado, nos dias 29 e 30 de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2015 | 150.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para participacao da capacitacao da fundacao Alianca e telefonica em parceria com a UNICEF,em Combate a Exploracao Infantil realizado, nos dias 29 e 30 de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2015 | 150.00 | 00012395115401 | MAXUELY DAYANE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2015 | 150.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para participacao da capacitacao da fundacao Alianca e telefonica em parceria com a UNICEF,em Combate a Exploracao Infantil realizado, nos dias 29 e 30 de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2015 | 200.00 | 00005909851403 | MARIA INES ALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001468 | 28/04/2015 | 5052.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2015 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001467 | 28/04/2015 | 5043.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2015 | 400.00 | 00039209814487 | ADONES B. DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para da secretaria de saude afim de alojar os agentes de endemias desse Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2015 | 810.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frango para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2015 | 1576.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGD 7807 do Sitio Ze Velho a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001466 | 28/04/2015 | 10274.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcoes para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2015 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para o secretario de financas para se deslocar junto ao escritorio de contabilidade e caixa economica em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2015 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao com desmontagem e montagem das alavancas das manetas do girocom colocacao das molas do trator 7D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2015 | 900.00 | 00006863366401 | INES VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para fazer um exame Tomografia do Abdome Total, no CRT Ricardo Wanderlei LTDA, a senhora INES VITORINO BARRETO, residente e domiciliada no povoado de Boa Vista, ZonaRural de Gado Bravo-PB, CPF: 068.633.664-01, RG: 2435907 SSP/PB emitida em 06/06 1997, cert. Nascimento No 10.702. Fls 112v. Liv. A - 11 cart. Aroeiras-PB, conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-05 comp.-Sec. Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2015 | 100.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2015 | 100.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2015 | 43245.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2015 | 2364.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria de viagens para o secretaria Cicero edmark em Viagem para o escritorio de Marciana em Joao Pessoa, para resolver assuntos referente a este Municipio. pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2015 | 4676.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2015 | 866.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2015 | 3.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS- desoneracao das exportacoes lei 87/96 , debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001542 | 30/04/2015 | 36800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico prestados de assessoria contabil durante o corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2015 | 7421.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-Sec.Administracao-07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2015 | 7376.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2015 | 25002.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2015 | 9940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2015 | 2504.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2015 | 43131.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2015 | 17562.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2015 | 30357.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-06 comp.-Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2015 | 278052.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2015 | 66288.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2015 | 28009.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2015 | 6853.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2015 | 11820.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2015 | 1254.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi de placa MNH 3727-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2015 | 1254.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa MNX 3013 para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2015 | 1248.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Micro Onibus, de placa LAL3367, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2015 | 1254.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM, de placaLBA6082-PBpara o transporte de estudantes da localidade do caracolzinho para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2015 | 1372.80 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa KHJ 1429 para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral a Cha dos Apolonios para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2015 | 1247.40 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa MMQ1962-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2015 | 910.80 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa JWB 8750-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para o Sitio Campo Alegre deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2015 | 1455.30 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra D Agua para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2015 | 1242.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa HWN 7710-PB para o transporte de estudantes do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2015 | 2534.40 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa KHN 9494-PB para o transporte de estudantes da localidade de Aroeiras para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2015 | 1932.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa KFP 2625-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2015 | 1787.10 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Microonibus de placa KQC 1366-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de cima para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2015 | 1332.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2015 | 1980.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2015 | 1663.20 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2015 | 1254.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Acardan para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2015 | 1468.80 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Ducato de placa HBA 9909-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Boa Vista e Areias para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2015 | 1368.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa KGR 3958-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2015 | 1108.80 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Ducato de placa KGR 3490-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2015 | 1386.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa MNK 6175-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2015 | 1134.60 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirante de placa CKA 1332-PB, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2015 | 1755.60 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa ABZ 5503-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do meio para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2015 | 2640.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo ONIBUS de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2015 | 1386.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas e Caboclo para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2015 | 1552.50 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo ONIBUS de placa MOM 7917 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Areias para a sede deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp.-Sec. Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2015 | 1254.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo Kombide placa RGR 3958-PB, para transporte de estudante para da localidade de Caracolzinho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2015 | 1270.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Alto Grande para o Colegio Padre Godofredo Joostendeste Municipio,pagamento referente aos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2015 | 220.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados de digitacao e copias xerograficas para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 50 mesas e 200 cadeiras para inauguracao da Creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2015 | 160.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2015 | 2050.00 | 00008129911418 | ROBENALSON LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento do Ginasio Poliesportivo da Escola Padre Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2015 | 788.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo microonibus de placa NPR 6893,no turno da noite com os alunos do Sitio Pedras Altas e Boa Vista,para a Escola Joao da Silva Monteiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 5 mesas e 80 cadeiras para a palestra com os professores sobre a Consciencia Negra realizado no dia 22 no Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2015 | 367.50 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT UNO MILLE de placa KFV 8127-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Sao Bento ao Sitio Fava de Cheiro para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2015 | 350.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT UNO MILLE de placa KFV 8127-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Sao Bento ao Sitio Fava de Cheiro para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2015 | 580.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lava jato nos onibus NPE 6893, NQA 7284,NPW 4744,OGG 3785 E OGG 3755 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executdos no transporte dos estudantes em veiculo de placa: OGD-7817 no percurso do Sitio Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2015 | 1356.60 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa JMS 0852-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2015 | 1292.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa JMS 0852-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em veiculo de placa OGD 7817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2015 | 1470.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa HGO 5110,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Picadas para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2015 | 1188.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente a 22 Km e 18 diarias no mes de Abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2015 | 1365.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa HGO 5110,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Picadas para a sede deste municipio.Referente a 35 Km,13 diarias no mes de Abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa MNK 6175,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente a 22 Km,20 diarias no mes de Abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2015 | 1254.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa MNH 3727-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio.Referente a 38 Km,10 diarias no mes de Abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2015 | 800.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao nos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2015 | 1254.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2015 | 1140.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2015 | 1840.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2626-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente a 20 Km,20 diarias no mes de Abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2015 | 452.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao,referente a Nota fiscal no 1.812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001630 | 04/05/2015 | 800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(HARDWARE E SOFTWARE),em atendimento as demandas operacionais da secretaria desta Prefeitura,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001631 | 04/05/2015 | 1500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de remanufatura de toners,manutencao preventiva e corretiva em microcomputador para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0001632 | 04/05/2015 | 3250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de equipamentos(impressora mult.jt. e-printcartucho de toner compativel HP) para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001633 | 04/05/2015 | 1750.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneu e camara de ar destinado ao onibus escolar para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de moto taxi para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2015 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de moto taxi para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2015 | 380.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de moto taxi para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001657 | 04/05/2015 | 1900.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 IMPRESSORA MULT JT. E-PRINT 6810A E CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 85A para o PROGRAMA EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001658 | 04/05/2015 | 2000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de remanufatura de toners, manutencao preventiva e corretiva de micro computador, servicos de manutencao preventiva e corretiva de impressoras laser para o Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2015 | 1254.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Kombi de placa KGR 3958 PB, para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio, referente a 38KM rodados e a 12 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2015 | 394.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo forncimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2015 | 700.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para o lanches da equipe do evento amigo do peito que esteve na Secretaria de Saude deste municipio,realizando exames no dia 07 de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2015 | 800.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta para o lanches da equipe do evento AMIGO DO PEITO que esteve na Secretaria de Saude deste Municipio, realizando exames no dia 07 de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2015 | 1480.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 185 refeicoes como cafe e almoco para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2015 | 394.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2015 | 3750.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados em digitacao das fichas individuais e domiciliares do Sistema da Atencao Basica - SUS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2015 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o Medico,Enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no Sitio Alto Grande e Sitio Guaribas deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2015 | 1780.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude,troca de bateria,protetor do cater,filtros de oleo e combustivel,pastilhas de freio, conserto no banco,disco de freio nos veiculos de placa OFB 8830,OFB 8800 E OGE 5325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2015 | 800.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF do Caracolzinho, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao de uma rampa no PSF de Boa Vista,manutencao do calcamento em frente ao PSF de Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2015 | 820.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude,proprios e locados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2015 | 760.00 | 00002090494484 | GILVAN DE LUNA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de viagens no veiculo de placa NQA 5626 de Caracolzinho a sede da Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2015 | 150.00 | 00003860925407 | EMANUEL ASSIS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias com destino a Joao Pessoa para participar do Treinamento de Implantacao do Sistema HORUS(Assistencia Farmaceutica) nos dias 28 e 29 de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias com destino a Joao Pessoa para participar do Treinamento de Implantacao do Sistema HORUS(Assistencia Farmaceutica) nos dias 28 e 29 de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista para Secretaria de Saude deste municipio,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2015 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares(oxigenio comprimido) para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2015 | 740.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos ambulatorios e atendimento continuado a criancas com transtornos escolares, dificuldade de aprendizagem, transtornos do desenvolvimento global e deficiencia, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2015 | 875.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos ambulatoriais e atendimento continuado a criancas com transtornos escolares dificuldade na aprendizagem, transtornos do desenvolvimento global e deficiencia, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2015 | 380.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de 15 dias como motorista da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2015 | 2422.40 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares para Secretaria de Saude deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos advocaticios no mes de abril de 2015, junto O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001576 | 04/05/2015 | 1200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de remanufatura de toners,manutencao preventiva e corretiva em impressora a laser e jato de tinta,para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001577 | 04/05/2015 | 1290.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Impressora Multifuncional HP Laser M127FN MONO para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao da licitacao na modalidaade Pregao, conforme documeno anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV.Referente ao mes de Maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2015 | 85.00 | 00006695775451 | ADALBERTO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com xerox e impressao para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2015 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de viagens de ida e volta buscando malotes dos correiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2015 | 420.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de moto taxi para a Secretaria de Financas deste municipio,referente a viagens realizada ao Banco e Cartorio,etc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2015 | 438.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2015 | 320.00 | 00004620407470 | GILSILEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos prestados na organizacao de documentos na secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011103413422 | IONARA PRICYLLA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos executados na funcao de auxiliar adminstrativo, sec. de Infra-Estrutura e Obras, tirando as ferias do SRø FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, pertencente a este municipio de Gado Bravo -pb,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em cisternas cadastradas ,no veiculo de placa KFU 1275,para atender a populacao no combate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos caminhoes pipa e cacamba deste municipio,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2015 | 770.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de grama,limpeza do estadio municipal,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2015 | 1752.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 219 refeicoes como cafe,almoco e jantar para a Policia Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da caminhao pipa deste municipio. refrente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da Maquina tipo PA ENCHEDEIRA deste Municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2015 | 300.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em 08 dias como motorista da cacamba da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2015 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abatecimento de agua,para o Mercado Publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2015 | 1920.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lubrificacao das maquinas motoniveladora,pa enchedeira, caminhao pipa, caminhao basculante,trator esteira tipo 7D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2015 | 3550.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados de manutencao do Estadio Municipal com colocacao de ceramica nos banheiros dos vestiarios, instalacao de vasos sanitarios, colocacao de portas nos vestiarios, pintura dastraves, manutencao da caixa de agua e servicos de retelhamento dos vestiarios, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2015 | 550.00 | 00006956136422 | JOSE JAIR BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao da feira municipal nos finais de semana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2015 | 470.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem das maquinas da Prefeitura,Patrol,Retro escavadeira,trator 7D,Pa enchedeira, Cacamba e Caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no acompanhamento e servicos executados nas recuperacoes das estradas vicinais deste Municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2015 | 3800.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 19 dezenove pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em orgaos publicos:Grupos Escolares,secretarias,Unidades de Saude,etc.No veiculo de placa KEA 3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2015 | 225.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario dessa Edilidade em viagem a Campina Grande junto aos fornecedores afim de comprar materiais para a Secretaria de Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2015 | 3600.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconstrucao do muro do cemiterio de Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e abertura de valetas nas estradas vicinais do Sitio Rosilha,Manoel Inacio e Campo Alegre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2015 | 3300.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 56 protetor de nuda de arvores e 20 baldes de 200 litros para lixo com logomarca da Prefeitura municipal para a secretaria de infraestrutura e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do operador da Maquina tipo Retro Escavadeira deste Municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00003951938420 | PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de terra para os agricultores, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2015 | 605.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao nas maquinas da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2015 | 282.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de agricultura deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 21.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos do Sitio Salinas e Cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2015 | 1550.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um trator agricola com operador para o corte de terra na regiao de Caracolzinho,referente a 15:30 horas maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2015 | 740.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos prestados no trator 4x4, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2015 | 680.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a Campina Grande e uma para Natal no veiculo M Bens 710 placa GWS 3300 para Joao Pessoa com mudanca de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2015 | 150.00 | 00011394809441 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as atividades de oficina de fotografia e orientacao social com os adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, SCFV, referentes ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2015 | 722.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referene aos meus servicos prestados a Secretaria de Acao Social, referente as atividades na oficina de ludicidade com o publico alvo de zero a seis anos de seervicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, SCFV, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as atividades na oficina de musicalidade com os usuarios do servico de convivencia e fortalecimento - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2015 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de acoes de como tecnico de nivel superior do SCFV, e as atividades ludicas nas oficinas de Arte SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2015 | 130.00 | 00096417153487 | MARIA DA GUIA PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois a mesma e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Acao Social dando apoio ao CRAS/PAIF,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Acao Social dando apoio e suporte ao CRAS/PAIF e de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Cha dos Apolonios,pagamento referente ao mes de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de um veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas Sociais de CRAS/PAIF e Bolsa Familia e equipe do IGD a Secretaria de Trabalho eAcao Social,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2015 | 1422.00 | 00004879110400 | MARIA CAMILO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Acao Social com oficinas de flores e arranjos em EVA para o grupo de mulheres do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2015 | 843.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com pintura,piso, conserto do telhado do CRAS(sede),servicos prestados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de acao social de Gado Bravo,com palestras socio-educativas, com o grupo dos idosos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV,referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2015 | 520.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV,referente ao fornecimento de verduras, para o preparo das refeicoes oferecido aos usuarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2015 | 369.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,ajudando a servir o almoco e lanche dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFV,no turno da tarde,pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/05/2015 | 527.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de confeccao de material para a conferencia do CMDCA do municipio,junto aos adolescentes do (NUCA) neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2015 | 331.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da secretaria de agricultura deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 21.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2015 | 3600.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e retirada de entulhos na Sede e no Sitio Salinas, Cascavel e Campo Alegre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2015 | 760.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de veiculo da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2015 | 10.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2015 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas para o deslocamento junto ao escritorio de contabilidade em Campina Grande/PB e Escritorio de Advocacia em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Implantacao de Modernizacao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 14.961-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 5.074-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos No0005/2015-No00006/2015.Publicado em 06/05/15 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na anuidade do Convenio 2015,firmado entre a Prefeitura e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIME/PB,Seccional Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2015 | 6000.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ovos de pascoa para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2015 | 1170.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Microonibus de placa LAL 3367-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente a 26 Km rodados e 15 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2015 | 2520.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio,referente a 40 Km rodados e 21 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2015 | 1672.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa ABZ 5503-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do meio para a sede deste municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias no mesde Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2015 | 1336.50 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas e Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 25 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2015 | 1140.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM de placa LBA 6082-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias nomes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2015 | 1221.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente a 37 Km rodados e 11 diarias nomes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2015 | 1173.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 23 Km rodados e 17 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2015 | 1188.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMQ 1962-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lameiro para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2015 | 1062.60 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Ducato de placa KGR 3490-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Matheus para a sede deste municipio,referente a 14 Km rodados e 23 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2015 | 1080.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PB para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diarias nomes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2015 | 1140.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Acardan para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2015 | 1386.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 21 Km rodados e 20 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2015 | 1815.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB, para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste municipio,referente a 50Km rodados e 10 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2015 | 1584.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio,referente a 23 Km rodados e 20 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2015 | 1702.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Microonibus de placa KQC 1366-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de cima para a sede deste municipio,referente a 23 Km rodados e 20 diariasno mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2015 | 1428.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Ducato de placa HBA 9909-PB, para o transporte de estudantes da localidade de Boa Vista e Areias para a sede deste municipio,referente a 12 Km rodados e 35 diarias no mes deAbril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2015 | 1485.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 21 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2015 | 871.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JWB 8750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para a sede deste municipio,referente a 12 Km rodados e 22 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2015 | 1320.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KHJ para o transporte de estudantes da localidade Vila Cabral e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio,referente a 16 Km rodados e 27 diarias no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2015 | 2534.40 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KHN 9494-PB, para o transporte de estudantes da localidade de Aroeiras para a sede deste municipio,referente a 32 Km rodados e 21 diarias no mesde Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001686 | 05/05/2015 | 6065.10 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Educacao deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 6.498-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001699 | 06/05/2015 | 1350.30 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Educacao deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/05/2015 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma diaria para o Secretario de Financas em viagem a Joao Pessoa, junto a GIDUR e ao escritorio de contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001700 | 06/05/2015 | 2717.35 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Saude deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/05/2015 | 660.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra na construcao de uma cisterna para o Senhor IVANILDO FRANCISCO DEODATO CPF: 536.628.494-53,residente e domiciliado em vila denominado vila vintem,por o mesmo ser pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2015 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao estitucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no programa tribuna dos Municipios Radio Farol Fm 90.5, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/05/2015 | 1684.40 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na secretaria de financas fazendo a classificacao do balanco financeiro(empenho,liquidacao e pagamento no sistema de contabilidade da ASPEC)referente os meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2015 | 9003.89 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de convenio TC PAC 0459/2011 - Melhorias Sanitarias Docimiliares, junto a Fundacao Nacional de Saude, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/05/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com a Publicacao de licitacao na modalidade Pregao, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/05/2015 | 931.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. dia 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2015 | 240.00 | 14094689000175 | TECNOLSOFT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Plano de Hospedagem Anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2015 | 530.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arquivamento de documentos para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do 14.923-3 FPM , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2015 | 17324.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2015 | 9915.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001709 | 08/05/2015 | 44714.92 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a(primeira) medicao dos servicos de reforma em diversas escolas da rede publica municipal de ensino em Gado Bravo/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001712 | 08/05/2015 | 2235.79 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de educacao.Referente a Nota Fiscal de No 852. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2015 | 1150.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento prestacao de servicos e translado de Campina Grande a Joao Pesso e de Joao Pessoa a Gado Bravo-Pb. 01 - Urna funeraria popular (inf.nati-morto) 60cm. Falecidos: Jose Elzebio da Rocha - Nati-morto (Pai- Fabio Jose da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2015 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria para o Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advocacia (Vilar e Varanda) e junto a Caixa Economica Federal (GIDUR) afim de tratar de assuntos da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2015 | 1100.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias esportivos, destiandos a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da Locacao,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001740 | 11/05/2015 | 2004.59 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de infraestrutura e obras.Referente a Nota Fiscal de No 8017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001743 | 11/05/2015 | 3849.40 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de infraestrutura e obras, a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado bravo-PB,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia SocialUnidade descentralizada,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2015 | 100.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2015 | 100.00 | 00070629087466 | ANDERSON CASSIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001742 | 11/05/2015 | 3863.20 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Acao Social deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2015 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001741 | 11/05/2015 | 2240.49 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 8018. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento de Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor do Senhor Jose Vicente da Silva, referente a parcela do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com a publicacao da licitacao na modalidade Pregao, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001760 | 12/05/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uso(licenca) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado R$ 900,00,locacao GDIP servicos de licenca de uso(locacao) de Software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hosdedagem de dados em internt Data Center-IDC,na modalidade ASP(APPLICATION SERVICE PROVIDER),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e em Atendimento a Lei 12.527/12, co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2015 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diarias para o secretario de financas em viagens a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade e Caixa Economica federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2015 | 1403.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP no DARF,relativo a competencia 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2015 | 1087.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP no DARF,relativo a competencia 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2015 | 1060.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2015 | 3934.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2015 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o prefeito municipal em viagem feita no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba/PB para tratar de assuntos referente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2015 | 13716.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB I 40%, referente a Competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2015 | 59170.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2015 | 700.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para inauguracao da creche, realizada no dia 29 de Abril de 2015 na comunidade de Boa Vista. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2015 | 500.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao para realizacao de uma formacao sobre a lei 10.639/2003 e a Cultura Africana e Afro Brasileira na sala de aula, realizada no dia 22 de Abril de 2015 na EMEF PE GodofredoJoosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2015 | 200.00 | 00070028942426 | EVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2015 | 200.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2015 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2015 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2015 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2015 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2015 | 100.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2015 | 100.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2015 | 100.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2015 | 200.00 | 00009895480407 | ANA PAULA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esa finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referenteao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2015 | 100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2015 | 150.00 | 00009869500412 | JOSE ROBERTO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2015 | 150.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, CRAS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contraste realizado em Jose Sidnei Rodrigues de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente s contraste realizado em Joao Vieira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contraste realizado em MARIA JOSELMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrastem realizado em VERINOR GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2015 | 1500.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como professor da Banda Marcial e Fanfarra da Escola Pe. Godofredo Joosten deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2015 | 1500.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2015 | 2262.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anotacao de resp. tecnica ART Nø PB20150020966 - CREA - conselho regional de engenharia e agronomia da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2015 | 788.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados como professora, tirando a licenca de IONE MARIA DA SILVA BARBOSA, pertencente a este municipio de Gado Bravo-Pb, referente ao mes de abeil/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2015 | 788.00 | 00006201617442 | MARCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentoao aos seervicos executados como auxiliar de secretaria da creche, pertencente a este municipio de Gado Bravo-Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2015 | 788.00 | 00010153308435 | GILMARA CAETANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ereferene aos servicos executados como Professora, tirando a licenca de Maria Monica da Silva, pertencente a este municipio de Gado Bravo-Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2015 | 788.00 | 00008600493455 | JOZANA BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos executados como professora, tirando licenca de Marli Soares de Lima, pertencente a este municipio de Gado Bravo-Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2015 | 200.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2015 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2015 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2015 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/05/2015 | 31.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 (quatro) diarias ao funcionario Sr. Lucines Pereira Barbosa em viagens a Camoina Grande para fazer pesquisa para aquisicao de pecas para os pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/05/2015 | 200.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias a funcionaria Sra. Josefa Rivaldina Alves Barbosa em viagens a Secretaria de Educacao em Joao Pessoa a servicos da Secretaria do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/05/2015 | 750.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos executados como socio educacional com arte capoeira nas escolas da rede publica municipal de ensino na Secretaria de Educacaopertencente a este Municipio de Gado Bravo-Pb, referenteao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2015 | 225.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o funcionario em deslocamento de Gado Bravo para a Energisa e Escritorio de Contabilidade,ambos em Campina Grande para fechamento de balancete deste Prefeitura,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB,para resolver problemas referente a Folha de Pagamento do mes de Abril de 2015 junto a Fran Informatica e Sagres junto a AFB Contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001805 | 15/05/2015 | 34149.73 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio,referente a Nota Fiscal de No 46084. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2015 | 1557.