| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000006 | 01/01/2015 | 569.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 7100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DESTINADO A PASSAGEM DE ANO DE 2014/2015 REVEYLLON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000007 | 02/01/2015 | 8213.56 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000010 | 02/01/2015 | 5584.74 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0000001 | 05/01/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 43.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA B-90 DESTIONADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 584.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA B-90 DESTIONADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 6000.00 | 00005774697460 | CELINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0001369-90-2009.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 500.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA SIMPLES DESTINADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 500.00 | 00083957944449 | IVANILDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 200.00 | 00004437475470 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 13.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2015 | 101.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 100.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 50.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 200.00 | 00008134134785 | CREUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 80.00 | 00069093911449 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 100.00 | 00008134134785 | CREUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 724.00 | 00003511983428 | DEMILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2015 | 70.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 425.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 07/01/2015 | 400.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 07/01/2015 | 724.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 07/01/2015 | 400.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 20144 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 07/01/2015 | 400.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 20144 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 230.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 07 DIAS E MEIO TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 150.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 320.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 10 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE DEZ DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 470.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 250.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 380.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2015 | 210.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2015 | 1288.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 1000.00 | 08704413001998 | MITRA DIOCESANAN DE C.GRANDE-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 100.00 | 00006981114437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 100.00 | 00012387204476 | PRISCILA VALESKA FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 100.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 200.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 200.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 694.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 7057.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO, REF. AO RFB-PREV-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 7222.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 5208.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DON PREFEITO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 3170.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 82768.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 19552.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 13465.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO 13 SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2015 | 14068.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2015 | 13049.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000011 | 11/01/2015 | 6330.66 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000012 | 12/01/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES LABORATÓRIAIS CONFORME CONTRATO 002/2014 CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000013 | 12/01/2015 | 4843.11 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALKIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO 004/2014 CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000039 | 12/01/2015 | 7433.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2015 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 2390.00 | 08586059000115 | DISTRIB.DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 40.00 | 00005834310460 | JOSEFA INACIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 534.30 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 4778 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 1100.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NO PERIODO DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 600.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO SITIO MAE JOAO, REF. A 04 VIAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 14/01/2015 | 350.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.REF.AMP.DE QUAD. ESPORT. E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000045 | 14/01/2015 | 32962.46 | 18425308000144 | M DA SILVA BARBOSA CONSRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TP 02/2014 | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2015 | 430.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2015 | 724.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2015 | 50.00 | 00008044995439 | COSMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 710.20 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 50.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2015 | 40.00 | 00003532029405 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2015 | 50.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2015 | 150.00 | 00069081611453 | MARCO AURELIO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 50.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 400.00 | 00002524799476 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2015 | 250.00 | 00010445275448 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2015 | 50.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS O MANDADO JUDICIAL Nº 919199800711300, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS O MANDADO JUDICIAL Nº 919199800711300, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 2866.80 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 15/01/2015 | 78.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 15/01/2015 | 295.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 15/01/2015 | 76.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 15/01/2015 | 110.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 15/01/2015 | 27.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 15/01/2015 | 3.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 15/01/2015 | 21.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2015 | 383.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 15/01/2015 | 50.00 | 00000776304402 | MARAISA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 19/01/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MAE JOANA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CARATER DE URGENCIA. TOTALIZANDO 08 VIAGENS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2015 | 225.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 09 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2015 | 215.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2015 | 316.00 | 00008662322492 | RODOLFO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2015 | 2732.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2015 | 1339.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2015 | 1559.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2015 | 4242.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS RETIDO NA FONTE EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2015 | 6320.