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 Autoclave com troca da placa e troca da valvula solenoide,manutencao corretiva e preventiva em consultorio odontologico com troca da placa dacadeira,reparo na cuspideira e nas mangueiras,reparo no equipo,manutencao corretiva e preventiva em 03 aparelhos de pressao com troca do manguito,pera e calibracao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2015 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria ao Chefe de Gabinete do Prefeito Sr. Paulo Roberto A. de OLiveira em viagens a Caixa Economica Federal e ao Banco Santander em Campina Grande em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2015 | 1128.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2015 | 2112.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2015 | 3138.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2015 | 2901.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2015 | 3001.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2015 | 4199.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destiandos a EMEF e Encontro dos Professores. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2015 | 210.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reforco policial na Feira Central deste municipio aos domingos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2015 | 150.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004722099499 | ADRIANA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2015 | 100.00 | 00002867352452 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2015 | 50.00 | 00070541867458 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001654102482 | VIVIANE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070355858428 | JOSE JONAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/05/2015 | 100.00 | 00010171032403 | AMANDA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007601331407 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/05/2015 | 100.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/05/2015 | 150.00 | 00002853443400 | IVANILDO EUFLAUSINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007807739428 | LUZINETE ANTAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/05/2015 | 150.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/05/2015 | 200.00 | 00004943286496 | ANA LUCIA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/05/2015 | 50.00 | 00070881134490 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2015 | 150.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2015 | 200.00 | 00003217305426 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2015 | 150.00 | 00011329400445 | JOSE ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004340559482 | GERLANE DE AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2015 | 100.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2015 | 300.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2015 | 100.00 | 00028369599400 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2015 | 100.00 | 00000741575400 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2015 | 150.00 | 00007912606408 | RAFAELA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006094962478 | JOSEFA ROZANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2015 | 50.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2015 | 150.00 | 00001630723452 | JOSE CARLOS VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001561664456 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2015 | 100.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2015 | 150.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para a mesma consertar a sua cisterna, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2015 | 200.00 | 00001606304445 | ANA DEIZE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2015 | 150.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2015 | 100.00 | 00003217586417 | LUIZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2015 | 200.00 | 00009594722401 | WASHINGTON LUIZ FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2015 | 800.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para cobertura de uma casa com tres divisoes construidas no povoado de Boa Vista proximo a passagens molhada, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2015 | 150.00 | 00006217132443 | JOSE GREGORIO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2015 | 150.00 | 00070018237401 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2015 | 200.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2015 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2015 | 150.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070611402408 | EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2015 | 100.00 | 00014266761740 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070340017406 | JAQUELINE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2015 | 50.00 | 00007101214401 | JOSE RICARDO GABRIEL FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070079797423 | JOSE MILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070694772445 | VALMIRA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001619472473 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2015 | 100.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2015 | 150.00 | 00003217257430 | JOSEFA IRENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2015 | 150.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007649114490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2015 | 200.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2015 | 200.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2015 | 150.00 | 00009029062401 | SILVANIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2015 | 150.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2015 | 150.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2015 | 100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001554561485 | ALEX ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007092371465 | JOSEFA ROBERTA PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/05/2015 | 150.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007260708409 | ROSILENE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070819242470 | BRUNA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007631337446 | ANA PAULA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2015 | 50.00 | 00070236566423 | JOSEFA ELANE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070018130445 | LEONARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001827 | 19/05/2015 | 5027.20 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de infraestrutura.Referente a Nota Fiscal de No 69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2015 | 948.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos caminhoes pipas e cacambasdeste Municipio, pagamento referene ao mes de abril/2015.02 - Referente aos servicos prestados no caminhao pipadeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2015 | 2663.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diveresos predios publicos deste Municipio(Delegacia,Emater,Matadouro,Igreja,Mercad o Publico,Pocos Artesianos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2015 | 10612.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2015 | 10612.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2015 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagens a Defesa Civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2015 | 320.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a dois servicos de solda na grade do trator 4x4 da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001846 | 19/05/2015 | 5031.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 068. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da quadra poliesportiva da EMEF Godofredo Joosten para realizacao da festa das maes do municipio,realizado no dia 22 de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2015 | 600.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para a ornamentacao da quadra poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten para realizacao da festa das maes do municipio,realizado no dia 22 de Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para a realizacao da festa das maes do municipio,realizado no dia 22 de maio de 2015,na quadra poliesportiva da EMEF Pe Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2015 | 1500.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornedcimento de tortas para a realizacao da festa das maes do municipio realizado no dia 22 de Maio de 2015,na quadra poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/05/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos de divulgacao da Festa do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2015 | 700.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de tortas para a inauguracao do creche, realizada no dia 29 de Abril de 2015 na comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2015 | 800.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores para a realizacao de uma formacao sobre a Lei 10.639/2003 e a cultura Africana e Afro Brasileira na sala de aula, realizada no dia 22 de Abril de 2015, na Escola EMEF Pe Godofredo Joosten, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para planejamento do 2o Bimestre com os professores do fundamental I, realizado nos dias 15 e 16 de Abril de 2015 na EMEF Pe Godofredo Jooster, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/05/2015 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2015 | 1060.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos e xerox para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2015 | 3362.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com a Publicacao de Aviso de Licitacao e Homologacao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatros diarias para o funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA,em viagens ao Banco Santander,para resolver assuntos de interesse desta Edilidade e para Caixa Economica Federal e Cagepa emCampina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001816 | 19/05/2015 | 5119.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2015 | 11878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2015 | 695.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica dos PSFs,Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001915 | 20/05/2015 | 10298.76 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de saude de placas OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/OFB 8800/NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2015 | 1580.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos ambulatoriais e atendimentos continuados a criancas e adolescentes com transtornos escolares,m problemas de aprendizagem, deficiencia e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001926 | 20/05/2015 | 16351.16 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude placas: PFA 9200/ NQA 3542/NPU 3511/ OEZ 0128/ QFE 4579/NOC 3138/ KLU 0790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001914 | 20/05/2015 | 4687.12 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas OFY 7618/PEM 5938 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2015 | 788.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como motorista na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2015 | 2686.00 | 00042472067704 | LUIZ MARIANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico prestado de trocas e manutencao dos veiculos do FIAT de placa OFB 8800 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001922 | 20/05/2015 | 26373.08 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria da Educacao,placas NQA 7294/OGD 7787/OGD 6980/NQA 7284/OGG 3785/OGD 7837/OGD 7757/OGD 7807/OGG 3755/NPW 4744/NPR 6898/OGD 7817/MNZ 7786/MND 4536. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001925 | 20/05/2015 | 13827.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para diversas escolas deste municipio,referente a Nota Fiscal de No 882. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2015 | 788.00 | 00005287091435 | VANDERLEA FERREIRA DA SILVA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados como auxiliar administrativo, retirando ferias da titular, Suenia de Agripino Araujo, lotada na Secretaria de educacao deste Municipio de Gado Bravo, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de locacao de gambiarra para a inauguracao da creche na sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001917 | 20/05/2015 | 5251.42 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para TRATOR I/TRATOR II da Secretaria de Agricultura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001916 | 20/05/2015 | 17483.42 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas/trator esteira D7/Retroescavadeira/Pa mecanica/motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001918 | 20/05/2015 | 10939.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Infraestrutura:Cacamba PAC 2/Cacamba/Pipa Ford. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2015 | 150.00 | 00001410082458 | ADRIANA ALVES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2015 | 100.00 | 00065969944491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0001923 | 20/05/2015 | 909.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Impressora EPSON MULT.TANQUE para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2015 | 3181.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2015 | 3194.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2015 | 2.23 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao do Sistema de Contabilidade publica, ref. ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de tributos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2015 | 2.23 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/05/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/05/2015 | 1157.90 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na secretaria de financas na informacao de dados para o sistema do Portal da Transparencia e informacao no sistema do TRAMITA durante os meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001936 | 22/05/2015 | 14448.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:carros de passeio 105 D. Van 21 D.Referente a Nota Fiscal de no 933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001938 | 22/05/2015 | 29428.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para merenda 10 D. Van 21 D. Onibus universitarios manha 21 D. Onibus universitarios tarde 21 D. Onibus Professores 21 D. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/05/2015 | 800.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao artistica em festa patrocinada pela maes do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001937 | 22/05/2015 | 12360.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:carro de passeio 31 D. para o Gabinete do Prefeito e Pipa 42 D.Referente a Nota Fiscal de No 935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2015 | 250.00 | 00002853690407 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2015 | 100.00 | 00011759981419 | MARIA THAIANE EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2015 | 400.00 | 00082611050406 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2015 | 400.00 | 00028283279491 | JOSE VICENTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2015 | 150.00 | 00003773229461 | MARIA ROSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2015 | 150.00 | 00006248588473 | CONCEICAO SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para exames medicos(endoscopia digestiva),pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2015 | 300.00 | 00070389510416 | JONAS QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para reforma de sua casa, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2015 | 840.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos ambulatoriais, exames e atendimentos continuados a criancas e adolecentes com transtornos escolares e outras deficiencias, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2015 | 285.00 | 00030610400720 | JOSE ZITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao um servico de conserto de geladeira nos PSFïs do Sitio Rosilia, PSF do centro e na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/05/2015 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma diaria para o secretario de financas para o deslocamento junto ao escritorio de contabilidade em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2015 | 70.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria para o secretario de financas para o deslocamento junro ao escritorio de contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001958 | 26/05/2015 | 3276.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para secretaria de educacao deste Municipio.Referente a Nota Fiscal de No 199. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2015 | 100.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2015 | 100.00 | 00008229954763 | MARCONDES OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2015 | 100.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001955 | 26/05/2015 | 3000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no trator de esteira 7D, sendo embreagem com troca de luva e dois discos do eixo central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2015 | 300.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2015 | 100.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001964 | 27/05/2015 | 1601.55 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de produtos de limpeza, destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2015 | 100.00 | 00002525539427 | JOSE JAILSON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2015 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para seu deslocamento da cidade de Gado Bravo ao Inga para tratar de assunto referente ao emplacamento de veiculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001967 | 28/05/2015 | 5459.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de obras.Referente a Nota Fiscal de No 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2015 | 5891.16 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra, referente ao exercicio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2015 | 5891.16 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra, referente ao exercicio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel localizado a Rua Jose Mariano Barbosa,520, centro,nesta cidade,para fins deposito de biros e carteiras adquiridos pela Secretaria de Educacao. Conforme contrato assinado,dando-lhe por este recibo a devida quitacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2015 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a GRU-Guia de Recolhimento da Uniao.Parcela 5 de 60.No Debito 4543008-Auto da Infracao-Doc:AI 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2015 | 1190.00 | 00003778374400 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na area dainformatica, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e implantacao de solucao de filtro de conteudo e controle de acesso, para atualizacao continua e suporte tecnico, guarda e preservacao de desenvolvimento de tarefas atinentes e armazenamento de seguranca de backup dos dados integrantes da infra-estrutura computacional, e servico de treinamento para uso desa solucao, a f | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2015 | 7158.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Administracao - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2015 | 0.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERACAO LEI 87/96, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2015 | 866.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2015 | 7376.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2015 | 29030.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2015 | 24877.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISIONADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2015 | 3879.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2015 | 43509.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTAARIO, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/05/2015 | 19140.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Inet - 06 computadores da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2015 | 2506.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares para Secretaria de Saude deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2015 | 261052.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2015 | 66966.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2015 | 24610.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2015 | 9884.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2015 | 9456.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2015 | 2988.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - EDUCACAO COMISSIONADOS,referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Inet - 03 computadores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/05/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2015 | 41869.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVO,referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/05/2015 | 3152.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2015 | 4676.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos seervicos de acesso a internet via SS Inet - Acao Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2015 | 843.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados com pintura, piso, conserto do telhado do CRAS (Sede), servicos prestados para a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados pela locacao de um veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos programas social de PAIF/CRAS bolsa familia e equipe do IGD-Bolsa familia a Secretaria de Trabalhoe Acao Social, pagamento referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2015 | 2685.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, com a impressao e xerox para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV.Referente aos meses de Julho,Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Ludicidade e outras atividades que comtemple a pessoa idosas,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2015 | 1110.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV.referente ao fornecimento de verduras para o preparo das refeicoes ofercido aos usuarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2015 | 445.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social e CRAS/PAIF,dando apoio a servir ao almoco e lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV.Pagamento referente aos mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2015 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de lucidade com o grupo de 0 a 06 anos,o presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo com criancas de zero a seis anos,durante omes de Agosto de ano em curso seguinte as condicionalidade do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social e CRAS/PAIF,no preparo da alimentacao dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.Pagamento referenteao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.Localizado no sitio Chados Apolonios.Pagamento referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,referente as atividades como orientador social, com adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2015 | 1448.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de fotgrafias e orientacao social,o presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo com o grupo de adolescentes durante o mes de Agosto,seguindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2015 | 2172.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as oficinas de teatro, cinema e tecnicos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo,o presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com o grupo de adolescentes e outras atribuicoes referente aos servicos do CRAS ao que constitui-se ao SCFV,durante o mes de Agosto 2014 seguindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a Secretaria de Acao Social de Gado Bravo, com palestras socio educativas, com o grupo dos idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2015 | 788.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Karate shotokan,o presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com criancas e adolescentes,durante o mes de Maio do ano em curso seguinte as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2015 | 1448.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de teclados e violao,o presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com o grupo de criancas de oito a onze anos e adolescentes de doze a dezoito anos incompleto adolescentes durante o mes de Maio do ano em curso seguinte as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2015 | 788.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meus servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, com palestra ministrada na abertura do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV,que teve comotema principal a participacao da Escola no Cotidiano das criancas e adolescentes com base no Estatuto da Crianca e Adolesccente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2015 | 849.00 | 00075453312491 | KENIA WALERIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,ministrando palesra e articulacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo para criancas de ate 06 anos e suas familias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2015 | 724.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.Localizado no sitio Chados Apolonios.Pagamento referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2015 | 724.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social com palestras socio-educativas com o grupo dos idosos do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2015 | 212.00 | 00027753611453 | MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no preparo de refeicoes para os componentes da quadrilha junina,que sera apresentada no dia 26 de Junho de 2015 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2015 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica (hardware e software) em atendimento as demandas operacionais da Secretaria desta prefeitura, pagamento referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002030 | 01/06/2015 | 20377.19 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados ao PEJA, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2015 | 9735.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de de generos alimenticios destinados a diversas escolas da Rede Municipal de ensino, conforme NFe 310, Serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002043 | 01/06/2015 | 2675.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na manutencao de 09 impressoras a laser, 09 micro computadoresm impressora jto de tinta e remanufatura de tonner HP85A da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2015 | 600.00 | 00012165448409 | MARLINDA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na limpeza das salas da Creche no Povoado de Boa Vista, deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002045 | 01/06/2015 | 6178.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ESTABILIZADOR BMI,IMPRESSORA MULT JT,IMPRESSORA MULT HPCARTUCHO DE TONER,para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2015 | 858.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escolas deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 312. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002047 | 01/06/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Junho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2015 | 3280.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos (cadeiras, geladeira, ventilador, antena parabolica, gelagua, fogao industrial, colchao solteiro, mesa plastica) para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2015 | 1655.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2015 | 1715.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (Leite pasteurizado,Bebida lactea...) para serem distribuidas as escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2015 | 9456.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2015 | 3750.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao das fichas individuais e domiciliares do sistema da atencao basica e-SUS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2015 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.846-7 nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002056 | 01/06/2015 | 13078.08 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a 2o Medicao da Construcao do CEO- Centro de Especialidade Odontologica no Centro do Municipio. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002057 | 01/06/2015 | 18030.83 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 3a(terceira)medicao da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002058 | 01/06/2015 | 3351.43 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 4a(Quarta)medicao da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002059 | 01/06/2015 | 12876.21 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 1a(Primeira) medicao de Aditivo da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2015 | 382.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO edicao de 19,21,22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002041 | 01/06/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. dia 16,19,21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2015 | 5270.88 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,GRU SIMPLES, coordenacao geral de convenios - CGCV.Numero de referencia 7379962010 referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2015 | 4.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 5.074-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 14.961-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 6.498-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002064 | 05/06/2015 | 3150.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 NOTE BOOK DELL 3443 para Secretaria de financas.Referente a Nota Fiscal de No 1.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2015 | 475.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA B. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico de LUANA FLAVIA B. OLIVEIRA,referente a mo finas de treinamentos, V Conferencia Municipal de Saude,realizada noo dia 05 de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002066 | 08/06/2015 | 2160.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2015 | 600.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para cobrir despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para o Secretario Municipal de Saude deste municipio que ira participar do Congresso Norte Nordeste de 08 a 09/06/2015, Centro de Convencoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2015 | 10.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias- SUSTACAO/REVOGACAO, debitado na C/C no 8.851-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002067 | 08/06/2015 | 2130.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002073 | 09/06/2015 | 2730.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002075 | 09/06/2015 | 24080.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais educativos e esportivos para o PEJA, referente a nota fiscal no489. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002076 | 09/06/2015 | 4381.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras de ar e protetores de rodas para os veiculos destinados para os micro onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2015 | 435.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002071 | 09/06/2015 | 1374.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2015 | 1300.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de Aviso de Licitacao Pregao Presencial No 038/2015 - No039/2015 - No040/2015 Publicado em 09/06/15 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2015 | 87.40 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias e impressao para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002070 | 09/06/2015 | 1260.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002090 | 10/06/2015 | 732.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002081 | 10/06/2015 | 11500.86 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Infraestrutura para CACAMBA PAC 2/ CACAMBA/PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002083 | 10/06/2015 | 17583.50 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Obras(maquinas)TRATOR ESTEIRA D7/ RETRO/PA ENCHEDEIRA/MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2015 | 1060.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em cisternas cadastradas,paraa tender a populacao no combate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002082 | 10/06/2015 | 2009.94 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura para TRATOR I/TRATOR II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002088 | 10/06/2015 | 360.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002087 | 10/06/2015 | 492.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2015 | 5587.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2015 | 14981.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002079 | 10/06/2015 | 27375.58 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude placas PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/ KLU 0790/OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/OFB 8800/NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002086 | 10/06/2015 | 1668.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002084 | 10/06/2015 | 4739.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos do Gabinete(Prefeito) placas OFY 7618/PEM 5938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a CNM, confideracao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Maio de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002080 | 10/06/2015 | 26783.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secreataria de Educacao placas NQA 7294/OGB 7787/OGD 6980/NQA 7284/QGG 3785/OGD 7837/OGD 7757/OGD 7807/OGG 3755/NPW 4744/NPR 6898/OGD 7817/MNZ 7786/MND 4536. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002091 | 10/06/2015 | 1956.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2015 | 1000.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de Aviso de Homologacao Tomada de Precos No00006/2015 Publicado em 10/06/15 DOU,Publicacao de Extrato de Renovacao de Licitacao Tomada de Precos No 00005/2015 - No00006/2015 Publicado em 11/06/15 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2015 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de publicacao no Diario Oficial edicao 29/05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003671029439 | NELSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para pessoa reconhecida como carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002100 | 12/06/2015 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do trator 7 D com regulagem do comando Final e dos freios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2015 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2015 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2015 | 7047.15 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital)de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/06/2015 | 605.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica dos PSF da boa vista,Secretaria de Saude,Posto de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de tributos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/06/2015 | 2949.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da Locacao,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/06/2015 | 680.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tutela Urania 15W40 20L para os veiculos da Secretaria de Obras.Referente a Nota Fiscal de No 677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/06/2015 | 2469.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diveresos predios publicos deste Municipio(sede,Delegacia,Emater,Matadouro,Igreja,M ercado Publico,Pocos Artesianos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/06/2015 | 11274.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/06/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/06/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002112 | 16/06/2015 | 231.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinado para Secretaria de Acao Social de Gado Bravo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2015 | 800.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 Urna Funeraria com visor como tambem a prestacao de servico de translado a Zona Rural de Gado Bravo no Sitio Salinas, ao Falecido Edinaldo de Aguiar Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2015 | 600.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 400 metros de Banderolas para o municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/06/2015 | 2200.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de contas dos programas do Fundo de Desenvolvimento da Educacao (FNDE),PDDE Integral, PDDE Educacao Basica, PDDE Estrutura e PDDE Qualidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002134 | 18/06/2015 | 2027.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o evento com os alunos do EJA.Referente a Nota Fiscal de No 943. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/06/2015 | 225.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o funcionario em deslocamento de Gado Bravo/PB para a Caixa Economica Federal e para o Escritorio de Contabilidade em Campina Grande para fechamento de balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/06/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao no Jornal a Uniao edicao de 09, 10 e 11/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/06/2015 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao no Diario Oficial do dia 09,10,11/06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/06/2015 | 400.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2015 | 394.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/06/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/06/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/06/2015 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abastecimento de agua para o mercado publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/06/2015 | 210.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforco policial na Feira Central deste municipio aos domingos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/06/2015 | 320.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico prestado de arquivo e oficio na Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao centro administrativo da FUNASA em Joao Pessoa em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002139 | 19/06/2015 | 2531.85 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria de Saude do municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2015 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao centro administrativo da FUNASA em Joao Pessoa em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/06/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e Portal do Servidor,referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de digitalizacao de documentos e xerox para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/06/2015 | 11892.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM descontado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002138 | 19/06/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de Assessoria pedagogica para eleboracao, sistematizacao e monitoramento do plano municipal de Educacao do Municipio de Gado Bravo, realizado em junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/06/2015 | 58391.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I 60%,referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/06/2015 | 12773.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I 40%,referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002151 | 22/06/2015 | 3969.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria da Educacao do Municipio, conf. NFe 73. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2015 | 5600.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de conjuntos de roupa junina.Referente a Nota Fiscal de No 90. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0002156 | 22/06/2015 | 15000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a realizacao dos festejos juninos no dia 26/06, comunidade de Caracolzinho, com Roberto Silva e Forro Maliciar,no dia 27/06/2015 no Povoado de Boa Vista neste municipioem Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de diarias pagas ao Secretario de Financas Sr. ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA,referente a viagens a Joao Pessoa ao Escritorio de Advocacia para resolver problemas deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de diarias pagas ao Secretario de Administracao JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens a Campina Grande ao Escritorio de Contabilidade e Fran Informatica para resolver problemas da Folha de Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002146 | 22/06/2015 | 4222.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002145 | 22/06/2015 | 4121.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Obras deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2015 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias pagas ao Servidor Fabio Jose da Silva,referente a viagens a Defesa Civil em Joao Pessoa no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira mensal para arcar com despesas para tratamento de saude em conformidade com lei municipal por ser pessoa caarente deste Municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.138-8, referente ao mes de junho/2015,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/06/2015 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes de Junho/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2015 | 211.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico prestado na limpeza da fossa da Escola do Sitio Pinhoes deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao da Festa da Padroeira Nossa Senhora Santana,Padroeira da Comunidade do Sitio Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2015 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia deste municipio,referente aos mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002169 | 26/06/2015 | 11860.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de 02 (dois) caminhoes pipas e carro de passeio destinados a Secretaria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002168 | 26/06/2015 | 28140.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria da Educacao sendo: 10 diarias da merenda, 20 diarias da van e 20 diarias onibus universitarios no turna da manha ,onibus universitarios tarde 20 diarias e onibus dos professores 20 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes JUNHO de de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO nos dias 18 e 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002166 | 26/06/2015 | 3864.63 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos da 5a(quinta) medicao da Construcao do CEO-Centro de Especializacao Odontologica no centro do Municipio.Mao de Obra(40%):R$ 1.545,85/Material(60%):R$ 2.318,78. | 10062014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002167 | 26/06/2015 | 2343.30 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao de aditivo da Construcao do CEO-Centro de Especialidade Odontologica no centro do Municipio.Mao de obra(40%): R$ 937,32/Material(60%):1.405,98. | 10062014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002170 | 26/06/2015 | 13760.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria da Saude sendo: carro de passeio 20 diarias, carro de passeio 20 diaris, carro de passeio 20 diarias, carro de passeio 20 diarias, carro de passeio20 diarias, 01 van. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002174 | 29/06/2015 | 1260.40 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Educacao.Referente a Nota Fiscal de No 12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp.-Sec. Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2015 | 125013.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao ANTECIPACAO 13o SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2015 | 32982.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente a ANTECIPACAO 13o SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2015 | 12421.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente a ANTECIPACAO 13o SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2015 | 264350.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2015 | 71069.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2015 | 29402.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2015 | 9017.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2015 | 2988.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2015 | 9062.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-06 comp.-Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2015 | 7626.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2015 | 26753.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2015 | 10530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2015 | 3879.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2015 | 46096.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2015 | 16186.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2015 | 29030.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2015 | 788.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista para a Secretaria de Saude deste municipio,pagamento referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-07 comp.-Sec. Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2015 | 2500.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Pregoeiro e Apoio Administrativo no ambito de consultoria em licitacao publica,para atendimento das necessidades da Comissao permanente de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2015 | 7158.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2015 | 2.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2015 | 0.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS DESONERACAO LEI 87/96, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2015 | 2933.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2015 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes lei 87/96 debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-05 comp.-Sec. Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2015 | 44705.68 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2015 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos tratores agricolas desta Prefeitura,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2015 | 580.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dois servicos de solda na grade e no eixo do Trator agricola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no acompanhamento dos servicos das maquinas e auxiliando os operadores da mesma,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D na limpeza e construcao de barragens para agricultores,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2015 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos tratores agricolas desta Prefeitura,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao operador da maquina tipo RETRO ESCAVADEIRA deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de manuntencao dos pocos artesianos no municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2015 | 530.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo para Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2015 | 3240.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KEA 3682/PB (17 carros pipas)para o transporte de agua potavel para o consumo humano destinada ao abastecimento emergencial da populacao atingida pelaestiagem na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2015 | 3600.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KEA 3682/PB (20 carros pipas)para o transporte de agua potavel para o consumo humano destinada ao abastecimento emergencial da populacao atingida pelaestiagem na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da caminhao pipa deste municipio. refrente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos de manutencao de gambiarras nos sitios Boa Vista, Caracolzinho, Cha de Beleu, Cascavel, Umburana e sede deste municipio, para os eventos de Sao Joao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo PA ENCHEDEIRA deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no acompanhamento dos servicos das maquinas e auxiliando os operadores da mesma,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos caminhoes deste municipio,pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do operador da maquina tipo RETRO ESCAVADEIRA deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2015 | 760.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de grama, limpeza do Estadio e irrigacao do Estadio Municipal,pagamento referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2015 | 880.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem das maquinas da Prefeitura,Patrol,Retro escavadeira,Trator 7D,Pa Enchedeira, Cacamba e Caminhao Pipa,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2015 | 632.00 | 00001608759431 | HERMES JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza e capinagem do Cemiterio do Sitio Caracolzinho, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo PA ENCHEDEIRA deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2015 | 760.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de grama,limpeza do Estadio e irrigacao do Estadio Municipal,pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001693033496 | TIAGO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como vigilante na Secretaria de Infraestrutura,tirando as ferias do Sr. RAIMUNDO JOSE GOMES,Pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2015 | 843.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza das estradas vicinais do Sitio Cacimbas ao Sitio Caboclo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2015 | 422.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura dos meios fios da Rua Severino Felipe Barbosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2015 | 316.00 | 00011217500448 | MARCOS BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura dos meios fios da Rua Jose Pereira de Aguiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2015 | 680.00 | 00037640143420 | FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza e capinagem no Cemiterio do Sitio Cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura da Quadra Poliesportiva deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na funcao de auxiliar administrativo,lotado na Secretaria de Infraesrutura e Obras,tirando as ferias do funcionario o Sr. JOSE ROBERTO DA SILVA,pertencente aeste municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e lubrificacao dos caminhoes pipas e cacambas deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da caminhao pipa deste municipio,refrente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2015 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente no abastecimento de agua,para o Mercado Publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006956136422 | JOSE JAIR BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao da feira municipal nos finais de semana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2015 | 210.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforco policial na Feira Central deste municipio aos domingos,pagamento realizado atraves de Cheque de n.850277 da conta 8.851-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Melhoria no Sistema de Abastecimento d agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002329 | 01/07/2015 | 8627.73 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao da implantacao do Sistema de Abastecimento Dagua com perfuracao de poco tubular da Adutora e reservatorio elevado e distribuicao de chafarizes,na comunidade rural do sitioCha de Beleu,no municipio de Gado Bravo, conforme Tomada de Preco No01/2015.Mao de obra:40% R$ 3.451,09/Material:60% R$ 5176,64. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2015 | 1055.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a abertura de limpeza de valetas nas estradas vicinais dos Sitios Alto Grande ao Sitio Juremas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2015 | 300.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em 08 dias como motorista da cacamba da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2015 | 153.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza das valetas das estradas vicinais dos Sitios Salinas ao Sitio Cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2015 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia deste municipio,referente aos mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2015 | 1055.00 | 00070018233414 | SALOMAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura do Cemiterio do Sitio Lagoa de cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2015 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrecadacao da Contribuicao de Iluminacao Publica CIP e COSIP, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2015 | 4258.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica do deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2015 | 1316.00 | 00070018178480 | WESLEY ALBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das valetas das estradas vicinais dos Sitios Salinas ao ao sitio cascavel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006459817456 | TIAGO GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002963821409 | EDMILSON GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2015 | 1055.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de uma mudanca para pessoas carentes deste municipio, com o transporte de mudanca da cidade do Recife para a cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2015 | 1480.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como digitador na Secretaria de Acao Social a servico do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2015 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica onde funciona o Telecentro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2015 | 558.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados pela locacao da motocicleta de placa: MNQ 2860, para o deslocamento dos oficineiros do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV e dos conselheiros tutelares em suas atividades diarias, redferente aos meses de marco, abril e maio/2015, desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciencia e quitacao, assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2015 | 340.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados com pintura de paineis de identificacao dos ambientes do CRAS/PAIF e do bolsa familia. O periodo destes servicos, ocorreu no mes de maio do corrente ano. Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciencia e quitacao, assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art. 225 do MSD. Transferencia realizada da conta 19.138-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social e Cras/Paif, no preparo da alimentacao dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, pagamento referente ao mes de junho de 2015. Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciencia e quitacao assim agimos em conformidade com a portaria 171. Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados a secretaria de Trabalho e Acao Social, dando apoio e suporte aos Grupos do CRAS/PAIF e servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no Sitio Cha dos Apolonios, referente ao mes de fevereiro/2015, desta forma justificam-se o uso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art. 25, Portaria do MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria do Trabalho e Acao Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoco e lanche dos alunos dos servicos de convivencia e fortalecimentofr vinculo. Pagamento referente ao mes de junho de 2015. Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciencia e quitacao, assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 64 horas aulas, prestadas com atividades na oficina de ludicidade com o publico alvo de zero a seis anos do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. As realizacoesdas atividades na oficina foram preconizadas, cumprindo as condicionalidades do MDS/SUAS. Desta forma, justifica-se o uso deste recurso, atraves da Portaria 171. Art 25. do MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006532107441 | EVANGELISTA DE SALES JOVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a palestra sobre relacoes interpessoais, ministrada aos agentes sociais e trabalhadores do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV, Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciencia e quitacao, assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de um veiculo para deslocamento dos profissionais e adolecentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. O pagamento e referente ao mes de junho do corrente ano. firmo dando plena quitacao do valor pago. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2015 | 4400.00 | 19732198000126 | CURSOS E OFICINAS DE ARTES PEDAGOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referene as oficinas pedagogicas de cinema, arte-ciencia, capoeira, karate e ludicidade infantil em cumprimento com as determinacoes do MDS/SUAS. Articulado atraves dos servicos de convivencia efortalecimento de vinculos, com os grupos prioritarios. Desta forma justificam-se o uso desta recurso para as atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art. 25, Portaria do MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2015 | 1720.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao restantes do valor de contrato dos servicos prestados com pintura, piso, conserto do telhado do CRAS(SEDE) para a Secretaria da Acao Social.Desta forma justifica-se o uso desta recurso,firmado e dando plena ciencia e quitacao,assim agimos em conformidade com a Portaria 171. Art.25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002293 | 01/07/2015 | 560.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva de impressora a lazer e jato de tinta,remanufatura de toners para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 18757-7 nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Secretaria de Financas fazendo a classificacao do balanco financeiro(empenho,liquidacao e pagamento no sistema de contabilidade da ASPEC).Referente ao mes deMaio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2015 | 724.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitalizacao de documentos e xerox para secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica nos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002253 | 01/07/2015 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(HARDWARE E SOFTWARE),em atendimento as demandas operacionais das secretarias desta Prefeitura,pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002258 | 01/07/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2015 | 422.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no plano de trabalho sub item 3.2.1.2, convenio 14168/2009,Prefeitura e ECT,referente aos meses de Marco,Abril,Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2015 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. dia 18,19,26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002294 | 01/07/2015 | 800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva de micro computador, servicos de manutencao preventiva e corretiva de impressoras laser e a jato de tinta,remanufatura de toners paraa Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2015 | 5270.88 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao - GRU, coordenacao geral de convenios -CGCV,referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2015 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,GRU SIMPLES, instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$900,00 locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC,na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento a Lei 12.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2015 | 1100.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao Chamada Publica No001/2015 - Tomada de Precos No 007/2015 - No008/2015.Publicado em 30/06/2015 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002424 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2015 | 1316.00 | 00003804896430 | CLEMENTE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srevicos de retelhamento e troca de calhas da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2015 | 600.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 15 lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude proprios/locados deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2015 | 394.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como motorista,na Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2015 | 540.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de solda no monobloco,troca de oleo com filtro,troca do retentor do volante com mao de obra,no veiculo Fiat de placa OGB 7444 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2015 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o Medico e Enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto Grande e sitio Guaribas do meio deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2015 | 580.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o Medico e Enfermeiros do PSF de Caracolzinho,quando em ancoras no sitio Alto Grande e sitio Guaribas do meio deste municipio,referente ao mes de Junhode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2015 | 270.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a realizacao da Conferencia da Saude da Quadra Poliesportiva da EMEF Godofredo Joosten,realizado no dia 05 de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2015 | 750.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente aos meses de Marco,Abril e maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002303 | 01/07/2015 | 1800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva de micro computador, servicos de manutencao preventiva e corretiva de impressoras laser e jato de tinta,remanufatura de toners com subst. de cilind. e com subst. de chip para a Secretaria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002315 | 01/07/2015 | 5376.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio,referente a Nota Fiscal de No46561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2015 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de CAT. URIN. FEMININO LUB N 8X3.3MM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002317 | 01/07/2015 | 14091.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio,referente a Nota Fiscal de No46560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2015 | 453.00 | 00024931004334 | GLAUCIA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de treinamentos sobre alcoolismo e drogas na atencao basica do municipio, com a instrutora GLAUCIA MARIA DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como motorista na Secretaria de Saude deste municipio.Referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002427 | 01/07/2015 | 3864.63 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos da 5a(quinta) medicao da Construcao do CEO-Centro de Especializacao Odontologica no Centro do Municipio. Mao de Obras(40%): R$ 1.545,85/ Material(60%): R 2318,78. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com exame (contraste), realizado no paciente Jose Sidnei Rodrigues de Souza, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com exame (contraste), realizado em Joao Vieira da Silva, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com exames (contraste) realizado na paciente Maria Joselma da Silva, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com exame (contraste), realizado no paciente Verinor Gomes da Silva, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2015 | 2506.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002433 | 01/07/2015 | 2531.85 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de limpeza e produtos de higienizacao para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGG 3755 do Sitio Umburana a sede deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2015 | 978.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao nos veiculos da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2015 | 1475.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de gambiarras para os festejos de Sao Joao em Boa Vista, Cha do Beleu,sede e outros sitios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2015 | 788.00 | 00034116644870 | ALEX DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGD 7787, do sitio Campo Alegre a sede deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus de placa NPR 6893,no turno da noite, com os alunos do Sitio Pedras Altas e Boa Vista, para a Escola Joao da Silva Monteiro deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa NQA 7284, do Sitio Fava de Cheiro a sede deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao da Festa do Padroeiro de Nossa Senhora Santana,a ser realizado nos dias 23 a 26,Padroeiro da Comunidade do Sitio Tapuio deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2015 | 394.00 | 00070091262402 | ROMARIO VITURINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelos servicos executados na funcao de vigilante na Secretaria de Educacao,pertencente a este municipio de Gado Bravo por 15 dias trabalhado,tirando o atestado do funcionario o Sr. JANIO JOSE DA SILVA,lotado na Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como notorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGD 7817 do Sitio Rosilha a sede deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGD 7807,do Sitio Ze Velho a sede deste municipio,referente aos meses de Fevereiro e Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2015 | 788.00 | 00034116644870 | ALEX DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGG 3785, do Sitio Campo Alegre a sede deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2015 | 800.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da sede do municipio para eventos juninos,realizado no dia 22 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2015 | 700.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da sede do municipio para eventos juninos,realizado no dia 27 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2015 | 400.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas para o lanche da Quadrilha da sede do municipio,realizada no dia 25 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2015 | 480.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas para o lanche da Quadrilha Xote da Menina na Comunidade de Boa Vista,realizada no dia 27 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2015 | 450.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas para o lanche da Quadrilha Arraia das estrelas na Comunidade de Caracolzinho realizada no dia 26 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a realizacao da Festa das maes do municipio,realizado no dia 22 de Junho de 2015,na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de gambiarras nos sitios Boa Vista, Caracolzinho, Cha do Beleu, Cascavel,Umburana e sede deste municipio,para os eventos de Sao Joao,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como professor da banda marcial e fanfarra da escola Pe. Godofredo Joostem, deste Municipio, referente aos meses de maio e junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2015 | 3290.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de conserto de 19 tampas para as cisternas das escolas do municipio e conserto de quatro carrocas, conserto do portao do Grupo Escolar de Pedras Altas, conserto da grade da pia do Colegio Pe. Godofredo Joostem, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos feitos nas cisternas do Sitio Salinas II, Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel, Pinhoes, Picadas, Tapuio, Joao Lira, Pe. Godofredo e Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2015 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para Festa Junina na Praca Central deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2015 | 880.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comidas tipicas para os alunos do Fundamental I da EMEF Godofredo Joosten no encerramento do 1o Bimestre no dia 19 de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2015 | 600.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de tortas para a realizacao da festa de formatura dos alunos do EJA realizadoa no dia 19 de junho de 2015, na EMEF PE. gODOFREDO jOOSTEM, transferencia realizada da conta 19.212-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OPagamento da ornamentacao da formatura dos alunos do EJA, realizado no dia 19 de junho de 2015 ma EMEF PE Godofredo Joostem. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002308 | 01/07/2015 | 14525.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002309 | 01/07/2015 | 4000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002310 | 01/07/2015 | 4502.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL do sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002314 | 01/07/2015 | 2260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao em impressora laser a 8x100=800,oo manutencao em micro computador A 9xR$70 = 630,00 manutencao em impressora jato de tinta A 6x65,00 = 390,00 Remanufatura detonner HP85A 8xR$ 55,00 = 440,00. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus de placa NPR 6893,no turno da noite, com os alunos do Sitio Pedras Altas e Boa Vista, para a Escola Joao da Silva Monteiro deste municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2015 | 792.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente a 22 Km e 12 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2015 | 1320.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa KHJ 1429,para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral/Cha dos Apolonios para a sede deste municipio.Referente a 16 Km e 27 diarias,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2015 | 1702.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa KQC 1366-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Cima para a sede deste municipio,referente a 23 Km rodados e 20 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2015 | 1191.40 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa KQC 1366-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Cima para a sede deste municipio,referente a 23 Km e 14 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2015 | 780.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa LAL 3367-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente a 26 Km rodados e 12 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa LAL 3367-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente a 26 Km rodados e 15 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2015 | 831.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MMQ 1962-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio,referente a 18 Km e rodados e 14 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2015 | 1187.14 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MMQ 1962-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diariasno mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa ABZ 5503-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do Meio para a sede deste municipio,referente a 19 Km rodados e 14 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2015 | 1188.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente a 22 Km rodados e 18 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2015 | 1140.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo KOMBI de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lameiro para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias nomes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2015 | 1336.50 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa HZK 2585-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas e Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente a 15Km rodados e 25 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2015 | 350.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT UNO MILLE de placa KFV 8127-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Sao Bento ao Sitio Fava de Cheiro para a sede deste municipio,referente a 07 Km rodados e 20 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2015 | 798.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo KOMBI de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 07 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2015 | 798.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM de placa LBA 6082-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 07 diarias nomes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2015 | 1320.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa MNK 6175-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 22 Km rodados e 20 diarias nomes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2015 | 1840.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2626-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente a 20 Km,20 diarias no mes de Maio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2015 | 1288.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2625-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente a 20 Km,20 diarias no mes de Junhode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2015 | 1140.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM de placa LBA 6082-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias nomes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2015 | 1672.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa ABZ 5503-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do Meio para a sede deste municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PB para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diarias nomes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2015 | 756.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PB para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 14 diarias nomes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio,referente a 40 Km rodados e 15 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2015 | 2520.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio,referente a 40 Km rodados e 21 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2015 | 1108.80 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio,referente a 24 Km rodados e 14 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2015 | 1584.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio,referente a 23 Km rodados e 20 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente a 25 Km rodados e 12 diarias,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente a 25 Km rodados e 17 diarias,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2015 | 970.20 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 21 Km rodados e 14 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2015 | 1386.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 21 Km rodados e 20 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2015 | 1485.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 21 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2015 | 1012.50 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 15 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2015 | 1039.50 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo KOMBI de placa HZK 2585-PB para o transporte de estudantes da localidade do Cacimbas e Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 21 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2015 | 924.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa MNK 6175-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 22 Km rodados e 14 diarias nomes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2015 | 1062.60 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo DUCATO de placa KGR 3490-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Matheus para a sede deste municipio,referente a 14 Km rodados e 23 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2015 | 739.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo DUCATO de placa KGR 3490-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Matheus para a sede deste municipio,referente a 14 Km rodados e 16 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2015 | 912.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 08 diarias,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2015 | 1140.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 08 diarias,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2015 | 1221.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente a 37 Km rodados e 11 diarias nomes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2015 | 777.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente a 37 Km rodados e 07 diarias nomes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2015 | 632.01 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo toyota bandeirante de placa: JWB 8750-Pe para o transporte de estudantes da localidadde do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para o Sitio Campo Alegre a 12 km rodados e 14 diarias, mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2015 | 871.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo toyota bandeirante de placa JWB 8750-Pe para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para o Sitio Campo Alegre, referente a 12km rodados e 22 diarias, mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2015 | 759.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota de placa HWN 7710-Pb para o transporte dos estudantes da localidade Sitio Pedras Dagua para a Sede do Municipio. Referente a 23km, 11 diarias no mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2015 | 1719.10 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus,bolas e medalhas para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002384 | 01/07/2015 | 505.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de NOBREAK BMI 1300VA E ROTEADOR WIRELESS 300 TL destinados a CRECHE deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002385 | 01/07/2015 | 17084.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE RODA) para atender as demandas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002386 | 01/07/2015 | 6339.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria de Educacao de Gado Bravo-PB.Referente a Nota Fiscal de No 10. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2015 | 1173.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante de placa HWN 7710-Pb para o transporte de estudantes da localidade de Sitio Pedra DAgua para a Sede deste Municipio. Referente a 23Km, 17 diarias no mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2015 | 1142.40 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo Ducato de placa HBA 9909, para o transporte de estudantes da localidade de Boa Vista e Areia para a Sede do Municipio, referente a 12 km rodados e 28 diarias nomes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2015 | 1428.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo Ducato de placa: HBA 9909, para o transporte de estudantes da localidade de Boa Vista e Areia para a Sede do Municipio, referente a 12 km rodados e 35 diarias no mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2015 | 788.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes da localidade Alto Grande ao Sitio Pereiro para os mesmo pegar o transporte que vem do Sitio Barra de Joao Leite para a Sede do Municipio no veiculo de placa BNV 1047, Referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 12 fogoes nas escolas dos Sitios Umburana 01, 03 Caracolzinho, 02 Boa Vista, 01 Cha dos Marinho, 01 Pedra Dagua, 01 Salinas, 02 Guaribas de Bais e01 em Campo alegre, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2015 | 394.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na funcao de professora na Secretaria de Educacao, deste Municipio, por 15 dias, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no transporte dos estudantes no veiculo de placa: OGD-7835, fazendo o percurso do Sitio Ze Velho a Sede deste Municipio, referente aos meses de maio e junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002394 | 01/07/2015 | 1930.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners, manutencao preventiva e corretiva em micro computador e manutencao preventiva e corretiva em impressora laser,destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Socio Educacional com arte capoeira nas escolas da rede publica municipal de ensino, na Secretaria de Educacao pertencente a este Municipio, referente aosmeses de maio e junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2015 | 788.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiclo de placa: OGD-7835, do Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como motorista do veiculo micro onibus de placa NPR-6893 no turno da tarde com alunois do Sitio Cha dos Laioes para a Escola Pe. Godofredo Joostem, referente aomes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus de placa NPR 6893, no turno da tarde com alunos do Sitio Cha dos Laioes para a Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004204465404 | ADELSON MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no trnsporte dos estudantes no veiculo de placa: OGC 3755 do Sitio Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2015 | 788.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no transporte dos estudantes no veiculo de placa: OGD 7835 do Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010897487796 | GIL CLEBER DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculom de placa OGE 6980 no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a sede do Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010080303412 | ELIOBERTO FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculode placa: OGD 7817 do Sitio Rosilia a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGD-7807 do Sitio Ze Velho a Sede deste Municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante de placa: 9196-Pe para o transporte de merenda escolar para as escolas na zona rural deste Municipio, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante placa: KFY 9196-PE para o transporte de merenda escolar para as escolas na Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista na trnsporte de estudantes no veiculo de placa: NQZ-7294 do Sitio Pinoes e Sitio alto Grande a Sede do Municipio, referente aos meses de maio e junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista na transporte de estudantes no veiculo de placa: NPW 4744 do Sitio Cha de Beleu a Sede deste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2015 | 788.00 | 00034116644870 | ALEX DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa: OGC 3785 do Sitio Campo Alegre a Sede deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2015 | 945.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa: HGO: 5110 para o transporte de estudantes da localidade Sitio Picadas para a Sede deste Municipio, referente a 35 Kms rodados e 09 diarias no mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2015 | 1365.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa: HGO: 5110 para o transporte de estudantes da localidade Sitio Picadas para a Sede deste Municipio, referente a 35 km, 13 diarias no mes de maiode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2015 | 1320.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste Municipio,referente a 50 Km rodados e 08 diarias no mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2015 | 1815.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste Municipio,referente a 50 Km rodados e 10 diarias,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2015 | 1292.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES de placa JMS 0852-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste Municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2015 | 798.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Acardan para a sede deste Municipio,referente a 38 Km rodados e 07 diarias no mesde Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2015 | 1140.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Acardan para a sede deste Municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias no mesde Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2015 | 280.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para formatura dos alunos do EJA,realizado no dia 19 de Junho de 2015 na EMEF Pe. Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2015 | 798.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Kombi de placa MNH 3727-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio.Referente a 38 Km,07 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2015 | 1843.20 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KHN 9494-PB, para o transporte de estudantes da localidade de Aroeiras para a sede deste municipio,referente a 32 Km rodados e 16 diarias no mesde Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002436 | 01/07/2015 | 26783.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secreataria de Educacao placas NQA 7294/OGB 7787/OGD 6980/NQA 7284/QGG 3785/OGD 7837/OGD 7757/OGD 7807/OGG 3755/NPW 4744/NPR 6898/OGD 7817/MNZ 7786/MND 4536. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2015 | 724.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2015 | 724.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2015 | 724.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao do forum para elaboracao do plano municipal de educacao de Gado Bravo em conjunto com os professores da rede municipal de ensino, realizado em Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2015 | 945.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa HGO 5110 para o transpote de estudantes da localidade de sitio picadas para a sede deste municipio, referente a KM 35, 9 diarias no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2015 | 1003.20 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES, placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade do sitio cha Apolonio para a sede deste Municipio, referente a 16 km, 19 diarias no mes de Junho de2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2015 | 2534.40 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA bandeirantes de placa KHN 9494- PB para o transporte de estudantes da localidade de Aroeiras para a sede deste Municipio, referente a 32 km e 19 diarias, referente ao mes de Maiode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2015 | 1254.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, placa MNH 3727-PB, para o transporte de estudantes da localidade do sitio Caracolzinho para a sede deste municipio. referente a 38 km, 19 diarias no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00047659521420 | JORGE GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica da Banda Kairos realizada na praca Sao Jose no dia 15 de marco em Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002455 | 02/07/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Julho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2015 | 1700.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Notbook S 345 com Intel Core 3 4GB 500GB, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002452 | 02/07/2015 | 2900.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes(NOTEBOOK,HD EXT,PEN DRIVE,TECLADO USB,MOUSE)para Secretaria de Saude,referente a Nota Fiscal de No 1.202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002453 | 02/07/2015 | 1700.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 NOTEBOOK S345 COM INTEL CORE 3 I3 4 GB 500 GB LED 13,3 W8 CCE para UBS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002451 | 02/07/2015 | 1700.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de NOTEBOOK S345 COM INTEL CORE 3 4GB 500GB destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Engenheira Civil na Prefeitura de Gado Bravo, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2015 | 788.00 | 00011915083400 | POLIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria de Adminidtracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002450 | 02/07/2015 | 819.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Obras deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002449 | 02/07/2015 | 3000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao de giro do trator de esteira:servico de recuperacao do jogo de molas com colacao de mola,desmontagem e montagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002468 | 03/07/2015 | 83072.53 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a(quarta) medicao da construcao de uma escola padrao FNDE,no sitio Guaribas do meio no municipio de Gado Bravo.Conforme TP No0006/2014 e contrato No00024/2014-CPL.Boletim de medicaono04 anexo.Mao de obra(40%):R$ 33.229,01/Material(60%):R$ 49.843,52. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2015 | 1225.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP no DARF,nesta data, debitado na conta corrente do ICMS,relativo a competencia 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2015 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2015 | 487.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2015 | 212.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 30 plotagens e 20 impressoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2015 | 212.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 30 plotagens e 20 impressoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2015 | 525.09 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, referente ao periodo de 02/02/2015 a 01/03/2015, mes de referencia: Marco de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2015 | 497.75 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, relativo ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2015 | 339.12 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, relativo ao mes de Junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2015 | 367.32 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, relativo ao mes de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2015 | 600.