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILO NESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 350.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIUO DE SUA PROPRIEDADE PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFR. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 300.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2015 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 20/01/2015 | 1055.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2015 | 2446.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2015 | 11558.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO REF. AO RFB-PREV - PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2015 | 50.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2015 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 21/01/2015 | 2200.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/12/2014 A 20/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 21/01/2015 | 2100.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/12/2014 A 20/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 21/01/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 21/01/2015 | 1400.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 21/01/2015 | 1500.00 | 00009021228432 | Jessyca Micaelle Pereira Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO DE PLACA KHE - 3570/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 21/01/2015 | 1650.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000018 | 21/01/2015 | 7230.86 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2015 | 4200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE 20/12/2014 A 20/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2015 | 550.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2015 | 600.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMRENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2015 | 650.00 | 00007807327405 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA NILA FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2015 | 4400.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2015 | 31.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2015 | 39.10 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2015 | 103.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2015 | 304.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2015 | 43.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2015 | 50.00 | 00008593585426 | MATHEUS KAIMAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2015 | 3151.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DARF DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CODIGO 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2015 | 300.00 | 03599971000511 | ALUISIO FASHIONJ SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 23/01/2015 | 142.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/12 A 17/01 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2015 | 271.00 | 06536658000280 | L.B.FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2015 | 300.00 | 00069091820497 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2015 | 950.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 2000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2015 | 97.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00072581131420 | ADILES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000249-41.2011.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2015 | 500.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001117-14.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2015 | 500.00 | 00000006512496 | ELIENE SOARES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00002516-49.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 29/01/2015 | 1090.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA SER DESTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - SERVIÇO PRESTADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATO POR INT. PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 30/01/2015 | 34737.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 30/01/2015 | 4833.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 30/01/2015 | 3589.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 30/01/2015 | 14276.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 30/01/2015 | 25768.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 30/01/2015 | 78398.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 30/01/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF) ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 30/01/2015 | 11060.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PEVA) ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2015 | 25875.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO ADIANTAMENTO DE FEVEREIRO E O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2015 | 100325.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REF. AO ADIANTAMENTO DE FEVEREIRO E O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 1900.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA BOMBA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000123 | 30/01/2015 | 9169.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 37215.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 30/01/2015 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 4171.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 1835.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 7356.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 3362.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSÃO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 7772.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 10711.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 1088.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (PREFEITO E VICE) - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 10200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOVAS TURMAS, CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 4452.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS, CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 19382.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 10362.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTATUTARIO - AUX. DE SERVIÇOS, CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 18545.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTATUTARIO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 124365.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA EDUCACAO 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 459769.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 788.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 24246.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000176 | 01/02/2015 | 8717.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000047 | 01/02/2015 | 6848.28 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 02/02/2015 | 8263.25 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0000178 | 02/02/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 984.60 | 01207033000170 | COPIADORA N§ 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIVOS DE RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2015 | 70.00 | 00005741104452 | VALDILEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2015 | 50.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2015 | 300.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2015 | 200.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2015 | 178.34 | 14702767000177 | CREA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2015 | 6000.00 | 00079873855491 | CELECINA GOMES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0001369-2009-815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2015 | 476.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2015 | 36.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2015 | 1100.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NO PERIODO DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2015 | 220.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS E MEIO TRABALHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2015 | 80.64 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 04/02/2015 | 207.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 04/02/2015 | 980.