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para Medica Cubana do Programa Mais Medicos, referente aos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Assessoria Pedagogica para atividades de elaboracao da Proposta Curricular das Escolas Municipais do Municipio de Gado Bravo/PB.Encontro realizado em Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2015 | 788.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aula de violao para os alunos da escola Padre Godofredo Joosten no turno da manha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002483 | 06/07/2015 | 11250.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de desinsetizacao e descupinizacao em 15 escolas.Valor Unitario R$ 750,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao Pregao Presencial No041/2015,Publicado em 06/07/2015 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 03/07/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/07/2015 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com diarias em viagens com o Secretario de Financas no dia 18 de Junho para Joao Pessoa no Tribunal de Contas do Estado e 29 de Junho para o escritorio de contabilidade,Banco do Nordeste e Banco Santander em Campina Grande para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/07/2015 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande para compra de material eletrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2015 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao debito de energia eletrica debitado na conta 6.926-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/07/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica, Santader, e Receita Federal para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias em viagem ao escritorio de advogados em Joao Pessoa,Energisa e Cagepa em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. dia 02,03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2015 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de viagem feita no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba/PB e para o escritorio do advogado em Joao Pessoa,para tratar de assuntos referente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2015 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2015 | 3000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela realizacao de cateterismo cardiaco no Sr. JOSE AILTON PEREIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta de no 14.928-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002494 | 09/07/2015 | 6303.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/07/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2015 | 7800.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇÕES - José Aparecido do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com palco e iluminacao para a Realizacao dos Festejos Juninos,dia 26 de Junho de 2015,na Comunidade de Caracolzinho e no dia 27/Junho/2015 no Povoado de Boa Vista,em PracaPublica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002508 | 10/07/2015 | 3444.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de gas glp 13 kg destinados as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2015 | 13.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do CIDE , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor do Senhor JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2015 | 2700.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SEWRV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao Pregao Presencial No043/2015-No44/2015-No45/2015-No46/2015-No047/201 5.Publicado em 14/07/2015 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a CNM, confideracao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2015 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2015 | 250.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da locacao,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002501 | 10/07/2015 | 3000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao realizado no trator de esteira:colocacao da Bomba de giro;servico de recuperacao das laminas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002530 | 13/07/2015 | 534.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em cisternas cadastradas,no veiculo de placa KFU 1275,para atender a populacao no combate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002532 | 13/07/2015 | 6886.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de bens imoveis destinada para a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/07/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002528 | 13/07/2015 | 816.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para Medica Cubana do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002526 | 13/07/2015 | 2196.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002531 | 13/07/2015 | 5053.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de bens imoveis destinada para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002527 | 13/07/2015 | 672.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2015 | 53.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002529 | 13/07/2015 | 1092.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002533 | 13/07/2015 | 5196.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,produto destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002534 | 13/07/2015 | 5462.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Educacao.Referente a Nota Fiscal de No 78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGD 7837 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGD 7757 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGD 7787 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGD 7807 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-prevencao de incendio,destinado ao veiculo de placa OGD 7817 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002542 | 14/07/2015 | 26785.34 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao de placas:NQA 7294/ OGD 7787/ OGD 6980/ NQA 7284/ OGG 3485/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGG 3577/ NPW 4744/ NPR 6898/ OGD 7817/ MNZ 7786/ MND 4536. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002549 | 15/07/2015 | 40000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao inicial para as novas turmas de Educacao de Jovens e Adultos(EJA) com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002553 | 15/07/2015 | 5929.20 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza,mercadorias destinada a Secretaria de Educacao do municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/07/2015 | 7001.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais higienicos(lencos,toalhas,sabonetes, cotonetes, condicionadores, colonia infantil).Referente a Nota Fiscal de No 307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/07/2015 | 53445.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS debitado na conta do Fundeb PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I 60%, referente a Competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/07/2015 | 13475.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS debitado na conta do Fundeb PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I 40%, referente a Competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/07/2015 | 46.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. dia 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2015 | 225.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o funcionario em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Banco Santander e para o escritorio de contabilidade em Campina Grande para fechamento de balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/07/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB,para o escritorio de contabilidade e Fran Informatica para resolver problemas da Folha de Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002547 | 15/07/2015 | 1553.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinada a Secretaria de Administracao do municipio,referente a Nota Fiscal de No 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002546 | 15/07/2015 | 2602.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinada a Secretaria de Saude do municipio,referente a Nota Fiscal de No 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002548 | 15/07/2015 | 3373.50 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002550 | 15/07/2015 | 33333.61 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a Medicao da Construcao de uma Quadra Coberta Padrao FNDE no Sitio Boa Vista- Gado Bravo, conforme Contrato 40/2014. Mao de Obra 40% R$: 13.333,14 Material: 20.000,17. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/07/2015 | 2250.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impressao,montagem e acabamento de:04 faixas,medindo 3x1m(cada),200 adesivos para uso externo com aplicacao de Verniz e recorte digital,medindo 30x10cm(cada),01 painelem metalon galvanizado e lona 440g impresso e acabamento em Ihos,medindo 4x1m,04 banners,medindo 0,90x1,20m(cada). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/07/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/07/2015 | 1995.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de aparelhos de pressao velcro nylon com esteto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/07/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no JORNAL A UNIAO edicao de 14 e 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/07/2015 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao na Imprensa Nacional,data prevista de publicacao:20/07/2015, Oficio:3578085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de im imovel localizado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, Gaado Bravo, para fins de deposito de equipamentos e materiais da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente a dois meses de locacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/07/2015 | 150.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias a Funcionaria a Sra. JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA.em viagem ao escritorio da Advogada em Joao Pessoa em interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/07/2015 | 13860.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/07/2015 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no D.O. dia 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/07/2015 | 2400.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area financeira e administrativa, junto a Secretaria Municipal de Financas e a Administracao, correspondente entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao, viabilizando controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura, com sistematizacao, utilizando procedimentos especificos pelo controle, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao de JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS no XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE de 06 a 08 de Agosto de 2015-Brasilia/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/07/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste muniipio,referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2015 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Inga/PB afim de tratar de assuntos referente ao emplacamentos de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2015 | 150.00 | 00065758650463 | JOSE RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de um exame de um nodulo solido atingido a pele e o tecido celular subcutaneo(lipoma?cisto sebaceo?) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2015 | 150.00 | 00070404028403 | DOUGLAS BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2015 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2015 | 150.00 | 00005871588409 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para realizacao de uma USG de uma endovaginal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2015 | 32165.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidende sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2015 | 535.51 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de Ambulancia pertencente a secretiaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2015 | 9469.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de pagamento e Portal do Servidor,referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2015 | 3000.00 | 14394149000107 | ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA CAMBEBAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a venda de artigos juninos a Quadrilha Junina EXplosao da Cidade de Gado Bravo, Paraiba, cuja apreseentacao aconteceera no dia 24 de julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2015 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica para Festa do Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2015 | 53445.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I 60%, referente a Competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2015 | 13475.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I 40%, referente a Competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2015 | 15916.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidende sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/07/2015 | 2809.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica debitado na conta do Fundeb de no 11.126-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/07/2015 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao na Imprensa Nacional,data prevista de publicacao:23/07/2015, Oficio:3582958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/07/2015 | 2212.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de diversos predios publicos (Delegacia, Emater, Igreja, Mercado Publico, Pocos Artesianos), debitado na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/07/2015 | 595.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos PSF S, Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, debitado na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/07/2015 | 400.00 | 00039209814487 | ADONES B. DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para a Secretaria de Saude a fim de alojar a equipe do NASF desse municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/07/2015 | 10457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica, debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/07/2015 | 10457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica, debitado na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002599 | 22/07/2015 | 2617.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de:IMPRESSORA MULT; ESTABILIZADOR; CARTUCHO DE TONER para Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de tributos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2015 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002601 | 23/07/2015 | 13760.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:1 carro de passeio 20 diarias;1 carro de passeio 20 diarias;1 carro de passeio 20 diarias;1 carro de passeio 20 diarias;1 carro de passeio 20 diarias;1 Van 20 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2015 | 333.33 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 3o CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SEC. MUN. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002606 | 23/07/2015 | 28140.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:Merenda 10 diarias;Van 20 diarias;onibus universitarios manha;onibus universitarios tarde 20 diarias;onibus professores 20 diarias para atender as demandas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002602 | 23/07/2015 | 11860.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:1 carro de passeio-Gabinete 31 diarias;1 pipa 20 diarias;1 pipa 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2015 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para Joao Pessoa e Campina Grande para participar das capacitacoes do 5o e 6ociclo do selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2015 | 150.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para Joao Pessoa e Campina Grande para participar das capacitacoes do 5o e 6ociclo do selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2015 | 75.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para Campina Grande para participar das capacitacoes do 5o ciclo do selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002608 | 24/07/2015 | 861.33 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a(terceira) medicao de aditivo da construcao do CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA no centro do municipio. | 10062014 | 13 | Serviços Educacionais | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002609 | 24/07/2015 | 14854.47 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 6a(sexta) medicao final da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio.Mao de obra(40%) R$ 5.941,79/Material(60%) R$ 8.912,68. | 10062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/07/2015 | 1080.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF relativo a competencia 30/06/2015,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/07/2015 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/07/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO edicao de 23/07/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/07/2015 | 4000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela na prestacao dos servicos combinados de escritorio com implantacao do sistema no setor de tobamento da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/07/2015 | 698.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao na Imprensa Nacional,data prevista de publicacao:28/07/2015, Oficio:3588310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 27/07/2015 | 1141.48 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros de maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/07/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/07/2015 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a Secretaria de Educacao do municipio a Sra. MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA em viagem a Secretaria de Estado da Educacao em interesse publico desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/07/2015 | 2520.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Botijoes de gas glp 13 kg destinados as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2015 | 4605.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Educacao - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2015 | 2500.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de consultoria em Licitacao Publica para atendimento das necessidades da Comissao Permanente de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Administracao - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2015 | 1554.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao no Diario Oficial do dia 23,28/07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2015 | 8178.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontada na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Saude - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir ou reformar Espacos Destinados a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002622 | 30/07/2015 | 29505.01 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a(quinta) medicao da construcao de uma escola padrao FNDE,no sitio Guaribas do meio no municipio de Gado Bravo.Conforme TP No0006/2014 e contrato No00024/2014-CPL.Boletim de medicaono05 anexo.Mao de obra(40%):R$ 11.802,00/Material(60%):R$ 17.703,01. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Acao Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2015 | 5192.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2015 | 42940.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2015 | 15932.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2015 | 7426.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2015 | 25918.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2015 | 7452.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2015 | 10540.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2015 | 3879.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2015 | 43609.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2015 | 16186.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2015 | 29030.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2015 | 800.00 | 00039209814487 | ADONES B. DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para a Secretaria de Saude a fim de alojar a equipe do NASF deste municipio. Referente ao mes de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2015 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Prefeito o Sr. AUSTERLIANO EVALDO ARAUJO em viagem ao Centro Administrativo da FUNASA,em Joao Pessoa em interesse publico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2015 | 0.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS-DESONERACAO LEI 87/96,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2015 | 7946.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2015 | 303477.71 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2015 | 72038.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2015 | 24935.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2015 | 17475.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUCACAO CONTRATADOS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2015 | 2988.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2015 | 10244.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002698 | 03/08/2015 | 5001.54 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materais(CADERNOS, CARTOLINAS, COLAS BRANCA, DOMINO,ENVELOPES, FITAS,FITILHO,FOLHAS DE ISOPOR) para Secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/08/2015 | 220.00 | 00014576567799 | JEFERSON SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao da Festa da Padroeira Nossa Senhora Santana, a ser realizado nos dias 23 a 26, Padroeira da Comunidade do Sitio Tapuio deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002706 | 03/08/2015 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(HARDWARE E SOFTWARE)em atendimento as demandas operacionais da secretaria desta Prefeitura,pagamento referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/08/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao da Banda Marcial pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/08/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2015 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de gambiarras nos sitios Boa Vista, Caracolzinho, Cha de Beleu, Cascavel, Umburana e na Sede deste municipio,para os eventos de Sao Joao, referente ao mes deJulho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costuras do vestuario da Banda Marcial de Gado Bravo,para os desfiles civicos alusivos a Patria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/08/2015 | 750.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como socio educacional com arte capoeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino,na Secretaria de Educacao pertencente a este municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/08/2015 | 1576.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus de placa NPR 6893,no turno noturno, com os alunos do Sitio Pedras Altas/Boa Vista, para a Escola Joao da Silva Monteiro deste municipio,referente ao meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/08/2015 | 545.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para o evento com os professores do PNAIC no dia 22 de Agosto de 2015,na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00002818637414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comidas tipicas para a realizacao da Amostra Pedagogica na EMEF Pe. Godofredo Joosten no dia 20 de Agosto de 2015 com os alunos do Fundamental I. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/08/2015 | 788.00 | 00034116644870 | ALEX DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista no transporte de estudantes no veiculo de placa OGG 3785, do Sitio Campo Alegre a sede deste municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para o planejamento do 2o Bimestre dos Professores do Fundamental II na EMEF Pe. Godofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/08/2015 | 904.40 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES de placa JMS 0852-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/08/2015 | 800.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces para o planejamento do 2o Bimestre dos Professores do Fundamental II na EMEF Pe. Godofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/08/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO Edicao de 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/08/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Julho/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002699 | 03/08/2015 | 3002.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002710 | 03/08/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario conforme assinatura, no deslocamento da cidade de Gado Bravo a cidade de Campina Grande nos Banco do Nordeste e Santander para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/08/2015 | 421.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo e diversas locucoes nas festas tradicionais deste municipio durante os meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo e diversas locucoes nas festas tradicionais deste municipio durante os meses de Fevereiro e Marco2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2015 | 514.00 | 21975815000166 | MARCELL VIANNEY SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao, consertos de placa e recarga de gas em condicionadores de ar para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/08/2015 | 3210.64 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio, conforme Nota Fiscal de No1.465. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002690 | 03/08/2015 | 3003.96 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para PSF Caracolzinho deste municipio, conforme Nota Fiscal de No178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002691 | 03/08/2015 | 3002.26 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para PSF Sede deste municipio, conforme Nota Fiscal de No177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002692 | 03/08/2015 | 3000.49 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para PSF de Rosilha deste municipio, conforme Nota Fiscal de No183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002693 | 03/08/2015 | 28073.68 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude placas PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/ KLU 0790/OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/OFB 8800/NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/08/2015 | 2524.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio, conforme Nota Fiscal de No30.475. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2015 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 24 exames de mamografia bilateral realizados em uindade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/08/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/08/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/08/2015 | 724.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa em interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002687 | 03/08/2015 | 2043.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para o TRATOR I/TRATOR II da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/08/2015 | 685.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dois servicos de solda eletrica na grade do trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/08/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002686 | 03/08/2015 | 4798.64 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/08/2015 | 604.00 | 00010171032403 | AMANDA EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos na funcao de auxiliar administrativo, tirando a licenca maternidade da titular Sra. ANA CARLA BARRETO, a partir do dia 06/07/2015,pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002696 | 03/08/2015 | 11748.28 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para CACAMBA PAC 2/CACAMBA/PIPA FORD da Secretaria de Infraestrutura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002697 | 03/08/2015 | 17728.06 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Obras(maquinas) retroescavadeira,Pa enchedeira, trator esteira,motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/08/2015 | 320.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em 08 diarias de motorista da Cacamba da Secretaria de Planejamento,Infraestrutura e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/08/2015 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abastecimento de agua para o mercado publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacia deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2015 | 530.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforcos policiais na Feira Central e no reforco policial nos festejos do Padroeiro no Sitio Tapuio deste municipio,nos tres dias seguidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da Locacao,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/08/2015 | 788.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante na Quadra Poliesportiva deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/08/2015 | 724.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2015 | 148.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2015 | 3030.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a urnas funerarias 02 com visor,urna funeraria infantil, madeira branca 60cm,prestacao de servicos e translado ao Sitio Picadas/Boa Vista/Lagoa de cascavel zona rural de Gado Bravo/PB.Falecidos:EDJANE FELIX DA SILVA;SEVERINO VITORINO BARRETO;RUBENS FERREIRA DE LIMA;PEDRO GALDINO SOBRINHO;ANA LAYANE DE LIMA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/08/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/08/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/08/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/08/2015 | 1576.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados a secretaria de Trabalho e Acao Social, dando apoio e suporte aos Grupos do CRAS/PAIF e servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no Sitio Cha dos Apolonios, referente aos meses de Marco e Abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social e Cras/Paif, no preparo da alimentacao dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, pagamento referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria do Trabalho e Acao Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoco e lanche dos alunos dos servicos de convivencia e fortalecimentofr vinculo. Pagamento referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/08/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados pela locacao de um veiculo para deslocamento do Conselho Tutelar e dos programas sociais de PAIF/CRAS bolsa familia e equipe do IGD-Bolsa familia a Secretaria de Trabalhoe Acao Social, pagamento referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/08/2015 | 788.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as 64 horas aulas,pretadas com atividades no curso de Patchword e Patch Aplique(Aplicacao em tecidos), com os grupos de mulheres dos CRAS Sede e CRAS Cha dos Apolonios,as realizacoes das atividades na oficina foram preconizadas, cumprindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/08/2015 | 264.00 | 00000017855403 | ROSANA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a oficina de confeccao cortinas artesanais com o grupo de gestantes do CRAS,o pagamento referente aos meus servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social,atraves do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/08/2015 | 751.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/08/2015 | 250.00 | 00005558171480 | MARIA APARECIDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para realizacao de uma USG da glandula mamaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/08/2015 | 1448.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de trabalho e Acao Social dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Convivencia e fortalecimento de vinculo no Sitio Cha dos Apolonio, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/08/2015 | 1576.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a oficina de arte-cenica diferencida ao publico de adolecentes 15 a 18 anos incompletos com carga horaria de 60 horas aulas no decorrem no mes de Julho e Agosto de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/08/2015 | 1576.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a oficina de musicalidade teclado e flauta doce de direcionada ao publico crianca e adolecente 15 a 18 anos incompletos com carga horaria de 60 horas aulas no decorrem no mes de Julho e Agosto de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/08/2015 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a oficina de ciranda e arte cenica infantil para o publico de 0 a 07 anos, com carga horaria de 60 horas aulas no decorrem no mes de Julho/2015. O presente trabalho primou-se atraves do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2015 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a oficina de ciranda e arte-cenica infatil para o publico de 0 a 07 anos, carga horaria de 60 horas aulas no decorrem no mes de Agosto de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as 64 horas prestadas com atividade na oficina de ludicidade com o publico alvo de zero a seis anos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV referente ao mes de Fevereiro de 2015. As realizacoes das atividades na oficina foram preconizadas cumprindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/08/2015 | 250.00 | 00069031088404 | MARIA DA PAZ FELIPE ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para realizacao de uma USG da glandula mamaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432015 | 0002748 | 04/08/2015 | 13700.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/08/2015 | 600.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para cobrir despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF para o Secretario Municipal de Saude deste municipio para participar do Congresso Nacional de Secretarios de Saude, promovido pelo Ministerio da Saude nos dias 06,07,08 e 09 do mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002751 | 04/08/2015 | 8229.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de:5000 cartoes de vacina permanente;50 bls SISVAN;60 bls Ficha Acomp. Mensal gestante;50 bls Cons dados epidem DSF;50 bls Vig Epidemiologica;50 bls Res Exame(sumario urina);50 bls Res Exame(Bioq Sangue);50 bls Res Exame(ASLO);50 bls HEMOGRAMA;10 bls SSA2;200 convites 10x15 c/envelopes;1000 folders em Policromia;05 banners;02 faixas para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/08/2015 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o deslocamento do funcionario de Gado Bravo/PB para Joao Pessoa no escritorio de Maciana Azevedo(escritorio de assessoria em convenios) e no escritorio da SUDEMA para resolver assuntos do interesse deste municipio,no dia 08 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/08/2015 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o deslocamento do funcionario de Gado Bravo/PB para o escritorio de Contabilidade em Campina Grande/PB ,no dia 04 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debita na conta 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/08/2015 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Aviso de Revogacao-Pregao Presencial 042/044/047-2015,Homologacao-Pregao Presencial 042/043/044/045/047-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$900,00 locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC,na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento a Lei 12.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002750 | 04/08/2015 | 2480.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de:100 bls DAM;500 Env Saco Policromia;200 cartazes;1500 papel timb. Policromia para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debita na conta 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/08/2015 | 1549.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a devolucao de recurso do convenio do Governo do Estado do Programa Transporte Escolar. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO Edicao de 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2015 | 2850.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de ultrassonografias e raio-x diversos no mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2015 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para funcionario da Secretaria de Saude deste municipio em viagem a cidade de Campina Grande, junto a 3ø Gerencia Regional de Saude para tratar de assuntos de interessedesta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/08/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Escritorio do Advogado e ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002764 | 07/08/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2015 | 500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2015 | 1073.85 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de NUDE SPAN LYCRA,TAKTEL FIO TINTO LISO para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2015 | 1073.85 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de NUDE SPAN LYCRA,TAKTEL FIO TINTO LISO para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Seminario Inicial do Pacto nos dias 10,11,12 e 13 de Agosto no Espaco Cultural Jose Lins do Rego,no Bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2015 | 300.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Seminario Inicial do Pacto nos dias 10,11,12 e 13 de Agosto no Espaco Cultural Jose Lins do Rego,no Bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Seminario Inicial do Pacto nos dias 10,11,12 e 13 de Agosto no Espaco Cultural Jose Lins do Rego,no Bairro de Tambauzinho em Joao Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002784 | 10/08/2015 | 3372.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,produto destinado a Secretaria Muncipal de Educacao de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002785 | 10/08/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13 destinado para o FIAT da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002786 | 10/08/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 215/75 R17.5 destinado para o MICROONIBUS da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2015 | 1265.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de gambiarra para os festejos de Nossa Senhora Santana da Comunidade do Tapuio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2015 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para Seminario Inicial do Pacto nodia 08 de Agosto no Centro de Formacao de Professores em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002790 | 10/08/2015 | 462.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinado a Secretaria Municipal de Financas de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2015 | 4482.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2015 | 17834.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontada na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2015 | 0.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de duas diarias referente a viagens da cidade de Gado Bravo a Campina Grande-PB junto a Fran Informatica para reslover assuntos da Folha de Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO Edicao de 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002788 | 10/08/2015 | 990.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinado a Secretaria Municipal de Administracao de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2015 | 400.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS,VIDROS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para veiculo da Secretaria de Saude de placa OGE 5325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2015 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para Medica Cubana do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002773 | 10/08/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13 para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002774 | 10/08/2015 | 3140.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 225/65 R16C para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002792 | 10/08/2015 | 2298.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinado a Secretaria Municipal de Saude de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a CNM-Confideracao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002789 | 10/08/2015 | 1356.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinado a Secretaria Municipal de Acao Social de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2015 | 1480.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico prestado como digitador na Sec. de Acao Social, a servico do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002791 | 10/08/2015 | 408.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinado a Secretaria Municipal de Esportes de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2015 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande para compra de material eletrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002787 | 10/08/2015 | 1128.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002802 | 11/08/2015 | 6017.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Obras deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2015 | 1550.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de BOMBA SUB15-10NY4E8 1CV MONO para Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2015 | 700.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de rede de campo,trofeu,trofeu JEB S e bolas para a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002801 | 11/08/2015 | 3000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos da embreagem com colocacao de luva,eixo central e disco de embreagem do trator de esteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2015 | 600.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o prefeito municipal o Sr. AUSTERLIANO EVALDO ARAUJO,em viagem ao Tribunal de Contas do Estado e ao escritorio de Advocacia Varandas e Villar e a FUNASA,em Joao Pessoapara assuntos em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002803 | 11/08/2015 | 2681.85 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 82. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002813 | 11/08/2015 | 2696.65 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria Municipal de Saude de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2015 | 225.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ao funcionario em viagem a sede da Energisa, Caixa Economica Federal e Escritorio de Contabilidade ambos em Campina Grande/PB para fechamento de Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002812 | 11/08/2015 | 1583.25 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria Municipal de Financas de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002806 | 11/08/2015 | 6092.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Educacao, conforme Nota Fiscal de No 16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002807 | 11/08/2015 | 3400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de remanufatura de toners, manutencao em micro computador,manutencao em impressoras laser e jato de tinta para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2015 | 1068.75 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Hospedagem dos servidores da Secretaria de Educacao,em Seminario Inicial do Pacto nos dias 10,11,12 e 13 de Agosto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002809 | 11/08/2015 | 4688.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal de No 84. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002810 | 11/08/2015 | 2340.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Quadra Poliesportiva deste municipio, conforme Nota Fiscal de No 81. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002815 | 11/08/2015 | 2600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em impressoras laser e HP,remanufatura de toners tipo HP para a Secretaria de Educacao-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002818 | 12/08/2015 | 14112.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para diversas escolas deste municipio, conforme a Nota Fiscal de No 1040. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2015 | 7985.00 | 17899970000173 | EDUCATIVA LIV. EDITORA E PEDAGOGICOS - ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de livros didaticos para o EJA deste municipio, conforme Nota Fiscal de No267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2015 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Pulicacao D.O. Dia 05,07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002816 | 12/08/2015 | 15149.73 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio.Referente a Nota Fiscal de No 48.323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2015 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria em viagem ao escritorio de advocacia em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Escritorio de Advocacia em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e Portal do Servidor.Referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/08/2015 | 70.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002821 | 13/08/2015 | 3120.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 275/80 R 22.5 destinado para o ONIBUS ESCOLAR da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2015 | 10095.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2015 | 200.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de um medicamento de uso controlado que nao disponivel pela Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2015 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para o Secretario de Infra-Estrutura deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio (Villar e Varanda) e junto a Caixa Economica Federal (GIDUR) afim de Tratar de assuntosda Pefeitura de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/08/2015 | 610.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de BAQUETAS SURDO,MACANETAS,BAQUETAS VANGUARDA,PELES BATEDEIRA,PELES LEITOSA E GROSSA E RESPOSTA para Banda Marcial pertencente a este municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/08/2015 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/08/2015 | 819.99 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Homologacao-Pregao Presencial 048/050/051-2015,Extrato de Contrato-Pregao Presencial 048/050/051-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/08/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Aviso de Licitacao-Pregao Presencial 052-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002832 | 17/08/2015 | 30226.08 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a(sexta)medicao da construcao de uma escola padrao FNDE(06 salas), no sitio Guaribas do meio no municipio de Gado Bravo. conforme TP No 0006/2014 e Contrato No 00024/2014 CPL. Mao de obra:(40%) R$ 12.090,43/ Material:(60%) R$ 18.135,65. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/08/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2015 | 100.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/08/2015 | 100.00 | 00070028942426 | EVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/08/2015 | 200.00 | 00001802017437 | JOSE ORLANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2015 | 7799.00 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(BANHEIRAS CAJOVIL,TOALHAS BANHO,FRALDAS CREMER RECEM NASCIDO E MONICA JUMBINHO,MEIAS RIKAM,SABONETE BABY JOHNSONS, CUEIRO DENGO,TRAVESSEIROS ELAX E TOP,LENCOL PARA BERCO,MAMADEIRA FIONA)para Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/08/2015 | 671.90 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TROFEUS para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002838 | 18/08/2015 | 4113.87 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal de No 8554. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2015 | 788.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes da localidade Alto Grande ao Sitio Pereiro para os mesmo pegar o transporte que vem do Sitio Barra de Joao Leite para a Sede do Municipio no veiculo de placa BNV 1047, Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2015 | 2313.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na conta do Fundeb 11.123-6 da Energisa correspondente ao consuno das Diversas Escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2015 | 2131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de diversos predios publicos (Delegacia, Emater, Igreja, Mercado Publico, Pocos Artesianos), debitado na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/08/2015 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2015 | 450.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica debitado na conta do ICMS 6.926-4 dos PSF da boa vista,Secretaria de Saude,Posto de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/08/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO Edicao de 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/08/2015 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Diario Oficial Edicao de 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/08/2015 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,ao instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 8 de 60. No Debito:4543008-Auto de Infracao-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/08/2015 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU,ao instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 7 de 60. No Debito:4543008-Auto de Infracao-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/08/2015 | 299.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de MALHA FINA LISA para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/08/2015 | 950.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 17 chapeus para Banda Marcial(sob encomenda). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/08/2015 | 1050.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na informacao de senso escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2015 | 23.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/08/2015 | 299.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de MALHA FINA LISA para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/08/2015 | 569.77 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de VOIL 300CM CORTTEX,OXFORD 150CM STRECH para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002859 | 20/08/2015 | 3870.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/08/2015 | 13799.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios FUNDEB 40% da Secretaria de Educacao,referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/08/2015 | 64713.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios FUNDEB 60% da Secretaria de Educacao,referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/08/2015 | 9188.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios -EJA da Secretaria de Educacao,referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FPM (14.923-3) - Fundo de Participacao dos Municipios, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/08/2015 | 33.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9861-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002866 | 21/08/2015 | 16500.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacoes e descupinizacao em 22 escolas,valor unitario R$ 750,00. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/08/2015 | 1222.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de: 02 faixas medindo 3,00x1,00m;02 banners medindo 0,90x1,20m para VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/01 Painel Front medindo 3,00x1,60m para Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/08/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/08/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/08/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/08/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/08/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de tributos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/08/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/08/2015 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Agosto/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/08/2015 | 21168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2015 | 1283.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP DARF,relativo a Competencia 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002878 | 25/08/2015 | 61093.40 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a(segunda) medicao dos servicos de reforma em diversas escolas da rede publica municipal de ensino em Gado Bravo/PB.Mao-de-obra:40%/Material:60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/08/2015 | 450.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para o Funcionario Jose Mario Alves Barbosa para se deslocar deste Municipio para cidade de Joao Pessoa para participar da I Mostra Paraiba Transparente realizado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO,participando de cursos e oficinas.No periodo de 26 a 28 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/08/2015 | 543.59 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros da Ambulancia pertencente a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/08/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/08/2015 | 1141.42 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros de maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/08/2015 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem a Joao Pessoa para treinamentos do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FPM (14.923-3) - Fundo de Participacao dos Municipios, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2015 | 24221.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARCELA 01 ATE 01 debitado na conta do FPM(14.923-3),referente a Competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2015 | 0.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debita na conta 283.142-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002891 | 31/08/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a Internet via SS Inet-Sec. Administracao - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2015 | 7158.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002892 | 31/08/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a Internet via SS Inet-Sec. Saude - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2015 | 7626.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2015 | 25880.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2015 | 7252.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2015 | 10528.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2015 | 3879.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2015 | 45882.89 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2015 | 16586.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2015 | 29295.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002894 | 31/08/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a Internet via SS Inet-Sec. Educacao - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2015 | 283230.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2015 | 68185.71 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2015 | 24710.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes AGOSTO de de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2015 | 2988.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2015 | 19812.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2015 | 7880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002893 | 31/08/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a Internet via SS Inet-Sec. Acao Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2015 | 4123.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002895 | 31/08/2015 | 541.30 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de No 8652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2015 | 40891.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2015 | 17720.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003035 | 01/09/2015 | 11175.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Infraestrutura Placas Cacamba PAC 2/ Cacamba/Pipa FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacaia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a Secretaria de Financas deste municipio e malote dos Correios de Gado Bravo - Aroeiras - Gado Bravo,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2015 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abastecimento de agua para o mercado publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2015 | 320.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no Plano de Trabalho sub item 3.2.1.2 convenio 14168-2009,entre Prefeitura e ECT,referente aos meses de Julho,Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 carros pipas de agua para o abastecimento de cisternas, distribuidas em cisternas para atender a populacao no combate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2015 | 320.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em 08 diarias de motorista da Cacamba da Secretaria de Planejamento,Infraestrutura e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2015 | 2529.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de fardamentos para os garis deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2015 | 210.00 | 00039508480459 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforco policial na Feira Central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2015 | 1155.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07 carros pipas de agua para o abastecimento de cisternas, distribuidas em cisternas para atender a populacao no combate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003072 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 16 pipas de agua para a Prefeitura Municipal de Gado Bravo,distribuidos em orgaos publicos:Grupos Escolares,secretarias,Unidades de Saude,etc.No veiculo de placa KEA 3682, referenteao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003080 | 01/09/2015 | 17664.12 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Sec. Obras(maquinas) esteira D7, retroescavadeira,motoniveladora, pa mecanica deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2015 | 2460.00 | 00003951938420 | PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de terra para agricultores, referente a 214 horas maquinas no trator 4x4,arando terras para os agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003079 | 01/09/2015 | 2098.90 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura para TRATOR I/TRATOR II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2015 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica - CRAS,referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2015 | 80.00 | 00009882155430 | CASSIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servicos como digitador na Secretaria de Acao Social, a servico do Bolsa Familia,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2015 | 788.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as 64 horas aulas,pretadas com atividades no curso de Patchword e Patch Aplique(Aplicacao em tecidos), com os grupos de mulheres dos CRAS Sede e CRAS Cha dos Apolonios, desta forma justificam-se o uso deste recurso para atividades concernentes,assim agimos em conformidade com a Portaria 171,art. 25 Portaria do MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Acao Social e CRAS/PAIF,dando apoio a servir almoco e lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.Pagamento referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2015 | 1760.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2015 | 1480.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico prestado como digitador na Sec. de Acao Social, a servico do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2015 | 3000.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 renovacao de pneus 1400/24 e 02 servicos de conserto 1400/24 para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2015 | 157.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de LAM. PVC CRISTAL, OMEGA NEW e PLAST A METRO TERMICO para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002939 | 01/09/2015 | 5046.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002940 | 01/09/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA ATIVIDADES DE ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. ENCONTRO REALIZADO EM AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002941 | 01/09/2015 | 26636.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Educacao placas NQA 7294/OGB 7787/OGD 6980/NQA 7284/QGG 3785/OGD 7837/OGD 7757/OGD 7807/OGG 3755/NPW 4744/NPR 6898/OGD 7817/MNZ 7786/MND 4536. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reparos no telhado da Creche Municipal no Sitio Boa Vista,reparos na encanacao da EMEF Jose Augusto do Nascimento e reparos na encanacao da EMEF Sao Paulo no Sitio Cacimbas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de tres portas na Secretaria Municipal de Educacao e pintura da sala onde armazenamos a merenda escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de pecas para o corpo coreografico da Banda Marcial de Gado Bravo para os desfiles civicos alusivos a Patria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0002945 | 01/09/2015 | 1600.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 200(duzentos) refeicoes como cafe e janta para os funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2015 | 788.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo micro onibus de placa NPR 6893,no turno da noite, com os alunos do Sitio Pedras Altas e Boa Vista, para a Escola Joao da Silva Monteiro deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante de placa HWN 7710-PB para o transporte de estudantes da localidade de Sitio Pedra DAgua para a Sede deste Municipio. Referente a 23Km,20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante de placa HWN 7710-PB para o transporte de estudantes da localidade de Sitio Pedra DAgua para a Sede deste Municipio. Referente a 23Km rodados, 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2015 | 1386.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 21 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2015 | 1386.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 21 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2015 | 1080.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PB para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diarias nomes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2015 | 1080.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PB para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diarias nomes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2015 | 1187.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MMQ 1962-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diariasno mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2015 | 1187.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MMQ 1962-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio,referente a 18 Km rodados e 20 diariasno mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2015 | 1170.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa LAL 3367-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente a 26 Km rodados e 15 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2015 | 1170.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa LAL 3367-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente a 26 Km rodados e 15 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2015 | 1062.60 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo DUCATO de placa KGR 3490-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Matheus para a sede deste municipio,referente a 14 Km rodados e 23 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2015 | 1062.60 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo DUCATO de placa KGR 3490-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Matheus para a sede deste municipio,referente a 14 Km rodados e 23 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente a 25 Km rodados e 20 diarias,no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente a 25 Km rodados e 20 diarias,no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2015 | 1485.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 21 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2015 | 1485.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente a 15 Km rodados e 21 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2015 | 1121.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente a 37 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2015 | 1121.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente a 37 Km rodados e 20diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2015 | 2520.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio,referente a 40 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2015 | 2520.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio,referente a 40 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2015 | 1254.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi, placa MNH 3727-PB, para o transporte de estudantes da localidade do sitio Caracolzinho para a sede deste municipio. referente a 38 km, 20 diarias no mes deJulho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2015 | 1254.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi, placa MNH 3727-PB, para o transporte de estudantes da localidade do sitio Caracolzinho para a sede deste municipio, referente a 38 km, 20 diarias no mes deAgosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2015 | 871.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo toyota bandeirante de placa JWB 8750-Pe para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para o Sitio Campo Alegre, referente a 12km rodados e 20 diarias, mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2015 | 871.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo toyota bandeirante de placa JWB 8750-Pe para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para o Sitio Campo Alegre, referente a 12km rodados e 20 diarias, mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste Municipio,referente a 50 Km rodados e 20 diarias,no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste Municipio,referente a 50 Km rodados e 20 diarias,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2015 | 1420.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa HGO 5110 para o transporte de estudantes da localidade Sitio Picadas para a Sede deste Municipio, referente a 35 km e 20 diarias no mes de Julhode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2015 | 2280.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo KOMBI de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lameiro para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 20 diarias nomes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2015 | 2280.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo KOMBI de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lameiro para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 20 diarias nomes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2015 | 1188.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente a 22 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2015 | 1188.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente a 22 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2015 | 1140.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Acardan para a sede deste Municipio,referente a 38 Km rodados e 20 diarias no mesde Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2015 | 1336.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa HZK 2585-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas e Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente a 15Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2015 | 1336.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa HZK 2585-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas e Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente a 15Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2015 | 1672.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa ABZ 5503-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do Meio para a sede deste municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2015 | 1672.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa ABZ 5503-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do Meio para a sede deste municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2015 | 1140.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM de placa LBA 6082-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2015 | 1140.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM de placa LBA 6082-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2015 | 1840.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2625-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente a 20 Km,20 diarias no mes de Julhode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2015 | 1840.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2625-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente a 20 Km,20 diarias no mes de Agostode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa MNK 6175-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 22 Km rodados e 20 diarias nomes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa MNK 6175-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente a 22 Km rodados e 20 diarias nomes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2015 | 1702.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa KQC 1366-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Cima para a sede deste municipio,referente a 23 Km e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2015 | 1702.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa KQC 1366-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Cima para a sede deste municipio,referente a 23 Km e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2015 | 1584.80 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio,referente a 24 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2015 | 1584.80 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio,referente a 24 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio,referente a 38 Km rodados e 10 diarias,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante placa: KFY 9196-PE para o transporte de merenda escolar para as escolas na Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante placa: KFY 9196-PE para o transporte de merenda escolar para as escolas na Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no transporte de estudantes do Sitio Alto Grande para o Colegio Pe. Godofredo Joosten deste municipio,referente aos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2015 | 1292.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES de placa JMS 0852-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste Municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2015 | 1292.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES de placa JMS 0852-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste Municipio,referente a 19 Km rodados e 20 diarias,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente a 25 Km rodados e 20 diarias,no mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES, placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade do sitio cha Apolonio para a sede deste Municipio,referente a 16 Km rodados e20 diarias no mes de Agosto de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES, placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade do sitio cha Apolonio para a sede deste Municipio, referente a 16 km, 20 diarias no mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2015 | 1420.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa HGO 5110 para o transporte de estudantes da localidade Sitio Picadas para a Sede deste Municipio, referente a 35 km e 20 diarias no mes de Agostode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2015 | 350.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT UNO MILLE de placa KFV 8127-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Sao Bento ao Sitio Fava de Cheiro para a sede deste municipio,referente a 07 Km rodados e 20 diarias no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2015 | 350.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT UNO MILLE de placa KFV 8127-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Sao Bento ao Sitio Fava de Cheiro para a sede deste municipio,referente a 07 Km rodados e 20 diarias no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2015 | 1270.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Alto Grande para o Colegio Padre Godofredo Joosten deste Municipio,pagamento referente aos meses de Maio e Junho e Abril de2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reparos no PVC nas salas dos 7o ano da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten localizada na Rua Jose Mariano Barbosa,s/n centro - Gado Bravo - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2015 | 250.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para a realizacao de um encontro para continuacao de uma formacao sobre a proposta curricular no municipio,realizado no dia 23 de Setembro de 2015, no anexo da EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003009 | 01/09/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00025355320856 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico como motorista do Onibus que faz o transporte dos estudantes deste municipio para Faculdades, referente aos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2015 | 3835.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2015 | 402.00 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2015 | 657.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003021 | 01/09/2015 | 2520.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para Secretaria de Educacao destinados para diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2015 | 750.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como socio educacional com arte capoeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino,na Secretaria de Educacao pertencente a este municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003023 | 01/09/2015 | 1815.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e troca de pneus, lubrificacao do Onibus,troca de oleo,troca de pastilha de freio,troca de amortecedores ,reparo na caixa de marcha,pertencente a Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2015 | 1170.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de 13 onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2015 | 1580.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para o Encontro do PNAIC para os Professores deste municipio, no dia 05 de Setembro de 2015, na EMEF Pe Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003026 | 01/09/2015 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(HARDWARE E SOFTWARE)em atendimento as demandas operacionais da secretaria desta Prefeitura,pagamento referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2015 | 650.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para os componentes da Banda Marcial que deslocou-se do municipio de Gado Bravo para a comunidade do Santana de Barra de Santana para apresentar-seno Desfile Civico da mesma, no dia 20 de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2015 | 800.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para os componentes da Banda Marcial que realizou hosteamento da Bandeira no dia 07 de Setembro, na Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2015 | 600.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para os componentes da Banda Marcial que deslocou-se do municipio de Gado Bravo para a comunidade do Mororo de Barra de Santana para apresentar-se no Desfile Civico da mesma, no dia 13 de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2015 | 700.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da EMEF Pe. Godofredo Joosten para a realizacao do encontro do PNAIC no dia 05 de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na organizacao da Banda Marcial pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003074 | 01/09/2015 | 2255.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 300 cartazes 30x42cm;600 folders em Policromia;400 convites 1x15cm c/ envelopes,destinados ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003077 | 01/09/2015 | 4831.44 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas OFY 7618/PEM 5938 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2015 | 2003.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003034 | 01/09/2015 | 11860.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos: 01 carro passeio - Gabinete 31 diarias; 01 pipa 20 diarias; 01 pipa 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0003037 | 01/09/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003047 | 01/09/2015 | 1056.00 | 22489191000130 | JOAO BOSCO FELIPE - ME (BAR DO GALO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 132 refeicoes, cafe e janta para os funcionarios da Secretaria de Administracao e Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL edicao de 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2015 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no JORNAL A UNIAO edicao de 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003055 | 01/09/2015 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Manutencao preventiva e corretiva em impressora a laser,para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL edicao de 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2015 | 524.97 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, relativo ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2015 | 355.77 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, relativo ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2015 | 356.50 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica celular com internet inclusa 2.000 raiz servico gestao, relativo ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432015 | 0003011 | 01/09/2015 | 8043.34 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de um balcao em alvenaria revestido com ceramica e divisoria em madeirite em uma sala para atendimento do Dentista no PSF Jose Edvaldo Araujo do Rego no Sitio Boa Vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades da Saude na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2015 | 950.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para acao desenvolvida com PSE com alunos do Fundamental I,na Escola Padre Godofredo Joosten, realizada no dia 03 de Setembro de 2015 na Rua Jose Mariano Barbosa, centro, Gado Bravo-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para acao de palestra educativa com as gestantes do municipio,realizada na Camara Municipal de Vereadores, realizada no dia 15 de Setembro de 2015 na Rua Jose Mariano Barbosa, centro, Gado Bravo-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2015 | 1265.00 | 00099698196404 | Nilson Teófilo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa NQA 3542 para Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003016 | 01/09/2015 | 1080.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no fornecimento de 135(cento e trinta e cinco) refeicoes como cafe e janta para os funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2015 | 3600.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de CAMISAS EM MALHA PARA CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2015 | 1105.00 | 00042472067704 | LUIZ MARIANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos veiculos de placas OGE 5325/PB e OFB 8800/PB da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003054 | 01/09/2015 | 2700.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners tipo HP85A E HP85A c/ subst. de chip, Manutencao em microcomputador,manutencao em impressora a laser e jato de tinta para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2015 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica UNIDADE BASICA DE SAUDE,referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003078 | 01/09/2015 | 27820.40 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de saude de placas PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/KLU 0790/OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/OFB 8800/NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003082 | 01/09/2015 | 19113.02 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2015 | 724.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2015 | 1053.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Secretaria de Financas nas informacoes e atualizacoes do Balanco Financeiro no sistema Portal da Transparencia atraves de envios de dados do sistema da ASPEC(Sistema de Contabilidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Escritorio do Advogado e ao Tribunal de Contas do Estado-TCE e ao Banco Santander em Campina Grande para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003056 | 01/09/2015 | 380.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Manutencao preventiva e corretiva em impressora a laser,para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor da Sra. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2015 | 156.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003090 | 02/09/2015 | 13760.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria da Saude sendo: carro de passeio 20 diarias, carro de passeio 20 diaris, carro de passeio 20 diarias, carro de passeio 20 diarias, carro de passeio20 diarias, 01 van 20 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/09/2015 | 2600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de consultoria em Licitacao Publica, para atendimento das nescessidades da Comissao Parlamentar de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no JORNAL A UNIAO edicao de 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/09/2015 | 1550.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tenicos especializados na conversao de dados, arquivos e documentos(digitalizacao) relacionados a Balancete e Licitacoes para Formato Digital OCR Pesquisavel(PDF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/09/2015 | 1140.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Acardan para a sede deste Municipio,referente a 38 Km rodados e 20 diarias no mesde Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003097 | 02/09/2015 | 28140.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria da Educacao sendo: 10 diarias da merenda, 20 diarias da van e 20 diarias onibus universitarios no turna da manha ,onibus universitarios tarde 20 diarias e onibus dos professores 20 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0003094 | 02/09/2015 | 2000.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a urnas funerarias 02 com visor ,urnas funerarias madeira branca 60 cm,prestacao de servico e translado ao Sitio Boa Vista/Lagoa de Cascavel/Aroeiras.Falecidos:FRANCISCA LEAL DA SILV;AGATHA DA SILVA TRAVASSO E MARIA JOSE ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/09/2015 | 788.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de artes-plasticas direcionada ao folclore, ao publico infanto-juvenil com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/09/2015 | 788.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de artes-plasticas direcionada ao folclore, ao publico infanto-juvenil com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/09/2015 | 788.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de danca folclorica direcionada ao publico adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas ao decorrer do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/09/2015 | 788.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de danca folclorica direcionada ao publico adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/09/2015 | 788.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Maculele ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/09/2015 | 788.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Maculele ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/09/2015 | 788.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Karate Olimpico direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003092 | 02/09/2015 | 3000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a desmontagem e montagem do motor para troca do retentor do volante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003095 | 02/09/2015 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao da lamina da Patrol; servicos de unhas da Retro-escavadeira; servicos de solda no eixo da grade de arrasto do trator de pneu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/09/2015 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado a Sec. de Acao Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, localizado no sitio Cha dos Apolonio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/09/2015 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado a Sec. de Acao Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, localizado no sitio Cha dos Apolonio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/09/2015 | 800.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento dos profissionais e adolecentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/09/2015 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Sec. de Trabalho, Acao Social e Acao Social CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoco e lanche dos alunos do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente a Agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2015 | 788.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 64 horas de aula prestadas com atividades no curso de Parchwork e Patch Aplique (Aplicacao de tecido) com os grupos de mulheres dos CRAS na sede do CRAS Cha de Apolonio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003110 | 03/09/2015 | 29418.26 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 7a(SETIMA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE(06 SALAS) NO SITIO GUARIBAS DO MEIO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. CONFORME TP No0006/2014 E CONTRATO No00024/2014 CPL. BOLETIM DE MEDICAO No07 ANEXO. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$900,00 locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC,na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento a Lei 12.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/09/2015 | 1624.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 38 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/09/2015 | 42.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 exame de mamografia bilateral realizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2015 | 125.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/09/2015 | 3581.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de ultrassonografias e raio-x variados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003123 | 04/09/2015 | 7960.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a PARCELA DA FORMACAO CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/09/2015 | 75.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Presidente do Conselho Tutelar deste municipio a Sra. PATRICIA CARLA BARBOSA,para se deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa para reuniao na Escola de Conselho da Paraiba,realizada no dia 03 de Setembro de 2015,no horario das 08:00 as 17:00 horas, conforme oficio anexado no presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/09/2015 | 1100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003129 | 08/09/2015 | 578.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Prefeitura(SEDE) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003124 | 08/09/2015 | 11080.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do ONIBUS VOLKSWAGEN ANO 2011 da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003125 | 08/09/2015 | 7806.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao dos ONIBUS VOLARE ANOS 2012/2013/2014 da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003126 | 08/09/2015 | 5457.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao dos ONIBUS MARCOPOLO ANOS 2009/2010 da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/09/2015 | 1715.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003127 | 08/09/2015 | 7129.48 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003130 | 08/09/2015 | 14078.01 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003132 | 09/09/2015 | 15055.95 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2015 | 1772.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de BAQUETAS VANGUARDA, TALABARTES 02 GANCHOS, BAQUETAS DE SURDO, BUMBO ALUMINIO, ESTEIRAS DE CAIXA 14X24 E 14X30, PRATOS MARCHING, CABOS DE GUITARRA 0,30MM, CABOS DE MICROFONE 0,20MM para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003133 | 10/09/2015 | 1830.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,produto destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003134 | 10/09/2015 | 3072.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,produto destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003135 | 10/09/2015 | 1200.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a PORTAS VENEZIANAS 0,80X2,10 COM BASCULANTE ESQUERDA destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003136 | 10/09/2015 | 4853.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao destinados para reparos na Creche, Escola de Boa Vista e Escola de Cacimbas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003139 | 10/09/2015 | 2576.