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DE COBO PACIENTE, TROCA DOS ELETRODOS, TROCA DE BATERIA E TROCA DE ELETRODO PRECORDIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2015 | 237.15 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2015 | 3.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2015 | 533.13 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2015 | 150.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2015 | 50.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2015 | 35.00 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2015 | 60.00 | 00002350578437 | KELLY CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2015 | 120.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2015 | 150.00 | 00005188943476 | MARIA INES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2015 | 250.00 | 00009046213757 | GIVANILDO ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2015 | 200.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2015 | 50.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2015 | 100.00 | 00001407578480 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2015 | 300.00 | 00004557705499 | ANTONIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2015 | 200.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2015 | 400.00 | 00001573364410 | JANIELLE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2015 | 70.00 | 00069094144468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2015 | 200.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2015 | 150.00 | 00010668530456 | ANA PAULA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2015 | 200.00 | 00008490029741 | NELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2015 | 250.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2015 | 140.00 | 00000076016463 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2015 | 63.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2015 | 109.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00564-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2015 | 800.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2015 | 500.00 | 00005041172463 | FLAVIA JULIANA ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2015 | 650.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2015 | 500.00 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2015 | 800.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACODO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 00564-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 05/02/2015 | 7125.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 05/02/2015 | 400.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 05/02/2015 | 400.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 05/02/2015 | 540.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 05/02/2015 | 400.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 05/02/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2015 | 470.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2015 | 320.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 10 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2015 | 230.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 07 DIAS E MEIO TRABALHADOS. 07 DIAS MEIO TRABALHADO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2015 | 316.00 | 00008662322492 | RODOLFO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2015 | 380.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2015 | 250.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2015 | 225.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 09 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2015 | 73.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2015 | 210.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2015 | 968.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 27 DIAS E MEIO CAVANDO VALAS NO TRECHO QUE LIGA A RUA ADOLFO FERREIRA A LOCALIDADE FRANCISCO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2015 | 2200.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2015 | 670.00 | 00016371443771 | LEANDRO GONCALVES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RECAPEAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DESTE CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2015 | 595.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2015 | 600.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ENTULHOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2015 | 1400.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CARRO PIPA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 06/02/2015 | 1400.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 06/02/2015 | 1650.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00009021228432 | Jessyca Micaelle Pereira Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO DE PLACA KHE - 3570/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2015 | 78.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2015 | 300.00 | 00008970563458 | ALLISON MURYLO BORGES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS POLICIAIS QUE DESTACAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2015 | 2200.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2015 | 997.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES E JANELAS NA ESCOLA NILA FERREIRA DURENTE 28 DIAS E MEIO NO MEDS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2015 | 400.00 | 00026213389415 | ADALGISA RASIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 04/02/15 MINISTRANDO PALESTRA SOBRE DOCENCIA E O PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2015 | 312.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2015 | 550.00 | 00007807327405 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2015 | 100.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2015 | 50.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2015 | 250.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2015 | 50.00 | 00005379224407 | MARIA ELZA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2015 | 50.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2015 | 400.00 | 00051234904772 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000254 | 09/02/2015 | 2670.41 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 78.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 6525.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O MANDADO JUDICIAL Nº 919199800711300, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2015 | 4980.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2015 | 3003.00 | 17476711000130 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 1830.00 | 11889201000612 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMAS, COLCHOES E FOGAO DESTINADO AO ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2015 | 75678.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 20588.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2015 | 2977.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2015 | 1654.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. ADMINISTRATIVA MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 3582.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000059 | 10/02/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000060 | 10/02/2015 | 3241.90 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/02/2015 | 16080.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/02/2015 | 12986.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2015 | 100.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2015 | 160.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2015 | 250.00 | 00010445275448 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 150.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 100.00 | 00079767060472 | MARINALVA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 400.00 | 00005368833431 | MARCIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 220.00 | 00004100471475 | MARIA JOSE BORGES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 7057.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV. 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2015 | 11660.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2015 | 7461.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 4919.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2015 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, REFERENTE A DOIS DIAS DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2015 | 1198.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2015 | 185.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2015 | 105.00 | 00010848792475 | JOSE GENYSON DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E BANHO DE OLEO NO CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 11/02/2015 | 50.00 | 00000776304402 | MARAISA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 11/02/2015 | 50.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000063 | 11/02/2015 | 7557.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000304 | 11/02/2015 | 6041.96 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2015 | 300.00 | 00069091820497 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2015 | 600.00 | 00002937869688 | JOSE OTAVIO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PELA PARTICIPAÇÃO DA XV JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, MINISTRANDO SOBRE A DIFERENCA E ALTERIDADE ÉTICA EM SALA DE AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2015 | 300.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2015 | 215.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2015 | 400.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2015 | 2100.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2015 | 1448.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2015 | 1448.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2015 | 1448.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2015 | 1448.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO APOIO TECNICO PROFISSIONAL DE NATUREZA EVENTUAL NO CREAS NA AREA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2015 | 40.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2015 | 250.00 | 00041470028468 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2015 | 40.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2015 | 100.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2015 | 100.00 | 00006199055497 | JOSE ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO SITIO MAE JOAO, REF. A 06 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/02/2015 | 100.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000066 | 13/02/2015 | 43.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000305 | 14/02/2015 | 5474.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2015 | 1580.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 18/02/2015 | 1019.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2015 | 2216.88 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2015 | 1422.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2015 | 2932.12 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2015 | 150.00 | 00045119406491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2015 | 500.00 | 00000006512496 | ELIENE SOARES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00002516-49.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2015 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2015 | 600.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 20/02/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2015 | 303.71 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2015 | 1190.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE DETRITOS DO MATADOURO E DETRITOS FOSSAS SEPTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000069 | 21/02/2015 | 6595.66 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2015 | 25.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2015 | 115.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2015 | 101.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2015 | 1250.00 | 11889201000612 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO AO ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000319 | 23/02/2015 | 4934.06 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000440 | 23/02/2015 | 39000.00 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2015 | 65.00 | 00010502282436 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2015 | 120.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2015 | 300.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2015 | 150.00 | 00006957967719 | ANTONIO SERGIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2015 | 100.00 | 00028863143404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2015 | 400.00 | 00069021198487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2015 | 300.00 | 00001639007440 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2015 | 200.00 | 00007502929460 | ELIZABETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006066395432 | NAILDE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2015 | 50.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2015 | 300.00 | 00014586421789 | JOSINALVA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2015 | 40.00 | 00008955106424 | MARIA JOSE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2015 | 50.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2015 | 50.00 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2015 | 2078.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2015 | 130.00 | 00007794670438 | GILDILENE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2015 | 140.00 | 00004135055451 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2015 | 60.00 | 00007525111499 | MARIA GRACIETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2015 | 200.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2015 | 75.00 | 00005079308435 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2015 | 80.00 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2015 | 50.00 | 00007137332412 | ELANIA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2015 | 50.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2015 | 50.00 | 00008440803494 | MARINALVA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2015 | 140.00 | 00021887993487 | MARILENE FRANCISCA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2015 | 180.00 | 00012387204476 | PRISCILA VALESKA FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2015 | 100.00 | 00046844422415 | BIBIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2015 | 400.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2015 | 300.00 | 00002239529407 | JOSEFA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2015 | 100.00 | 00052672360472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2015 | 160.00 | 00080626807468 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2015 | 100.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2015 | 170.00 | 00069216517468 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2015 | 60.00 | 00007928442469 | MARIA VALDETE PESSOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2015 | 70.00 | 00056869738491 | MARIA DA SALETE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2015 | 250.00 | 00039620760425 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2015 | 100.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2015 | 200.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILO NESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 350.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIUO DE SUA PROPRIEDADE PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFR. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 1554.00 | 06292929000118 | DEG TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2015 | 62.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FONTE REF. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2015 | 4200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE 20/01/2015 A 20/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000338 | 24/02/2015 | 4548.33 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 1390.40 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/01/2015 A 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 24/02/2015 | 2200.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/01/2015 A 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 24/02/2015 | 310.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULOS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZAR OAS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2015 | 3168.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2015 | 80.00 | 00002493415493 | CLECIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2015 | 50.00 | 00007043671736 | MARIA LOURDES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2015 | 250.