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao destinados para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2015 | 9432.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2015 | 500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003140 | 10/09/2015 | 2028.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de AGUA MINERAL 20 L produto destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003141 | 10/09/2015 | 1135.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude PSF Rosilha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003142 | 10/09/2015 | 1334.60 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude PSF de Boa Vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003143 | 10/09/2015 | 1184.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude PSF de Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003144 | 10/09/2015 | 1061.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Saude PSF de Caracolzinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2015 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de conta telefonica do n. 3347-1074 da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2015 | 217.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de conta telefonica do n. 3347-1074 da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2015 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para Medica Cubana do Programa Mais Medicos do Governo Federal e Tele Centro, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para o funcionario em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritorio de Contabilidade em Campina Grande/PB para treinamento do Sistema de Contabilidade ASPEC, nos dias 01,02,03 e 04 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2015 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao Escritorio de Advocacia em Joao Pessoa em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2015 | 0.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2015 | 150.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias paga para a funcionaria a Sra. DANIELLE VIEIRA MARINHO,em viagem a cidade de Guarabira, para participar da apresentacao do sistema de Licitacao Publica(Winlicita)eventorealizado no dia 04 de Setembro do corrente ano, na Ass. Comercial e Empresarial de Guarabira-PB. Conforme declaracao e certificado em anexo no presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2015 | 3312.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS - PARCELAMENTO 01/60, referente a Competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Escritorio do Advogados em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2015 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias paga para o funcionario o Sr. JOSE MARIO ALVES BARBOSA,em viagem a cidade de Guarabira, para participar da apresentacao do sistema de Licitacao Publica(Winlicita)eventorealizado no dia 04 de Setembro do corrente ano, na Ass. Comercial e Empresarial de Guarabira-PB. Conforme declaracao e certificado em anexo no presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2015 | 3245.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2015 | 18008.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontada na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2015 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ARRECADACAO CIP COSIP,no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2015 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa em interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/09/2015 | 788.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Karate Olimpico direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos imcompleto com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Sec. de Trabalho, Acao Social e CRAS/PAUF no preparo da alimentacao dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes deAgosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003174 | 11/09/2015 | 480.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners HP e manutencao em impressoras jato de tinta destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias paga para o funcionario o Sr. JOSE ROBERTO DA SILVA,em viagem a cidade de Guarabira, para participar da apresentacao do sistema de Licitacao Publica(Winlicita)evento realizado no dia 04 de Setembro do corrente ano, na Ass. Comercial e Empresarial de Guarabira-PB. Conforme declaracao e certificado em anexo no presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2015 | 153.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003173 | 11/09/2015 | 2800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de remanufatura de toners HP85A e HP85A c/ subst. de Chip, Manutencao em microcomputador,manutencao em impressora a laser e jato de tinta,para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003166 | 11/09/2015 | 3150.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em impressora laser, manutencao em micro computador, manutencao em impressora jato de tinta, remanufatura de toner HP, remanufatura de toners tipo HP C/ substituicao de Chip. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003167 | 11/09/2015 | 2049.58 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(TNTs CORES: MARROM, AMARELO, AZUL, BRANCA, PRETO, VERDE, VERMELHO, PAPEL A4)mercadorias destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003168 | 11/09/2015 | 1148.41 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TNTs CORES: VERDE, AMARELO, BRANCA 50M, PAPEL CAMURCA C/ 25, TINTA P/ TECIDO, PINCEIS FINO E MEDIO, PISTOLAS, MARCA QUADRO, FOLHAS DE ISOPOR destinado ao Desfile dasEscolas Municipais da zona rural-Educacao Infantil ao 5o ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003169 | 11/09/2015 | 1030.82 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003170 | 11/09/2015 | 76.06 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas ao Mais Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003171 | 11/09/2015 | 207.84 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas a Escola de Surdos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003172 | 11/09/2015 | 2604.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas a Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003180 | 14/09/2015 | 5620.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 215/75 R 17.5 E 275/80 R 22.5 destinado para o ONIBUS E MICRO ONIBUS da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003181 | 14/09/2015 | 2448.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 900X20, Camaras de ar, Protetor de Roda destinado para o ONIBUS ESCOLAR da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/09/2015 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diarias para Seminario Inicial do Pacto no dia 15 de Setembro,no Centro de Formacao de Professores em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/09/2015 | 2429.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a certidoes de imoveis,autenticacoes,reconhecimento firmas,abertura de firmas e xerox de documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/09/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/09/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/09/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/09/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/09/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/09/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/09/2015 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/09/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/09/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/09/2015 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para participacao no curso de atualizacao sobre especificidades e interfaces da protecao social basica do SUAS, destinado aos trabalhadores do SUAS de nivel superior inseridos no ambito da gestaoe provimentos dos servicos, a ser realizado entre os dias 21 a 23 de Setembro de 2015, no Hotel Ouro Branco - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/09/2015 | 225.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para participacao no curso de atualizacao sobre especificidades e interfaces da protecao social basica do SUAS, destinado aos trabalhadores do SUAS de nivel superior inseridos no ambito da gestaoe provimentos dos servicos, a ser realizado entre os dias 21 a 23 de Setembro de 2015, no Hotel Ouro Branco - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/09/2015 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem a Joao Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia(Villar e Varandas) e junto a GIDUR afim de tratar assuntos da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/09/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/09/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da Locacao,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/09/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/09/2015 | 21547.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/09/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e Portal do Servidor.Referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/09/2015 | 2733.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Avisos de Revogacao/Avisos de Litacoes(Homologacao e Adjudicacao)/Extratos de Contas/Avisos de Licitacao-Pregao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/09/2015 | 532.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Secretaria de Saude, Posto de Saude e PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/09/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/09/2015 | 800.00 | 00039209814487 | ADONES B. DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel para a secretaria de Saude, afim de alojar a equipe do NASF desse municipio, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/09/2015 | 225.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Escritorio do Advogados e ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/09/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/09/2015 | 62.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um imovel localizado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, Gado Bravo, para fins de deposito de equipamentos e materiais da Secretaria da Educacao deste Municipio, referentea dois meses de locacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003187 | 15/09/2015 | 2688.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/09/2015 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/09/2015 | 1649.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/09/2015 | 3468.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003216 | 16/09/2015 | 6352.25 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria de Educacao de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003217 | 16/09/2015 | 14616.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003219 | 16/09/2015 | 27975.74 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 8a(OITAVA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE(06 SALAS) NO SITIO GUARIBAS DO MEIO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO.CONFORME TP No0006/2014 E CONTRATO No 00024/2014 CPL. BOLETIM DE MEDICAO No 08 ANEXO. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2015 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a publicacao D.O. dia 10,16/09/15, conforme comprovante em anexo=658,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2015 | 1279.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis, destinados a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/09/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/09/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de tributos, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/09/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao de 16/09/15, conforme comprovante em anexo=250,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/09/2015 | 150.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias paga para a funcionaria a Sra. DANIELLE VIEIRA MARINHO,em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE) para participar do treinamento no envio das informacoes de Licitacoes, contrato e aditivo pelo Portal do Gestor, treinamento realizado no dia 18 de Setembro de 2015,das 10:00 as 12:00hs, conforme inscricao realizada no local do evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/09/2015 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias pagas ao funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA, referente a viagem ao Tribunal de Contas do Estado-TCE para entrega de documentos solicitados pelo Auditor em interesse destaEdilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/09/2015 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias paga para o funcionario o Sr. JOSE MARIO ALVES BARBOSA,em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande em interesse desta Edilidade e para o Tribunal de Contas do Estado(TCE) para participar do treinamento no envio das informacoes de Licitacao, contrato e aditivo pelo Portal do Gestor,treinamento realizado no dia 18 de Setembro de 2015 as 10:00 a 12:00hs. Conforme comprovante de inscricao em anexo de no 355573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/09/2015 | 788.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista na Sec. de Educacao, referemte ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003234 | 18/09/2015 | 4092.33 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a Secretaria de Educacao destinado a diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/09/2015 | 0.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/09/2015 | 150.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diaria para o funcionario LIDIVALDO MONTEIRO ARRUDA para de deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa em viagem ao Tribunal de Contas do Estado(TCE) para assuntos em interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/09/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB,para o escritorio de contabilidade e Fran Informatica para resolver problemas de geracao de SAGRES e da Folha de Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/09/2015 | 535.51 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguro de Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/09/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ao Banco Santander em Campina Grande para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003236 | 21/09/2015 | 8045.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao dos ONIBUS MB ANO 2013/2014 da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2015 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para encontro de orientadores de estudo do Pacto nos dias 28,29 e 30 de Setembro,no Centro de Formacao de Professores em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/09/2015 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para encontro de orientadores de estudo do Pacto nos dias 28,29 e 30 de Setembro,no Centro de Formacao de Professores em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/09/2015 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para encontro de orientadores de estudo do Pacto nos dias 28,29 e 30 de Setembro,no Centro de Formacao de Professores em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003240 | 21/09/2015 | 5500.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/09/2015 | 1715.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003242 | 21/09/2015 | 1600.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o Encontro do PNAIC para os Professores deste municipio, no dia 05/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003243 | 21/09/2015 | 1400.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o Encontro do PNAIC, almoco para os Professores no dia 29/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/09/2015 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande para compra de material eletrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003249 | 22/09/2015 | 2890.24 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/09/2015 | 31.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/09/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO no dia 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/09/2015 | 59225.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60%, referente a Competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/09/2015 | 13890.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40%, referente a Competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003255 | 23/09/2015 | 2220.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/09/2015 | 7000.00 | 21424977000106 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da repetidora local,durante o 1o semestre de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/09/2015 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Assistente Social deste municipio a Sra. VERA LUCIA DA SILVA,para de deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social e SUAS, do Programa Nacional de Capacitacao - Capacita SUAS,realizado nos dias 24 e 25 de Agosto de 2015, conforme oficio em anexado no presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/09/2015 | 225.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Assistente Social deste municipio a Sra. ELIDA LEIDIANE DE LIMA,para de deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social e SUAS, do Programa Nacional de Capacitacao - Capacita SUAS,realizado nos dias 24 e 25 de Agosto de 2015, conforme oficio em anexado no presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/09/2015 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/09/2015 | 150.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de uma diaria paga ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR referente a viagens a Campina Grande-PB,para o escritorio de contabilidade e para Fran Informatica para resolver problemas de geracao do SAGRES do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003262 | 25/09/2015 | 1560.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneu e camaras de ar 750 R16 e 900x20 09 destinado para onibus e micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003263 | 25/09/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 215/75 R17.5 destinado para o MICROONIBUS da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003269 | 28/09/2015 | 26866.88 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Setembro/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003270 | 28/09/2015 | 27696.32 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de saude de placas PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/KLU 0790/OGE 5325/OFB 8830/OGB 7444/NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003268 | 28/09/2015 | 17691.92 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Sec. Obras(maquinas)placas trator D7, retroescavadeira,motoniveladora, pa mecanica deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2015 | 1141.42 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguros de maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2015 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias para Secretaria de Acao Social deste municipio a Sra. MARIA DO CARMO LIMA LUCENA,para de deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa para o Escritorio da Advogada para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003275 | 29/09/2015 | 61805.42 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados relativo a 5o medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Gado Bravo I no Municipio de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP 00052014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003271 | 29/09/2015 | 2000.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003274 | 29/09/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA ATIVIDADES DE ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. ENCONTRO REALIZADO EM SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2015 | 264974.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2015 | 67632.81 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2015 | 25065.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de SETEMBRO de 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2015 | 23201.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2015 | 2988.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2015 | 7092.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP,referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003292 | 30/09/2015 | 2048.77 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de Acesso a internet via SS Inet - 03 comp. na Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003293 | 30/09/2015 | 1986.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2015 | 24627.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2015 | 8026.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2015 | 7252.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2015 | 10052.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2015 | 3091.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2015 | 43609.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2015 | 24927.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2015 | 30382.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES COMUNITARIOS DE SUDE EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de Acesso a internet via SS Inet - 06 comp. a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2015 | 7158.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de Acesso a internet via SS Inet - a Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2015 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do ICMS DESONERACAO - LEI 87/96,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2015 | 1.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP na Cota Parte do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS,referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2015 | 5778.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de internet via SS Inet - na Sec. de Acao Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2015 | 41053.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2015 | 18770.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2015 | 1040.20 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TROFEUS JEB S para Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003322 | 01/10/2015 | 2110.02 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Infraestrutura para TRATOR I/TRATOR II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos consertos de cisternas e reposicao de tampas de cisternas em 18(dezoito) localidades. Conforme notificacao do Exercito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003341 | 01/10/2015 | 190.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de conserto de pneus das maquinas da Secretaria da Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2015 | 660.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos do trator 4x4,Retroescavadeira, Cacamba e Caminhao Pipa deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Delegacaia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2015 | 1263.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 pipas de agua para o abastecimento de cisternas, distribuidas em cisternas para atender a populacao no combate a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003367 | 01/10/2015 | 1650.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 110 cafes e 130 jantas ao pessoal dos policiais em finais de semana,feriados e nas tercas e quintas feiras, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2015 | 3778.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP COSSIP, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento dos Profissionais e adolescentes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Sec. de Trabalho, Acao Social e Acao Social CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoco e lanche dos alunos do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado a Sec. de Acao Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, localizado no sitio Cha dos Apolonio, referente ao mes de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2015 | 580.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social, com a impressao e confeccao de material para as eleicoes unificadas do Conselho Tutelar,realizada no dia 04/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2015 | 5700.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de musicalidade violao,flauta doce, oficina de arte cenica para temas infancia e ludicidade a adolescentes e protagonismo juvenil, oficina de musicalidade atraves da ludicidade-contos, cantos e cantigas,oficina de Karate olimpico. Todas as oficinas direcionadas ao publico crianca e adolescentes de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas aulas no decorre do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Sec. de Trabalho, Acao Social e CRAS/PAUF no preparo da alimentacao dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes deSetembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00011217500448 | MARCOS BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de mudancas para pessoas carentes deste municipio, uma mudanca da cidade de Caturite,Recife, Campina Grande, Massaranduba para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como digitador na Secretaria de Acao Social, a servico do Bolsa Familia,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2015 | 527.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de 20(vinte) processos licitatorios do ano de 2014 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003336 | 01/10/2015 | 636.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Financas de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003337 | 01/10/2015 | 1778.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria Municipal de Financas de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003349 | 01/10/2015 | 4706.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas OFY 7618/PEM 5938 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. no dia 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003335 | 01/10/2015 | 1218.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0003343 | 01/10/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica nos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003347 | 01/10/2015 | 2003.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como Engenheiro Civil da Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2015 | 1120.00 | 00002057534421 | CLAUDIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultoria tecnica para suporte e analise publica Municipal, a qual direciona a transferencia dos gastos publicos referentes ao I,II e III quadrimestre de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2015 | 1294.52 | 02558157038640 | TELFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Smartpfone Preto Basico com (Fone de ouvido, Carregador) para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2015 | 15.55 | 02558157038640 | TELFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produto (5 chip) destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2015 | 3.11 | 02558157038640 | TELFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produto (1 Chip) destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2015 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da UNIDADE BASICA DE SAUDE deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003333 | 01/10/2015 | 2406.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria Municipal de Saude de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003338 | 01/10/2015 | 70.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003339 | 01/10/2015 | 875.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculos e troca de oleo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003360 | 01/10/2015 | 9667.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de: 10 Bls SSA2,10 Bls Requisicao de Exames,200 Bls Receituario,120 Bls Rec. Controle Especial,2000 Folders em Policromia,2000 Cartao de marcacao Odontologica,10 Bls Acomp. Ind. Saude de Ferro,10 Bls Resultado de Exame,10 Bls Audiometria,1000 Fls P. Timbrado Policromia,1000 Env. Oficio Timbrado Policromia,200 Cartazes 30x4 cm,500 Envelopes saco oficio,200 convites 10x15 cm c/ envelopes,05 Banners 60x120 cm,03 Faixas 50x300 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2015 | 1265.00 | 00099698196404 | Nilson Teófilo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa NQA 3542 para Campanha de Vacinacao deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2015 | 2490.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em: 01 Consultorio Odontologico com reparo no Equipo,reparo na cuspideira,troca do espelho refletor testes e limpeza / 01 Consultorio odontologico com reparo na cuspideira,reparo no motor do comprensor e troca do pistao,reparo no Equipo testes e limpeza / 01 Consultorio Odontologico com reparo no estofado,reparo no Equipo,reparo no motor da Cadeira Odontologica e reparo na cuspideira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2015 | 1890.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao corretiva e preventiva em: 02 Canetas odontologicas com troca dos rolamentos / 02 micro motor com reparo no motor / 01 autoclave com troca da placa,troca dasvalvulas testes e limpeza / 03 aparelhos de pressao com troca do manguito, pera, bracadeira e calibracao / 02 estetoscopio com troca da membrana e das olivas / 01 detector fetal com reparo no transdutor e reparo na placa / 03 Glicosimetros com troca das | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003368 | 01/10/2015 | 14078.01 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003369 | 01/10/2015 | 11587.78 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a 6a(sexta) medicao final da construcao do CEO - Centro de Especialidade Odontologica no centro do municipio.Mao de obra(40%) R$ 5.941,79/Material(60%) R$ 8.912,68. | 10062014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL - SITIO ROSILHA deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008401214408 | SIVALDO HENRIQUE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como motorista na Secretaria de Educacao pertencente a este municipio de Gado Bravo - PB, referemte ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao da EMEF Pe. Godofredo Joosten para a realizacao do seminario para elaboracao da proposta curricular do Municipio no dia 24 de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003351 | 01/10/2015 | 8104.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2015 | 750.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como socio educacional com arte capoeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino,na Secretaria de Educacao pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2015 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como Professor da Banda Musical pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2015 | 650.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de fogoes nas escolas dos sitios:Lagoa de Umburana,Macacos,Pinhoes(dois Consertos),Picadas(dois consertos),Salinas II,Guaribas de Cima, Sao Bento,Fava de Cheiro, Caboclo e na Prefeitura(dois consertos) do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2015 | 180.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a realizacao da Comemoracao do Dia dos Professores no dia 16 de Outubro de 2015 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003358 | 01/10/2015 | 1510.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de pneus, lubrificacao do Onibus,pertencente a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003359 | 01/10/2015 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(HARDWARE E SOFTWARE)em atendimento as demandas operacionais da secretaria desta Prefeitura,pagamento referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003364 | 01/10/2015 | 7960.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a PARCELA DA FORMACAO CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2015 | 800.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao da Comemoracao dos Professores do Fundamental I no dia 16 de Outubro de 2015 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2015 | 700.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a Festa das Criancas da Creche Municipal de Gado Bravo,realizada no dia 16 de Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2015 | 500.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao da Comemoracao dos Professores do Fundamental II no dia 16 de Outubro de 2015 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00003687042464 | JOSE NILSON MARINHO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Alto Grande para o colegio Padre Godofredo Joosten, referente aos meses de Julho a Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2015 | 500.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para o planejamento do 4o Bimestre dos Professores do Fundamental I, no dia 02 de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2015 | 900.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a Festa das Criancas da EMEF Pe Godofredo Joosten realizada no dia 14 de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003382 | 02/10/2015 | 29428.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria da Educacao sendo: 11 diarias da merenda, 21 diarias da van e 21 diarias onibus universitarios no turno da manha ,onibus universitarios tarde 21 diarias e onibus dos professores 21 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003383 | 02/10/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Outubro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003381 | 02/10/2015 | 14448.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos: carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, Van 21 diarias,demandas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 5.074-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/10/2015 | 2.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FEX,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2015 | 847.89 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,relativo a Competencia 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 18511-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de uso(licenca) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado R$ 900,00,locacao GDIP servicos de licenca de uso(locacao) de Software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hosdedagem de dados em internt Data Center-IDC,na modalidade ASP(APPLICATION SERVICE PROVIDER),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e em Atendimento a Lei 12.527/12, co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003394 | 05/10/2015 | 3108.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003397 | 07/10/2015 | 29374.99 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9a(nona)medicao da construcao de uma escola padrao FNDE(06 salas), no sitio Guaribas do meio no municipio de Gado Bravo. conforme TP No 0006/2014 e Contrato No 00024/2014 CPL. Mao deobra:(40%) R$ 11.749,99/ Material:(60%) R$ 17.624,99. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/10/2015 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Avisos de Licitacoes-Pregao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/10/2015 | 1214.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Avisos de Revogacao-Pregao Presencial 052 e 056 - 2015/Homologacao-Pregao Presencial 052,053,054 e 056 - 2015/Extratos de Contratos-Pregao presencial 051,053 e 054 - 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003400 | 08/10/2015 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao e manutencao do trator de esteira 7D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2015 | 1.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria em viagem ao Escritorio de Fran Informatica-sistema de folha de pagamento em Campina Grande e ao Banco Santander para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2015 | 150.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de diarias pagas ao Secretario Adjunto de Financas o Sro CHARLLES DA SILVA BEZERRA,referente a viagem realizada ao DETRAN do Inga-PB para resolver documentacao de emplacamentos de alguns veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2015 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias pagas para o funcionario o Sr JOSE MARIO ALVES BARBOSA em viagem ao Tribunal de Contas-TCE em interesse desta Edilidade e em viagem realizada a cidade de Campina Grande paraparticipar da apresentacao do novo Sistema de Contabilidade Publica(PUBLICSOFT),evento realizado no dia 16 de outubro do corrente ano,no Hotel Onigrat em Campina Grande-PB. Conforme lista de presenca assinada no local do evento em interesse desta Prefeitu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2015 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias pagas ao funcinario o Sr. JOSE ROBERTO DA SILVA em viagem a cidade de Campina Grande para participar da apresentacao do novo Sistema de Contabilidade Publica(PUBLICSOFT),evento realizado no dia 16 de outubro do corrente ano,no Hotel Onigrat em Campina Grande-PB. Conforme lista de presenca assinada no local do evento e em viagem a Joao Pessoa ao escritorio de Advogados para resolver assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2015 | 4038.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2015 | 21528.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontada na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2015 | 2600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de consultoria em Licitacao Publica para atendimento das necessidades da Comissao Permanente de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2015 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para o funcionario em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB em viagens aos Bancos:Santander, Nordeste e Caixa Economica Federal eEscritorio de Contabilidade para fechamento de Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2015 | 4000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo tecnicos, junto a secretaria Muncipal de financas a secretaria Municipal administracao, correspondente entre outras atividades, a implantacao, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao viabilizando o controle interno, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematisacao e processamento de dados, utilizando procedimentos esp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2015 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagens ao Escritorio de Advocacia em Joao Pessoa para resolver assuntos em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2015 | 4105.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento de INSS PATRONAL pela Guia de GPS da Secretaria de Saude- PFS, relativo a Competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2015 | 4700.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento de INSS PATRONAL pela Guia de GPS da Secretaria de Saude- Agente de Saude, relativo a Competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2015 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a Secretaria de Educacao para participar da reuniao da UNDIME,evento realizado nos dias 08 e 09 no Teatro Rosil cavalcante em Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003429 | 13/10/2015 | 8019.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003430 | 13/10/2015 | 6087.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria de Educacao de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/10/2015 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para Medica Cubana do Programa Mais Medicos do Governo Federal e do Telecentro, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/10/2015 | 2125.90 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Avisos de Litacoes(Homologacao e Adjudicacao)/Extratos de Contrato/Avisos de Licitacao-Pregao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/10/2015 | 39.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte da CIDE,realizado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/10/2015 | 115.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/10/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/10/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/10/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/10/2015 | 47.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/10/2015 | 70.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/10/2015 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 02 diarias pagas ao Secretario de Administracao Sr. JOAO PAULO DE AGUIAR,referente a viagens de Gado Bravo-PB a Campina Grande-PB, ao escritorio de Fran Informatica para resolver pendencias de geracao do Sagres de Agosto e da Folha de Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$900,00 locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC,na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento a Lei 12.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003433 | 14/10/2015 | 1068.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria Municipal de Saude de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2015 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias pagas ao Secretario de Saude o Sr. JOSE DIOGENES SOUZA VASCONCELOS referente a viagem realizada a Secretaria de Saude do Estado nos dias 16 e 17 de Setembro ,para participarda reuniao da CIB e reuniao do Mais Medicos do Governo Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003442 | 14/10/2015 | 2838.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude,PSF de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003444 | 14/10/2015 | 2706.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(cimentos,vergalhoes,bacia convencional,telha colonial) para manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003445 | 14/10/2015 | 3764.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(cimentos,tijolos,vergalhoes, caixa de polietileno,bomba subm.) para manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003434 | 14/10/2015 | 1074.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria Municipal de Educacao de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003438 | 14/10/2015 | 3466.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003439 | 14/10/2015 | 3204.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003440 | 14/10/2015 | 3708.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/10/2015 | 7590.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,mercadorias destinada ao PNAE - MAIS EDUCACAO,encontro para os Professores do PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003452 | 15/10/2015 | 5116.85 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/10/2015 | 1699.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de ultrassonografias e raio-x diversos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/10/2015 | 4620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cat. Urin. Feminino, destina do a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/10/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Banco Santander em Campina Grande e ao escritorio de Advogados e ao Tribunal de Contas-TCE e em viagem a Campina Grande para apresentacao do novo Sistema de Contabilidade Publica(PUBLICSOFT),evento realizado no dia 16 de outubro do corrente ano,no Hotel Onigrat em Campina Grande-PB. Conforme lista de presenca assinada no local do evento em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/10/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/10/2015 | 1440.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/10/2015 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de arrecadacao CIP COSIP no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/10/2015 | 3373.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP COSIP, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2015 | 2410.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos(Emater,Delegacia,Pocos Artesianos,Matadouro,Igreja,Prefeitura)deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2015 | 21881.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Iluminacao Publica do deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2015 | 1141.42 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguros de maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2015 | 3195.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2015 | 51542.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60%, referente a Competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2015 | 12418.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40%, referente a Competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003468 | 20/10/2015 | 3450.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisas em malha decote V manga curta e logotipo da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, identificacao Professor. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2015 | 0.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2015 | 535.51 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguro de Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2015 | 2450.00 | 22649639000135 | BARBOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cimentos e estacas de cimentos, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2015 | 605.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica dos PSFs,Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/10/2015 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no JORNAL A UNIAO edicao de 09 e 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/10/2015 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Pulicacao D.O. dia 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel localizado a Rua Jose Mariano Barbosa,520, centro,nesta cidade,para fins de ser utilizado como deposito de biros, cadeiras e carteiras e alguns materiais da Secretaria de Educacao deste Municipio.Despesas referente a 2(dois) mesese que encontravam acumulados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2015 | 2999.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a SCANNER FUJITSU SCASNAP IX500 destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2015 | 75.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a funcionaria em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Barra de Sao Miguel para reuniao referente a residuos solidos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003480 | 22/10/2015 | 2789.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Festa do Dia dos Professores na Quadra Poliesportiva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003481 | 22/10/2015 | 12290.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003482 | 22/10/2015 | 2009.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003476 | 22/10/2015 | 1401.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o Evento com Medicos do Municipio relacionado ao mes de Outubro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003477 | 22/10/2015 | 2399.74 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o Evento do Outubro Rosa com profissionais da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a TC Coluna Toracica relatizado em Jose Roberto da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/10/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Escritorio do Advogados em Joao Pessoa para assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 18511-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/10/2015 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o encontro de Coordenadores do PNAIC no dia 27 de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/10/2015 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/10/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/10/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de tributos, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/10/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Pulicacao D.O. dia 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/10/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Outubro/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/10/2015 | 5891.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/10/2015 | 1053.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas imediacoes(partes internas e externas) do Cemiterio de Salinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/10/2015 | 450.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o Secretario de Infra-Estrutura deste municipio em viagens a Joao Pessoa junto ao escritorio Villar e Varanda e Maciana de Azevedo e junto a Caixa Economica Federal(GIDUR) afim de Tratar de assuntos da Pefeitura de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003500 | 27/10/2015 | 3591.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de:NOTE BOOK POSITIVO,HD EXTERNO,DVD-R,MOUSE,TECLADO,PEN DRIVE 8GB E 16GB CD-ROM,destinados para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2015 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/10/2015 | 61.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/10/2015 | 800.00 | 00039209814487 | ADONES B. DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel para a secretaria de Saude, afim de alojar a equipe do NASF desse municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/10/2015 | 1550.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na conversao de dados,arquivos e documentos(digitalizacao) relacionados a Balancetes e Licitacoes para o Formato digital OCR pesquisavel(PDF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/10/2015 | 2600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de consultoria em Licitacao Publica, para atendimento das nescessidades da Comissao Parlamentar de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003503 | 28/10/2015 | 29068.34 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10a(decima)medicao da construcao de uma escola padrao FNDE(06 salas), no sitio Guaribas do meio no municipio de Gado Bravo. conforme TP No 0006/2014 e Contrato No 00024/2014 CPL. Maode obra:(40%) R$ 11.627,34 / Material:(60%) R$ 17.441,00. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003505 | 28/10/2015 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do giro do trator 7D, embuchamento da concha da lanca traseira da Retro Escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2015 | 75.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a Conselheira Tutelar deste municipio a Sra PATRICIA CARLA BARBOSA,em viagem a cidade de Joao Pessoa, afim de participar de reuniao com a comissao da IX Conferencia Estadual da Crianca e Adolescentes da Paraiba. Conforme convite e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003509 | 29/10/2015 | 774.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2015 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do ICMS DESONERACAO LEI 87/96,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 0.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2015 | 2.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Cota-Parte do FEX,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2015 | 306.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em conta corrente 283.142-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2015 | 8156.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2015 | 25151.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2015 | 7252.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2015 | 8280.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2015 | 3879.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2015 | 43609.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2015 | 24539.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2015 | 30670.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003547 | 30/10/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Inet - 06 computadores da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 7158.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003548 | 30/10/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Administracao - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 265617.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2015 | 68476.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 25860.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2015 | 20837.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2015 | 3108.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 6645.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003545 | 30/10/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet- 03 computadores.Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2015 | 4728.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003546 | 30/10/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de acesso a internet via SSinet-Acao Social-05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2015 | 41567.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETaRIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2015 | 18296.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR: CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTES, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2015 | 322.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo CAMINHAO PIPA de placa OXO 0239 da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0003606 | 03/11/2015 | 1104.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 80 cafes e 88 jantas ao pessoal dos policiais em finais de semana,feriados e nas tercas e quintas feiras, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/11/2015 | 340.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abastecimento de agua para o mercado publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2015 | 320.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em 08 diarias de motorista da Cacamba da Secretaria de Planejamento e Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da Locacao,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2015 | 320.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em 08 diarias de motorista da Cacamba da Secretaria de Planejamento e Obras.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003667 | 03/11/2015 | 17869.84 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos locados (Trator Esteira D7-Retro-Pa-Mecanica-Motoniveladoura) a servico da secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003670 | 03/11/2015 | 11414.68 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos locados (Cacamba Pac/Cacamba/Pipa) a servico da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/11/2015 | 630.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda na grade e no eixo do trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003668 | 03/11/2015 | 2126.70 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos locados (Trator I - Trator II)a servico da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/11/2015 | 174.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de fatura de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/11/2015 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de fatura de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2015 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/11/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/11/2015 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2015 | 100.00 | 00007857614467 | JOSEFA ROSIELE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2015 | 150.00 | 00070731515447 | MARCILENE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2015 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/11/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/11/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2015 | 150.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2015 | 200.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de artes-plasticas direcionada ao folclore, ao publico infanto-juvenil com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Setembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/11/2015 | 788.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de arte-cenica direcionada ao publico de adolescente 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Setembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados a secretaria de Trabalho e Acao Social, dando apoio e suporte aos Grupos do CRAS/PAIF e servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no Sitio Cha dos Apolonios, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/11/2015 | 788.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Karate Olimpico direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Outubro de 2015. O presentetrabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de musicalidade - teclado e flauta doce direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Outubrode 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2015 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de ciranda e arte-cenica infantil direcionada ao publico de 0 a 07 anos, com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Outubro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho, Acao Social e CRAS/PAUF no preparo da alimentacao dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente aomes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as 64 horas prestadas com atividade na oficina de ludicidade com o publico alvo de zero a seis anos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV referente ao mes de Marco de 2015. As realizacoes das atividades na oficina foram preconizadas cumprindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001661114490 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as 64 horas prestadas com atividade na oficina de ludicidade com o publico alvo de zero a seis anos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV referente ao mes de Abril de 2015. As realizacoes das atividades na oficina foram preconizadas cumprindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame a 20 taxas de exames de faixa,para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/11/2015 | 430.00 | 00018491443894 | COSMA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meus servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social dando apoio e suporte ao CRAS/PAIF, no evento realizado no CRAS intinerante na comunidade de Boa Vista,realizado no dia 29 de Setembro do corrente ano,este evento foi voltado para o grupo de mulheres. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/11/2015 | 788.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 64 horas de aula prestadas com atividades no curso de Parchwork e Patch Aplique (Aplicacao de tecido) com os grupos de mulheres dos CRAS na sede do CRAS Cha de Apolonio, desta forma justificam-se o uso deste recurso para atividades concernentes, assim agimos em conformidade com a Portaria 171.art.23 Portaria do MDS,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003575 | 03/11/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/11/2015 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para a Formacao do Pacto nos dias 04,05 e 06 de Novembro no Centro de Formacao de Professores de Campina Grande,localizado na Avenida Francisco Lopes de Almeida,S/N, Bairro das Malvinas(vizinho ao CAIC das Malvinas) . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/11/2015 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para a Formacao do Pacto nos dias 04,05 e 06 de Novembro no Centro de Formacao de Professores de Campina Grande,localizado na Avenida Francisco Lopes de Almeida,S/N, Bairro das Malvinas(vizinho ao CAIC das Malvinas) . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/11/2015 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para a Formacao do Pacto nos dias 04,05 e 06 de Novembro no Centro de Formacao de Professores de Campina Grande,localizado na Avenida Francisco Lopes de Almeida,S/N, Bairro das Malvinas(vizinho ao CAIC das Malvinas) . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003579 | 03/11/2015 | 1520.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e troca de pneus, lubrificacao do Onibus,troca de oleo,troca de pastilha de freio,reparo na caixa de marcha,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/11/2015 | 1270.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Alto Grande para o Colegio Padre Godofredo Joosten deste Municipio,pagamento referente aos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consertos de uma cisterna e reposicao de tampas em 3(tres) localidades: Campo Alegre, Caboclo e Escola de surdos. Conforme notificacao do Exercito em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/11/2015 | 600.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimente e conserto de uma cisterna e reposicao de tampas da mesma bem como pintura da Escola Municipal Jose Pereira de Aguiar localizada no sitio Guaribas de cima. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo MICRO ONIBUS de placa OGE 6980 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/11/2015 | 9725.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003588 | 03/11/2015 | 5008.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o PROGRAMA MAIS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003589 | 03/11/2015 | 14479.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/11/2015 | 781.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(TECIDOS,FITAS CETIM 09 C/ 10 MTS E 01-100,FRANJA OURO,PASSAMANARIA TRADER,PENA CHORONA) destinado para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2015 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2015 | 2649.60 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA bandeirantes de placa KHN 9494- PB para o transporte de estudantes da localidade de Aroeiras para a sede deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2015 | 1368.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/11/2015 | 1247.40 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MMQ 1962-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/11/2015 | 1980.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/11/2015 | 1455.30 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/11/2015 | 1428.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo Ducato de placa: HBA 9909, para o transporte de estudantes da localidade de Boa Vista e Areia para a Sede do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/11/2015 | 1254.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo KOMBI de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/11/2015 | 1254.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi, placa MNH 3727-PB, para o transporte de estudantes da localidade do sitio Caracolzinho para a sede deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/11/2015 | 1254.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/11/2015 | 1386.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa MNK 6175-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/11/2015 | 1787.10 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa KQC 1366-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Cima para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/11/2015 | 1254.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Kombi de placa MMT 8799-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Acardan para a sede deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/11/2015 | 2640.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355 para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas e Alto Grande para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/11/2015 | 1470.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa HGO 5110-PB para o transporte de estudantes da localidade Sitio Picadas para a Sede deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/11/2015 | 1386.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa HZK 2585-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas e Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/11/2015 | 1663.20 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Salinas II e Salinas III para a sede deste municipio,referente aomes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/11/2015 | 1221.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/11/2015 | 1188.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PB para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/11/2015 | 1155.00 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo DUCATO de placa KGR 3490-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Golf e Sitio Cha dos Matheus para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/11/2015 | 1248.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa LAL 3367-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/11/2015 | 1242.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante de placa HWN 7710-PB para o transporte de estudantes da localidade de Sitio Pedra DAgua do meio para a Sede deste Municipio. Referente ao mesde Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/11/2015 | 1755.60 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ONIBUS de placa ABZ 5503-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do Meio para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/11/2015 | 1932.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2625-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/11/2015 | 1485.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/11/2015 | 910.80 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo toyota bandeirante de placa JWB 8750-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua e Sitio Manoel Inacio para a sede deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/11/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio,pagamento referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/11/2015 | 300.52 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de VELUDOS, PERCAPLUS, PERCAL, MICROCREPE, OXFORD para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003646 | 03/11/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA ATIVIDADES DE ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. ENCONTRO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2015 | 1425.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE para o transporte de estudantes da localidade Vila Cabral e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio,referente ao mesde Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2015 | 1368.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003663 | 03/11/2015 | 61093.40 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a(segunda) medicao dos servicos de reforma em diversas escolas da rede publica municipal de ensino em Gado Bravo/PB.Mao-de-obra:40%/Material:60%. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003664 | 03/11/2015 | 45627.47 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a(primeira) medicao dos servicos de reforma em diversas escolas da rede publica municipal de ensino em Gado Bravo/PB. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003665 | 03/11/2015 | 27359.18 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel diesel comun e gasolina, destinado aos veiculos de placas NQA7294/OGD7787/OGD6980/NQA7284/OGG3785/OGD7837/OG D7757/OGD7807/OGG3755/NPW4744/NPR6898/OGD7817/MNZ7 786/MND4536 em servico da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0003657 | 03/11/2015 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municipios na Radio Cidade AM 1310, durante o mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003666 | 03/11/2015 | 4864.24 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos locados de placa OFY7618/PEM5938 a servico da secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0003558 | 03/11/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Outubbro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/11/2015 | 2003.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como Engenheiro Civil da Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, no mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0003658 | 03/11/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e Portal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/11/2015 | 4433.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para abertura do Novembro Azul no PSF de Caracolzinho,localizado no sitio Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para abertura do Novembro Azul no PSF de Boa Vista,localizado no sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003562 | 03/11/2015 | 1250.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculos e troca de oleo e manutencao nos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/11/2015 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2015 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/11/2015 | 93.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/11/2015 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/11/2015 | 97.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/11/2015 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/11/2015 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/11/2015 | 93.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/11/2015 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Medica Cubana deste Municipio,referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8800 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para abertura do Novembro Azul no PSF MADRINHA FELIPE,localizado na sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para abertura do Novembro Azul no PSF de Rosilha,localizado no sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003614 | 03/11/2015 | 2631.05 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria de Saude do municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/11/2015 | 1053.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de uma rampa de acesso para pessoa deficiente no PSF de Boa Vista e servico de limpeza aos arredores do PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003669 | 03/11/2015 | 11114.14 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Saude,para veiculos de placas,OGE5325- OF8830- OGB7444- OFB8800 e NQH0192, deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003671 | 03/11/2015 | 14451.68 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Saude,para veiculos de placas,NQA3542- NPU3511- OEZ0128- QFE4579- KLU0790 e NOC3138, deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003615 | 03/11/2015 | 1486.60 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria Municipal de Financas de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003682 | 04/11/2015 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras laser e jato de tinta,remanufatura de toner HP85A e HP85A C/ SUBST. DE CHIP destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.961-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003672 | 04/11/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13 PIRELLI para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003673 | 04/11/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13 PIRELLI para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003680 | 04/11/2015 | 2400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners tipo HP85A , Manutencao em impressoras a laser e HP para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/11/2015 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO de 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/11/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO de 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003683 | 04/11/2015 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta, manutencao preventiva e corretiva em micro computador destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003674 | 04/11/2015 | 3200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em impressoras laser e jato de tinta, manutencao em micro computador e remanufatura de toner HP85A e HP85A C/ SUBST. DE CHIP destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/11/2015 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias pagas ao funcionario o Sr. JOSE JOSIVANDO ALVES para se deslocar deste municipio para a cidade de Inga para resolver assuntos de interesse deste municipio junto ao DETRAN deInga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/11/2015 | 342.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(FRANJAS,PASSAMANARIA COM 20 METROS,PASSAMANARIA TRADER) destinado para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/11/2015 | 3520.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em: 03 Consultorios Odontologicos com servicos de desmontagem e montagem, troca da cuspideira e troca do equipo / 03 Compressores odontologicos comreparo no motor e troca do pistao testes e limpeza / 02 Autoclaves com troca da valvula solenoide, troca das resistencias e reparo na placa / 01 tens de 02 canais com reparo em todos os cabos pacientes 05 aparelhe reparo na placa / 02 detectores fetais | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/11/2015 | 749.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/11/2015 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico Medico prestado- Procedimento cirurgico (Timpanomastoidectomia) realizado em Josefa Aline de Souza Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/11/2015 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario JOSE MARIO ALVES BARBOSA para se deslocar deste municipio para a cidade de Joao Pessoa para o Escritorio da Advogada para tratar de assuntos de interesse deste municipio e para o Escritorio de Contabilidade AFB em Campina Grande no dia 05 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/11/2015 | 290.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/11/2015 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Secretario de Financas o Sr. ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA para de deslocar deste municipio em viagem ao Escritorio do Advogados em Joao Pessoa para assuntos deinteresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/11/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de tributos, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/11/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/11/2015 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O. nos dias 22,28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/11/2015 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a Sra. MARTA LUCIALBA ARAUJO OLIVEIRA para seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no Escritorio de Advogados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/11/2015 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario o Sr. FABIO JOSE DA SILVA,para se deslocar deste municipio para a Defesa Civil em Joao Pessoa em interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2015 | 5000.00 | 19838268000125 | SEBASTIAO SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impressao em faixa de lona(92M) para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2015 | 1470.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003708 | 09/11/2015 | 42845.46 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a(terceira) medicao dos servicos de reforma em diversas escolas da rede publica municipal de ensino em Gado Bravo/PB. Conforme Tomada de Precos no00004/2015. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/11/2015 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Prefeito AUSTERLIANO EVALDO ARAUJO para seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0003707 | 09/11/2015 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municipios na Radio Cidade AM 1310, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432015 | 0003698 | 09/11/2015 | 13590.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432015 | 0003699 | 09/11/2015 | 13590.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003700 | 09/11/2015 | 1254.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para ser destribuidos na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003701 | 09/11/2015 | 2003.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a realizacao da Audiencia Publica realizada no dia 29/10/2015 na Camara Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003702 | 09/11/2015 | 1323.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a realizacao com profissionais de Saude para o Novembro Azul na sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003703 | 09/11/2015 | 979.91 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a realizacao com profissionais de Saude para o Novembro Azul na comunidade de Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003710 | 10/11/2015 | 14448.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos: carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, Van 21 diarias,demandas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003712 | 10/11/2015 | 3312.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2015 | 996.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinada a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2015 | 75.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario o Sr. CHARLES DA SILVA BEZERRA,para se deslocar deste Municipio para cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Retencao do PASEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2015 | 49.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2015 | 21740.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2015 | 2684.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003714 | 10/11/2015 | 3696.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L destinados para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2015 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003732 | 10/11/2015 | 29666.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria da Educacao sendo: 21 diarias da merenda, 21 diarias da van e 21 diarias onibus universitarios no turna da manha ,onibus universitarios tarde 21 diarias e onibus dos professores 21 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2015 | 451.31 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tecidos para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2015 | 5891.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2015 | 320.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo CAMINHAO PIPA de placa QFV 9660 da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2015 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento do Posto dos Correios deste municipio, conforme clausula 1o-Objeto da Locacao,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2015 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo,para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2015 | 225.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para a Assistente Social a Sra ELIDA LEIDIANE DE LIMA que vai representar a Secretaria de Acao Social - SMTAS na continuacao do curso do Programa Nacional de Capacitacaoo CAPACITASUAS PARAIBA intitulado curso de atualizacao sobre o reordenamento dos servicos de protecao social especial, que sera realizado nos dias 16,17 e 18 de Novembro de 2015,no Hotel Ouro Branco na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documento em anex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2015 | 225.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a Assistente social deste municipio a Sra ELIDA LEIDIANE DE LIMA para de deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa para participacao do Seminario para Conselheiros Municipais de Assistencia Social da Paraiba.Tema O Controle no ambito do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/11/2015 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP COSSIP, relativo ao mes de Outubro / 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2015 | 466.47 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Secretario de Financas o Sr. ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA,para de deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa em viagem ao Escritorio do Advogado pararesolver assuntos de interesse deste municipio e para o Banco Santander para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2015 | 634.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no Jornal A UNIAO Edicao de 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2015 | 225.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o deslocamento do funcionario de Gado Bravo-PB para o Escritorio de Contabilidade em Campina Grande-PB para o fechamento de balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003745 | 11/11/2015 | 17568.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003746 | 11/11/2015 | 14600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/11/2015 | 105.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/11/2015 | 137.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas,seguros e Bombeiros-Prevencao de incendio,destinado ao veiculo CAMINHAO PIPA de placa OXO 0239 da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/11/2015 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/11/2015 | 588.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica dos PSFs,Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/11/2015 | 3070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2015 | 2641.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos(Emater,Delegacia,Pocos Artesianos,Matadouro,Igreja,Prefeitura)deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/11/2015 | 21877.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/11/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/11/2015 | 3185.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de arrecadacao CIP COSIP no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/11/2015 | 600.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Fisioterapia,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/11/2015 | 600.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de SANDRO ROGERIO E BANDA XAMEGO com profissionais de saude para o Novembro Azul deste municipio, conforme recibo assinado, dando-lhe devida quitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/11/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao D.O. dia 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2015 | 535.51 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguro de Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003766 | 20/11/2015 | 12452.62 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados relativo a 6a(sexta) medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Gado Bravo I no Municipio de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP 00052014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2015 | 1141.42 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguros de maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0003767 | 23/11/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e Portal do Servidor,referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/11/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de NOVEMBRO/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/11/2015 | 300.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a Sra JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA,para o seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade noEscritorio de Advogados. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003769 | 24/11/2015 | 5108.30 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a Secretaria de Infraestrutura - Cadeia Publica de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2015 | 2855.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos ambulatoriais, exames e atendimentos continuados a criancas e adolecentes com dificuldades de aprendizagem e outros transtornos, referente aos meses de Maio, Junho e Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2015 | 7376.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2015 | 24752.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2015 | 7252.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2015 | 6128.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2015 | 2951.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EIP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2015 | 40179.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2015 | 27493.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2015 | 30357.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003809 | 30/11/2015 | 15649.52 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude(locados) placas:PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/KLU 0790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003812 | 30/11/2015 | 10784.66 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Saude placas OGE 5325 / OFB 8830 / OGB 7444 / OFB 8800 / NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003815 | 30/11/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-06 comp.-Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2015 | 7444.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003814 | 30/11/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Administracao - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2015 | 19833.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003807 | 30/11/2015 | 4664.16 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas OFY 7618/PEM 5938 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283142-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2015 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2015 | 2.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2015 | 267030.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2015 | 68672.12 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2015 | 25198.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2015 | 21369.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2015 | 7092.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003810 | 30/11/2015 | 27200.66 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos de placas NQA 7294/OGD 7787/OGD 6980/NQA 7284/OGG 3785/OGD 7837/OGD 7757/OGD 7807/OGG 3755/NPW 4744/NPR 6898/OGD 7817/MNZ 7786/MND 4536 da Secretaria deEducacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003817 | 30/11/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp.-Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2015 | 42771.12 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2015 | 3072.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2015 | 17508.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003808 | 30/11/2015 | 18033.86 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Obras(maquinas) TRATOR ESTEIRA D7, RETRO, PA ENCHEDEIRA,MOTONIVELADORA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003811 | 30/11/2015 | 11795.54 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Infraestrutura - CACAMBA PAC 2, CACAMBA PIPA FORD deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTES, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003813 | 30/11/2015 | 2243.46 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura para TRATOR I/TRATOR II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003816 | 30/11/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-05 comp.-Sec. Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001680782444 | ADELSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2015 | 100.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2015 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento de uso controlado que nao esta disponivel pela Farmacia Basica deste Muncipio, conforme receita anexada no recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2015 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2015 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2015 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009540451493 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como digitador na Secretaria de Acao Social, a servico do Bolsa Familia,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de um medicamento,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de um medicamento, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2015 | 100.00 | 00070018237401 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001922841420 | MARIA JOSE SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de um medicamento, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0003891 | 01/12/2015 | 830.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A CIDADE DE GADO BRAVO/PB. FALECIDO: FRANCISCA INACIA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0003892 | 01/12/2015 | 830.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO AO SITIO GADO BRAVO III - ZONA RURAL DE GADO BRAVO/PB. FALECIDO: ANTONIO GONZAGA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2015 | 1970.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para lanches dos participantes da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social,realizada no dia 05 de Setembro de 2015,na Camara Municipal das 08:00 as 16:00 horas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Sec. de Trabalho, Acao Social e Acao Social CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoco e lanche dos alunos do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2015 | 788.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 64 horas de aula prestadas com atividades no curso de Parchwork e Patch Aplique (Aplicacao de tecido) com os grupos de mulheres dos CRAS na sede do CRAS Cha de Apolonio, desta forma justificam-se o uso deste recurso para atividades concernentes, assim agimos em conformidade com a Portaria 171.art.23 Portaria do MDS,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2015 | 788.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Karate Olimpico direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Novembro de 2015. O presentetrabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Secretaria de Trabalho, Acao Social e CRAS/PAIF no preparo da alimentacao dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente aomes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003911 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento dos Profissionais e adolescentes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2015 | 1270.