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2015 | 29056.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2015 | 1350.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2015 | 4202.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - PENSÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2015 | 11564.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CCOMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2015 | 9581.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2015 | 1997.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FINANCAS- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2015 | 9994.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2015 | 88.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2015 | 770.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONSERTO DE PORTA E JANELA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2015 | 16143.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2015 | 12750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVAS TURMAS - CONTRATADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2015 | 102669.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2015 | 4652.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2015 | 19821.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2015 | 426492.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2015 | 1050.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 26/02/2015 | 100315.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTARUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 26/02/2015 | 43187.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS) ESTARUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 26/02/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS) CONTRATADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 26/02/2015 | 17272.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF/SAUDE BUCAL) ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 26/02/2015 | 8422.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF/SAUDE BUCAL) CONTRATADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 26/02/2015 | 8063.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF) ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 26/02/2015 | 13764.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PEVA) ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 26/02/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF) COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 26/02/2015 | 20015.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF) CONTRATADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 26/02/2015 | 142.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/01 A 17/02/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2015 | 48444.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 2449.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 300.00 | 00069091820497 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 100.00 | 00000561764735 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2015 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 2000085 | 01/03/2015 | 8423.90 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 02/03/2015 | 540.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 02/03/2015 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0000444 | 02/03/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2015 | 4500.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000443 | 02/03/2015 | 10656.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2015 | 320.00 | 00011115038427 | JOAO CLECIANO PACHU VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MISICAL NA AMOSTRA CULTURAL NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2015 | 500.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001117-14.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00072581131420 | ADILES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000249-41.2011.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2015 | 6000.00 | 00079873855491 | CELECINA GOMES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0001369-2009-815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2015 | 1007.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00008519100414 | WANDERSON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PNEU DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000457 | 03/03/2015 | 20600.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2015 | 30.00 | 00083957111404 | LUCIDALVA MATIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2015 | 30.00 | 00004784427422 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2015 | 30.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2015 | 60.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2015 | 485.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS RETIDO NA FONTE EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2015 | 4185.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS RETIDO NA FONTE EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2015 | 3647.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS RETIDO NA FONTE EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2015 | 800.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2015 | 750.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01282-2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2015 | 250.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2015 | 500.00 | 00099214750459 | ALUCILDE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O PROCESSO Nº 0002706-12.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2015 | 325.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2015 | 700.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2015 | 750.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01276-2009-008-13-00-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2015 | 800.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACODO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 00564-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2015 | 500.00 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2015 | 500.00 | 00005041172463 | FLAVIA JULIANA ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2015 | 650.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2015 | 750.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009-008-13-00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2015 | 100.00 | 00005122850470 | MARIA ALAIDE BORGES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2015 | 200.00 | 00069019266420 | JOSE FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2015 | 200.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2015 | 70.00 | 00003821885432 | ZILMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2015 | 120.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2015 | 40.00 | 00006762029426 | MARLY MARIA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2015 | 424.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 06/03/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 06/03/2015 | 480.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 06/03/2015 | 480.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 06/03/2015 | 720.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 06/03/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 06/03/2015 | 270.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2015 | 450.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2015 | 340.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2015 | 420.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2015 | 700.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA FABRICACAO DE UM PAR DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO GAVIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2015 | 70.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.REF.AMP.DE QUAD. ESPORT. E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000512 | 06/03/2015 | 10727.65 | 18425308000144 | M DA SILVA BARBOSA CONSRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TP 02/2014 | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2015 | 93.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE DOCUMENTOS E TED ELETRONICOS RETIDOS NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2015 | 220.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS E MEIO TRABALHADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2015 | 70.00 | 00004093063478 | JANAINA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2015 | 355.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2015 | 100.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2015 | 120.00 | 00069081611453 | MARCO AURELIO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2015 | 200.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2015 | 70.00 | 00000384533710 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2015 | 240.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2015 | 120.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2015 | 300.00 | 00007022683484 | CLAUDIA FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2015 | 200.00 | 00002887749498 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2015 | 50.00 | 00001407578480 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2015 | 80.00 | 00005720663410 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2015 | 80.00 | 00005946993470 | ANTONIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2015 | 200.00 | 00003915142450 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2015 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2015 | 280.00 | 00003950080422 | JOSE DE ANCHIETA LOURENÇO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2015 | 60.00 | 00005794373458 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2015 | 60.00 | 00049854062449 | TEREZINHA CASSIMORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2015 | 200.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2015 | 100.00 | 00060346388449 | ROZILDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2015 | 300.00 | 00052698149434 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2015 | 200.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2015 | 80.00 | 00003197705408 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2015 | 150.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2015 | 200.00 | 00043668747415 | JOSE MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2015 | 300.00 | 00004093382492 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2015 | 120.00 | 00009230078492 | LIDIANE FERREIRA VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2015 | 200.00 | 00010417841477 | MARIA THAINA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2015 | 350.00 | 00091812593449 | JOSE HELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 600.00 | 00069092494453 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2015 | 1150.00 | 00000467257760 | PEDRO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE, DO SITIO MASSAPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/12/14 A 07/01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2015 | 270.00 | 00056869738491 | MARIA DA SALETE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2015 | 7057.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2015 | 11750.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2015 | 7732.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 10/03/2015 | 1280.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MAE JOANA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CARATER DE URGENCIA. TOTALIZANDO 16 VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000095 | 10/03/2015 | 1480.79 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000096 | 10/03/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 10/03/2015 | 16381.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 10/03/2015 | 6598.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 10/03/2015 | 2433.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 07 DIAS E MEIO TRABALHADOS. 08 DIAS MEIO TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2015 | 437.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000557 | 10/03/2015 | 1905.13 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2015 | 3499.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE DOCUMENTOS E TED ELETRONICOS RETIDOS NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2015 | 2827.00 | 17476711000130 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 2173.20 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENI PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2015 | 559.00 | 00001596025484 | WILMA LEANDRA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFOS REALIZADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2015 | 665.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 19 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE JOAO F. DE MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2015 | 665.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOAO FRANCISCO DE MECEDO, DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2015 | 86557.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60% MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2015 | 20559.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2015 | 3150.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2015 | 1759.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000568 | 11/03/2015 | 16516.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000097 | 11/03/2015 | 9830.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2015 | 450.00 | 00010445275448 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2015 | 120.00 | 00004093063478 | JANAINA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2015 | 1576.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2015 | 1576.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE DOCUMENTOS E TED ELETRONICOS RETIDOS NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2015 | 130.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2015 | 190.00 | 00012555366750 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2015 | 60.00 | 00005079308435 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2015 | 300.00 | 00014586421789 | JOSINALVA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2015 | 200.00 | 00008490029741 | NELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2015 | 400.00 | 00002524799476 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2015 | 150.00 | 00004437475470 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2015 | 150.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2015 | 420.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2015 | 1620.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 162 METROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2015 | 300.00 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FRIZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITACAO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2015 | 16.60 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2015 | 31.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE DOCUMENTOS E TED ELETRONICOS RETIDOS NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2015 | 1445.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2015 | 1586.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2015 | 4289.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2015 | 2398.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/03/2015 | 453.60 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/03/2015 | 350.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFEENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/03/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2015 | 30.00 | 00004130148435 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2015 | 480.00 | 00060463767772 | ANTONIO PACIFICO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2015 | 30.00 | 00005493614480 | MARIA EDNALVA DE ANDRADE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2015 | 90.00 | 00069093601415 | VANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2015 | 100.00 | 00010966357477 | RO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2015 | 50.00 | 00010668530456 | ANA PAULA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2015 | 100.00 | 00056869789487 | JACO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2015 | 300.00 | 00009852316451 | LAIZA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2015 | 70.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2015 | 150.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2015 | 400.00 | 00070108518400 | GABRIELA ALBERTINA RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2015 | 580.00 | 00006895992421 | FRANCINALDA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2015 | 100.