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as oficinas de alto maquiagem realizada pela Secretaria de Acao Social com adolescente do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV.Referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de musicalidade - teclado e flauta doce direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Novembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de artes-plasticas direcionada ao folclore, ao publico infanto-juvenil com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Novembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados a secretaria de Trabalho e Acao Social, dando apoio e suporte aos Grupos do CRAS/PAIF e servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, localizado no Sitio Cha dos Apolonios, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de ciranda e arte-cenica infantil direcionada ao publico de 0 a 07 anos, com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Novembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2015 | 788.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de arte-cenica direcionada ao publico de adolescente 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas aulas no decorrer do mes de Novembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2015 | 888.10 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2015 | 626.40 | 00003514685444 | HELOISA DE ANDRADE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material de serigrafia,utilizado no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. Para o melhor atendimento dos adolescentes deste servicos. Desta forma justifica-se o uso deste recurso, de acordo com a Portaria de no 337/2011 Lei de no12.435/2011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao publico de crianca e adolescente de criancas e adolescentes com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Outubro e Novembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de musicalidade - percussao instrumental direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de mes de Novembro de 2015. O presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de arte-cenica direcionada ao publico de crianca e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horaria de 60 horas no decorrer de meses de Outubro e Novembro de 2015. Opresente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2015 | 370.00 | 00004629032495 | ROSINEIDE COSTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do figurino com 35 pecas para o alto de Natal construido nas oficinas de musicalidade,arte-cenica e cinema do SCFV. O Presente trabalho primou-se atraves do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como digitador na Secretaria de Acao Social, a servico do Bolsa Familia,referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2015 | 1040.20 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TROFEUS JEB S para Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estruturadeste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003850 | 01/12/2015 | 3010.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para o Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2015 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para guardar a fuba e o leite que vem do Programa Leite da Paraiba deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2015 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abastecimento de agua para o mercado publico para ser utilizado na limpeza dos sanitarios do mesmo,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2015 | 215.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no Plano de Trabalho sub item 3.2.1.2 convenio 14168-2009,entre Prefeitura e ECT,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2015 | 210.60 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 1a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003853 | 01/12/2015 | 3541.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003854 | 01/12/2015 | 3417.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2015 | 5700.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante placa: KFY 9196-PE para o transporte de merenda escolar para as escolas na Zona Rural deste Municipio, referente aos meses de Setembro,Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00003687042464 | JOSE NILSON MARINHO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Alto Grande para o colegio Padre Godofredo Joosten, referente aos meses de Setembro,Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2015 | 3960.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ducato de placa NYG 5255-PB para o transporte de estudantes da localidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande com os alunos surdos deste Municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2015 | 700.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT UNO MILLE de placa KFV 8127-PE,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Sao Bento ao Sitio Fava de Cheiro para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2015 | 2496.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo MICRO ONIBUS de placa LAL 3367-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2015 | 2584.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES de placa JMS 0852-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa dos Marcos para a sede deste Municipio,referente aos meses deOutubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2015 | 3864.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ONIBUS de placa KFP 2625-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Jua para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2015 | 1821.60 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo toyota bandeirante de placa JWB 8750-PE para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Carua / Sitio Manoel Inacio para a sede deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Referente a locacao do veiculo onibus de placa HUD 2939-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Lagoa de cascavel para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro eNovembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2015 | 640.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Alto Grande ao Sitio Pereiro,para que os alunos peguem o transporte de estudantes que vem do Sitio Caracolzinho para a sededeste Municipio,pagamento referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2015 | 3960.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTES de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral a Cha dos Apolonio para a sede deste Municipio, referente aos meses de Julho,Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2015 | 2856.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo Ducato de placa HBA 9909, para o transporte de estudantes da localidade de Boa Vista e Areia para a Sede do Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembrode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2015 | 2494.80 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MMQ 1962-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Lameiro para a sede deste municipio,referente ao meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2015 | 2970.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MOM 7917-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas e Sitio Areias para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2015 | 3511.20 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ONIBUS de placa ABZ 5503-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Guaribas do Meio para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2015 | 5280.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Onibus de placa MNE 0355-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Juremas / Alto Grande para a sede deste municipio,referente ao mes de Outubro eNovembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2015 | 2484.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo toyota bandeirante de placa HWN 7710-PB para o transporte de estudantes da localidade de Sitio Pedra DAgua do meio para a Sede deste Municipio. Referente ao meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2015 | 3420.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo GM C20 CUSTOM de placa LBA 6082-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente aos meses de Setembro,Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2015 | 2508.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo KOMBI de placa KGO 3466-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Caracolzinho para a sede deste municipio,referente ao meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2015 | 2772.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa HZK 2585-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Cacimbas / Sitio Caboclo para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2015 | 2508.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo TOYOTA BANDEIRANTE de placa MNX 3013-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Pedra Dagua para a sede deste municipio.Referente aos meses de Outubroe Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2015 | 2772.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa MNK 6175-PB,para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Pedra Dagua para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembrode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2015 | 2736.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo KOMBI de placa KGR 3958-PB,para o transporte de estudantes da localidade de Caracolzinho para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2015 | 2940.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa HGO 5110-PB para o transporte de estudantes da localidade Sitio Picadas para a Sede deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2015 | 2442.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sitio Tapuio para a sede deste municipio,referente aos meses de Outubro eNovembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2015 | 860.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao da Festa de Conclusao do Curso de Ingles no dia 30 de Novembro de 2015 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten - situada na rua Jose Mariano Barbosa - Gado Bravo/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2015 | 900.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao do evento do PNAIC no dia 28 de Novembro de 2015 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten - situada na rua Jose Mariano Barbosa - Gado Bravo/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003882 | 01/12/2015 | 790.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e troca de pneus, lubrificacao do Onibus,troca de oleo,troca de pastilha de freio,reparo na caixa de marcha,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2015 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2015 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio,referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio,referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio,referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF JULIAO DE SOUZA LEAL deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2015 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da EMEF SAO BENTO deste Municipio,referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2015 | 679.60 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de FILTRO SAO JOAO VENEZA 10L,mercadoria destinado para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003920 | 01/12/2015 | 3528.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412015 | 0003921 | 01/12/2015 | 1390.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de GELADEIRA FROST FREE 300 LITROS destinado para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003922 | 01/12/2015 | 2460.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7000 Fotocopias para atividade do aluno, 5000 Apostilas para atividade em casa, 6000 Apostilas para atividade em classe,para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003923 | 01/12/2015 | 1800.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica(HARDWARE E SOFTWARE)em atendimento as demandas operacionais da secretaria desta Prefeitura,pagamento referente ao meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como socio educacional com arte capoeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino,na Secretaria de Educacao pertencente a este municipio,referente ao meses de Setembro e Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao dos eventos da Formatura do ABC e 5o Ano no dia 01 de Dezembro de 2015 na EMEF Pe Godofredo Joosten - situada na Rua Jose MarianoBarbosa - Gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao do Seminario sobre Base Curricular Comum que ocorreu no dia 11 de Dezembro de 2015 na EMEF Pe Godofredo Joosten - situada na Rua Jose Mariano Barbosa - Gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2015 | 860.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a realizacao do Seminario sobre Base Curricular Comum que ocorreu no dia 11 de Dezembro de 2015 na EMEF Pe Godofredo Joosten - situada na Rua Jose Mariano Barbosa - Gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2015 | 650.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para a realizacao das Festas de Formaturas do ABC e 5o Ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2015 | 500.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para a realizacao de eventos religiosos no dia 08 de Dezembro de 2015 na Comunidade Cha de Beleu. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto a Secretaria Municipal de Educacao,em atendimento as demandas operacionais na redepublica municipal de ensino,na area de TIC(Tecnologia de Informacao e Comunicacao),utilizando sistemas e procedimentos especificos e cronograma estabelecido pela SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003936 | 01/12/2015 | 2030.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2015 | 1719.10 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus e medalhas para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2015 | 466.47 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de moto taxi para a Secretaria de Financas deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2015 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2015 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2015 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Banco Santander em campina Grande e ao Escritorio do Advogados em Joao Pessoa para assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2015 | 1653.00 | 00012704055432 | EMANUEL KERVINY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um servico de limpeza e remocao do arquivo morto da Secretaria de Financas para a dependencia da antiga Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0003824 | 01/12/2015 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de interesse publico e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municipios na Radio Cidade AM 1310, durante o mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0003846 | 01/12/2015 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003852 | 01/12/2015 | 2003.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como Engenheiro Civil da Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$900,00 locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC,na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento a Lei 12.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica,nos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como tambem, operacao do SICONV,referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003950 | 01/12/2015 | 2600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de consultoria em Licitacao Publica, para atendimento das nescessidades da Comissao Parlamentar de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003828 | 01/12/2015 | 6662.56 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003829 | 01/12/2015 | 378.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003830 | 01/12/2015 | 9367.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003831 | 01/12/2015 | 17924.02 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003832 | 01/12/2015 | 4261.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003833 | 01/12/2015 | 3287.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2015 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(Hospital) de Saude Madrinha Felipa deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2015 | 2750.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao carro da Saude: SV de Suspensao Dianteira e Traseira,SV de Revisao de freio e eletrica, SV de vazamento do motor, SV de descarbonizacao de motor. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412015 | 0003837 | 01/12/2015 | 7657.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PROJETOR BENQ, TV 32 LED HD, GELADEIRA FROST FREE, BEBEDOURO COLUNA destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003849 | 01/12/2015 | 890.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculos e troca de oleo,pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0003851 | 01/12/2015 | 2226.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 170 cafes e 172 jantas,fornecidos aos funcionarios da Secretaria de Saude, Medicos e Enfermeiros, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para Medica Cubana do Programa Mais Medicos do Governo Federal e do Telecentro, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2015 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica UNIDADE BASICA DE SAUDE,referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2015 | 1445.00 | 00099698196404 | Nilson Teófilo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa NQA 3542 para Campanha de Vacinacao deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2015 | 1080.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de aparelhos de pressao arterial digital automatico e semi-automatico para Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003934 | 01/12/2015 | 3217.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003935 | 01/12/2015 | 4791.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003940 | 01/12/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13 SP TOURING para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PLACA INOX COM PEDRA 60X50 CM destinado para Unidade do CEO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2015 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o Secretario de Saude Jose Diogenes de Souza Vasconcelos para se deslocar deste municipio para a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2015 | 5282.35 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao das fichas individuais e domiciliares do sistema da atencao basica e-SUS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/12/2015 | 6688.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003956 | 02/12/2015 | 2600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de consultoria em Licitacao Publica, para atendimento das nescessidades da Comissao Parlamentar de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003957 | 02/12/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA ATIVIDADES DE ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. ENCONTRO REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003958 | 02/12/2015 | 3560.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003959 | 02/12/2015 | 2002.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao evento realizado em 25/11/2015 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003960 | 02/12/2015 | 13000.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-x(PDDE),nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2015 | 210.60 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 1a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/12/2015 | 210.60 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 2a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003973 | 03/12/2015 | 3120.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 275/80 R22.5 STEELMARK AGS destinado para o Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003968 | 03/12/2015 | 11457.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE RODA) destinados para o ONIBUS E MICROONIBUS da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003969 | 03/12/2015 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para alunos da rede municipal de ensino.Referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/12/2015 | 9375.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2015 | 1645.40 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/12/2015 | 200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS,VIDROS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003972 | 03/12/2015 | 17790.76 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados relativo a 7a medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude,Porte III, no Sitio Gado Bravo I no Municipio de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP00052014. Mao de Obra: R$ 7.116,30 / Material: R$ 10.674,45. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/12/2015 | 123.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2015 | 1116.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,relativo a Competencia 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/12/2015 | 210.60 | 00003897423413 | ALEXSANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 2a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2015 | 210.60 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 1a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2015 | 210.60 | 00002767269448 | WALDEIR RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 1a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2015 | 210.60 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 2a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2015 | 210.60 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 2a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2015 | 268.81 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2015 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Secretario de Infraestrutura e Obras deste municipio ao Sr. MARIO SEBASTIAO DE SOUZA,para de deslocar deste municipio para a cidade de Campina Grande para comprade material eletrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0003983 | 07/12/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$900,00 locacao GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC,na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar No131/09 em atendimento a Lei 12.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/12/2015 | 375.00 | 00010595875483 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5(cinco) diarias para cobrir despesas em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para a fiscal da Vigilancia Sanitaria do Estado da Paraiba, que sera realizado no periodo de 14 a 18 de Dezembro de 2015, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/12/2015 | 316.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003990 | 08/12/2015 | 31519.45 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado ao PDDE deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/12/2015 | 11782.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003994 | 09/12/2015 | 11074.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003998 | 10/12/2015 | 14262.69 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao dos servicos de reforma e ampliacao da Unidade Basica de Saude do Sitio Caracolzinho neste municipio. Conforme TP No00009/15, Contrato No 000074/2015 - CPL. 1a Medicao. Maode obra(40%): R$ 5.705,07 / Material(60%): R$ 8.557,62. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004001 | 10/12/2015 | 4200.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004002 | 10/12/2015 | 3804.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de Agua Mineral 20L,mercadorias destinadas a Secretaria de Saude de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004008 | 10/12/2015 | 10374.16 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004009 | 10/12/2015 | 14390.67 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2015 | 600.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o Secretario de Saude Jose Diogenes de Souza Vasconcelos para se deslocar deste municipio para cidade de Joao Pessoa para participar do Congresso Gilson de Carvalho,nosdias 15 a 18 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano,referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2015 | 45.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2015 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2015 | 21941.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2015 | 8971.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS RFB-PREV-OB DEV debitado na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2015 | 62.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2015 | 20595.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL DIVERSOS debitado na conta do FPM, referente a Competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004007 | 10/12/2015 | 46699.20 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11a(decima primeira) medicao da construcao de uma escola padrao FNDE(06 salas), no sitio Guaribas do meio no municipio de Gado Bravo. conforme TP No 0006/2014 e Contrato No 00024/2014 CPL. Mao de obra:(40%) R$ 18.679,68 / Material:(60%) R$ 28.019,52. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2015 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Secretario de Infraestrutura e Obras deste municipio ao Sr. MARIO SEBASTIAO DE SOUZA,para de deslocar deste municipio para a cidade de Campina Grande para comprade material eletrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2015 | 118.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP COSIP, relativo ao mes de Novembro / 2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2015 | 42109.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARTE Patronal,recolhido dos funcionarios da SEC. Saude, referente a Competencia 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2015 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio alimentacao e agua potavel ao Medico do Programa Mais Medicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19138-8 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2015 | 47.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/12/2015 | 20701.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/12/2015 | 210.00 | 00002186717417 | WENDEL GLAUCIO ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 3a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/12/2015 | 210.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 3a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/12/2015 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 3a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/12/2015 | 210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a serem prestados na Arbitragem dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2015,no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitacao dos jogos da 3a rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2015 | 3605.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de arrecadacao CIP COSIP no mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004018 | 11/12/2015 | 4326.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza e produtos de higienizacao para Secretaria de Educacao de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004019 | 11/12/2015 | 2002.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para o encerramento do PNAIC evento realizado em 12/12/2015 na Escola Padre Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004020 | 11/12/2015 | 2450.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004021 | 11/12/2015 | 2500.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Confraternizacao com Professores da Escola Padre Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004024 | 11/12/2015 | 10075.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004017 | 11/12/2015 | 4407.20 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinada a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004031 | 14/12/2015 | 14448.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos: carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, Van 21 diarias,para atender as demandas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2015 | 24305.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2015 | 6929.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2015 | 71.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/12/2015 | 500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004033 | 14/12/2015 | 29666.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria da Educacao sendo: 11 diarias da merenda, 21 diarias da van e 21 diarias onibus universitarios no turna da manha ,onibus universitarios tarde 21 diarias e onibus dos professores 21 diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004034 | 14/12/2015 | 1150.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners tipo HP85A destinados para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2015 | 43034.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2015 | 3808.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2015 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2015 | 917.90 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2015 | 2507.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversos predios publicos(Emater,Delegacia,Pocos Artesianos,Matadouro,Igreja,Prefeitura)deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2015 | 2882.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2015 | 272.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2015 | 626.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Secretaria de Saude, Posto de Saude e PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/12/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO de 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A UNIAO de 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/12/2015 | 100.00 | 00014266761740 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Laudo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/12/2015 | 635.00 | 19804415000146 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao almoco para 40 usuarios e equipe de educadores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,em visita cultural ao municipio de Areia - PB e Piloes - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivenica e Fortalec. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/12/2015 | 39.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/12/2015 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a Sra MARTA LUCIALBA ARAUJO OLIVEIRA para seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande para participar da Confraternizacao da UNDIME,eventorealizado nos dias 21 e 22 no Teatro Rosil cavalcante em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004055 | 17/12/2015 | 3235.55 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a Secretaria de Educacao - reforma do Colegio Padre Godofredo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/12/2015 | 23.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/12/2015 | 127641.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente a 2a PARCELA DO 13o SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/12/2015 | 33829.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente a 2a PARCELA DO 13o SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004064 | 18/12/2015 | 28337.26 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel diesel comum e gasolina, destinado aos veiculos de placas NQA7294/OGD7787/OGD6980/NQA7284/OGG3785/OGD7837/OG D7757/OGD7807/OGG3755/NPW4744/NPR6898/OGD7817/MNZ7 786/MND4536 em servico da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/12/2015 | 12421.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente a 2a PARCELA do 13o SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FEP,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/12/2015 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem ao Banco Santander em Campina Grande e ao Escritorio do Advogados em Joao Pessoa-PB para assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004062 | 18/12/2015 | 4120.56 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para veiculos (locados)Gabinete do Prefeito de Placas OFY7618/PEM5938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004061 | 18/12/2015 | 24145.56 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados relativo a 8a(Oitava) medicao da Construcao de uma Unidade Basica de Saude,Porte III, no Sitio Gado Bravo I no Municipio de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP 00052014. Mao de Obra: R$ 9.658,22 / Material: R$ 14.487,33. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004063 | 18/12/2015 | 17132.82 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saude(locados) placas:PFA 9200/NQA 3542/NPU 3511/OEZ 0128/QFE 4579/NOC 3138/KLU 0790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/12/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/12/2015 | 37673.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/12/2015 | 27930.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao 13o SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004072 | 18/12/2015 | 1606.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/12/2015 | 535.51 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguro de Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004076 | 18/12/2015 | 11422.32 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para a Secretaria de Saude,para veiculos de placas,OGE5325- OF8830- OGB7444- OFB8800 e NQH0192, deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004065 | 18/12/2015 | 13209.42 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para Cacamba PAC2, Cacamba Pipa Ford destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004067 | 18/12/2015 | 19471.20 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis para as maquinas esteira D7, retroescavadeira, enchedeira,motoniveladora, pa mecanica para a Secretaria de Obras deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/12/2015 | 1141.42 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguros de maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004066 | 18/12/2015 | 2322.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos (Trator I - Trator II)a servico da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004078 | 21/12/2015 | 830.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A CIDADE DE GADO BRAVO/PB. FALECIDO: LAURA FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2015 | 23.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.139-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004077 | 21/12/2015 | 4152.19 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao dos servicos de reforma e ampliacao da Unidade Basica de Saude do Sitio Caracolzinho neste municipio. Conforme TP No00009/15, Contrato No 000074/2015 - CPL. 2a Medicao. Maode obra(40%): R$ 1.660,87 / Material(60%): R$ 2.491,32. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de tributos, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Publica, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2015 | 8342.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004080 | 21/12/2015 | 17475.87 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas ao PDDE - Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/12/2015 | 60024.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60%, referente a Competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/12/2015 | 59631.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE PATRONAL,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60%, referente a Competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2015 | 190.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/12/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Dezembro/2015,junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004089 | 22/12/2015 | 3003.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004090 | 22/12/2015 | 10358.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/12/2015 | 40335.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS PARTE Patronal,recolhido dos funcionarios da SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60%, referente a Competencia Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004093 | 23/12/2015 | 15004.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004094 | 23/12/2015 | 8398.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004098 | 28/12/2015 | 5314.52 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004104 | 28/12/2015 | 9692.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004096 | 28/12/2015 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA ATIVIDADES DE ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. ENCONTRO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004099 | 28/12/2015 | 2845.97 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004101 | 28/12/2015 | 4379.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004102 | 28/12/2015 | 2184.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004103 | 28/12/2015 | 2520.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de gas GLP 13 KG para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004105 | 28/12/2015 | 1552.65 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, produtos destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004097 | 28/12/2015 | 3218.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico destinado para a Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004100 | 28/12/2015 | 4030.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para PATROL/TRATOR deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2015 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2015 | 398.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a certidoes de Imoveis e xerox de documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004114 | 29/12/2015 | 1892.43 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2015 | 931.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP no DARF,relativo a Competencia 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004113 | 29/12/2015 | 984.35 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas para Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004109 | 29/12/2015 | 1915.21 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2015 | 7900.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao para a Ambulancia MASTER de placa NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2015 | 1400.00 | 14172356000117 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de troca de placas, limpeza e carga de gas em aparelhos de ar condionador SPLIT, destinados para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004115 | 29/12/2015 | 6978.19 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004112 | 29/12/2015 | 1702.21 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinadas para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0004116 | 30/12/2015 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Sec. Administracao - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0004117 | 30/12/2015 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-06 comp.-Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Const. e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004124 | 30/12/2015 | 31880.27 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao dos servicos de reforma e ampliacao da Unidade Basica de Saude do Sitio Caracolzinho neste municipio. Conforme TP No00009/15, Contrato No 000074/2015 - CPL. 3a Medicao e ultima. Mao de obra(40%): R$ 12.752,11 / Material(60%): R$ 19.128,16. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004126 | 30/12/2015 | 14448.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos: carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, carro de passeio 21 diarias, Van 21 diarias,para atender as demandas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0004129 | 30/12/2015 | 400.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculos e troca de oleo dos tres carros FIAT UNO da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0004130 | 30/12/2015 | 130.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e troca de pneus, lubrificacao e troca de oleo,troca de pastilha de freio,pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004134 | 30/12/2015 | 5026.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Conta do FPM,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2015 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Conta do ICMS DESONERACAO LEI No87/96,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2015 | 0.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Conta do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2015 | 2.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RETENCAO DO PASEP,debitado na Conta do FEX,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2015 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0004119 | 30/12/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-03 comp.-Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004127 | 30/12/2015 | 14700.00 | 06115865000180 | GADO BRAVO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos:onibus universitarios manha 14 diarias;onibus universitarios tarde 14 diarias;onibus professores 14 diarias para atender as demandas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2015 | 258503.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004125 | 30/12/2015 | 9000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda no eixo da grade do trator de pneu; troca de reparo da turbina da retro escavadeira; colocacao de bomba de giro do trator; servico de recuperacao do segmento da roda espora do lado direito, com desmontagem e montagem(abrir e fecha esteira); recuperacao das unhas da retro escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004172 | 30/12/2015 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico prestados de assessoria contabil durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004128 | 30/12/2015 | 5000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de desmontagem e montagem com troca de retentor do volante do motor; embuchamento da concha dianteira e da concha traseira da retro escavadeira; colocacao de laminas nas conchas dianteira e traseira da retro escavadeira com pintura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0004118 | 30/12/2015 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet-05 comp.-Sec. Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/12/2015 | 3200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/12/2015 | 4728.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/12/2015 | 5088.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/12/2015 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/12/2015 | 5464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTES, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/12/2015 | 43114.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/12/2015 | 3888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manter as Atividades de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/12/2015 | 7540.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/12/2015 | 66282.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/12/2015 | 24843.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/12/2015 | 41764.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/12/2015 | 7002.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/12/2015 | 4676.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/12/2015 | 1980.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners tipo HP85A, com substituicao de Cilindro, destinados para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/12/2015 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/12/2015 | 1688.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/12/2015 | 8126.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/12/2015 | 24619.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/12/2015 | 7040.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/12/2015 | 6128.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/12/2015 | 2951.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/12/2015 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/12/2015 | 40179.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/12/2015 | 24539.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/12/2015 | 30357.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/12/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/12/2015 | 788.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/12/2015 | 2585.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners tipo HP85A, com substituicao de Cilindro, destinados para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/12/2015 | 7444.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/12/2015 | 5276.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS,referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/12/2015 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024