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2015 | 150.00 | 00005188943476 | MARIA INES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2015 | 270.00 | 00016026497404 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2015 | 75.00 | 00070136119484 | LUANA PRICILA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2015 | 130.00 | 00006239918458 | ANA EMILIA D.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2015 | 700.00 | 00002916171746 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2015 | 40.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2015 | 250.00 | 00006493759471 | MARIA DAS NEVES GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2015 | 70.00 | 00011943652481 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2015 | 80.00 | 00060346604400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2015 | 180.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET EM FESTEJOS DE COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO AO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2015 | 520.00 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FRIZER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2015 | 1300.00 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2015 | 101.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2015 | 742.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE REDE DE PROTECAO PARA A ESCOLA DO SITIO LARANJEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2015 | 419.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2015 | 1540.00 | 18122901000111 | FORMIGAO COMERCIO DE SUCATA METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2015 | 1047.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2015 | 1781.36 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2015 | 200.00 | 00007562154716 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA SURPIR AS DESPESAS E NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2015 | 140.00 | 00021887993487 | MARILENE FRANCISCA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2015 | 120.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2015 | 100.00 | 00007730792702 | ANA PAULA ANIZIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2015 | 250.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2015 | 250.00 | 00011104770407 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2015 | 150.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2015 | 250.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2015 | 175.00 | 00067540228415 | MARIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2015 | 160.00 | 00083957111404 | LUCIDALVA MATIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2015 | 50.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2015 | 400.00 | 00069021198487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2015 | 170.00 | 00008036822474 | ANTONIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2015 | 150.00 | 00069020051415 | MARIA DAS NEVES DEODATO BAOBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2015 | 70.00 | 00080888682468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2015 | 60.00 | 00004623101401 | MARIANEZ DA ILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0000651 | 20/03/2015 | 8866.70 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.REF.AMP.DE QUAD. ESPORT. E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000656 | 20/03/2015 | 102655.10 | 18425308000144 | M DA SILVA BARBOSA CONSRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TP 02/2014 | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2015 | 788.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2015 | 62.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000657 | 21/03/2015 | 7236.09 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000101 | 21/03/2015 | 10591.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2015 | 40.00 | 00003190076421 | IVONETE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2015 | 50.00 | 00000425851710 | MARIA DAS GRAÇAS B. NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2015 | 50.00 | 00007694402407 | SEVERINA DOS RAMOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2015 | 58.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 24/03/2015 | 79.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 24/03/2015 | 329.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 24/03/2015 | 14.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 24/03/2015 | 2200.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/02/2015 A 20/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000664 | 24/03/2015 | 5779.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2015 | 120.00 | 00005794373458 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2015 | 240.00 | 00039620760425 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2015 | 300.00 | 00008440803494 | MARINALVA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2015 | 70.00 | 00069094144468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2015 | 55.00 | 00049854062449 | TEREZINHA CASSIMORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2015 | 115.00 | 00046844422415 | BIBIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2015 | 120.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2015 | 250.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2015 | 30.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2015 | 100.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2015 | 50.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2015 | 100.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2015 | 50.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2015 | 100.00 | 00005990932421 | WILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2015 | 80.00 | 00092882790406 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2015 | 270.00 | 00083958550444 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2015 | 50.00 | 00003532029405 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2015 | 60.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2015 | 3201.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DARF DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CODIGO 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2015 | 65.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2015 | 78.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE DOCUMENTOS E TED ELETRONICOS RETIDOS NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2015 | 1816.12 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS, TRANSFERIDA A GUSTAVO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PROCESSO 0800195542013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2015 | 360.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS, TRANSFERIDA A GUSTAVO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PROCESSO 0800195542013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO ADITIVO 60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2015 | 1000.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCALÇAO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2015 | 50.00 | 00005068292435 | JOANA D ARC DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 26/03/2015 | 1400.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/03/2015 | 1650.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00009021228432 | Jessyca Micaelle Pereira Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO DE PLACA KHE - 3570/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2015 | 770.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 27/03/2015 | 150.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2015 | 8714.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2015 | 2686.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2015 | 85.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2015 | 11344.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2015 | 7782.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2015 | 1088.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2015 | 1400.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2015 | 4000.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2015 | 4600.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000726 | 30/03/2015 | 5780.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE REPASSAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUCIONAIS TANTO NA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 432267.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% MAGISTERIO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 102556.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2015 | 16143.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE ADMINISTATIVA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUX. DE SERVIÇOS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2015 | 5390.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2015 | 20421.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOVAS TURMAS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2015 | 788.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2015 | 4451.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/03/2015 | 500.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF - REFLATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/03/2015 | 80649.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/03/2015 | 13877.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/03/2015 | 53546.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/03/2015 | 8422.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/03/2015 | 14276.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADAOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/03/2015 | 35216.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/03/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/03/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/03/2015 | 20015.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/03/2015 | 11260.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 70.00 | 00005774697460 | CELINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2015 | 140.00 | 00004135055451 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2015 | 130.00 | 00007794670438 | GILDILENE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2015 | 80.00 | 00002674736488 | MARIA JOSE S. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2015 | 80.00 | 00004083587423 | MARIA LUCIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2015 | 60.00 | 00069093911449 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2015 | 70.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 80.00 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2015 | 100.00 | 00056869371415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2015 | 90.00 | 00005834565450 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2015 | 200.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2015 | 170.00 | 00002077635428 | EDINEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2015 | 240.00 | 00072717629491 | SILVIO VEIGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007148140757 | MARIA DA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2015 | 140.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2015 | 370.00 | 00002239529407 | JOSEFA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2015 | 70.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2015 | 40.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2015 | 400.00 | 00001573364410 | JANIELLE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2015 | 400.00 | 00008725208705 | ELIANE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2015 | 230.00 | 00064568172772 | NOEMIA MARINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2015 | 80.00 | 00006437272481 | ELISANGELA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 50.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 23900.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2015 | 40629.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2015 | 1200.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000767 | 31/03/2015 | 8810.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2015 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2015 | 50.00 | 00007508129407 | SONALY DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMINUCIPAL DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2015 | 75.00 | 00003451619474 | JAQUELINE FABLICIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMINUCIPAL DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2015 | 50.00 | 00056869975434 | MARIA EUNICE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMINUCIPAL DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2015 | 50.00 | 00004229358407 | JADILSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMINUCIPAL DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2015 | 50.00 | 00083958932487 | PAULO CESAR DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMINUCIPAL DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2015 | 75.00 | 00003451619474 | JAQUELINE FABLICIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D AMPLIADA OCORRIDA NO MES DE MARÇO COMO TEMA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEHD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2015 | 50.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA OCORRIDA NO MES DE MARÇO COMO TEMA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SEHD NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2015 | 200.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2015 | 150.00 | 00083958916449 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2015 | 140.00 | 00004303181706 | MARISTANTE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2015 | 160.00 | 00005630745409 | MARIA DA LUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2015 | 180.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2015 | 40.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2015 | 50.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMINUCIPAL DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/03/2015 | 142.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/02 A 17/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 1865.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2015 | 93.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00056898665472 | MARIA DAS DORES N.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000516-47.2010.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2015 | 4886.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2015 | 522.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2015 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILO NESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 150.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007322732421 | GERALDO DOMINGOS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2015 | 70.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003744550400 | JOSE HIDEMBURGO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2015 | 260.00 | 00028866517453 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2015 | 200.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2015 | 300.00 | 00099151855453 | MARIA DO SOCORRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2015 | 4200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE 20/02/2015 A 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2015 | 954.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2015 | 450.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0000792 | 02/04/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000816 | 02/04/2015 | 7770.88 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS ATIVIVADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2015 | 46.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2015 | 6000.00 | 00079873855491 | CELECINA GOMES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0001369-2009-815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2015 | 500.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001117-14.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00072581131420 | ADILES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000249-41.2011.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2015 | 800.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACODO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 00564-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2015 | 800.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2015 | 750.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01276-2009-008-13-00-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2015 | 750.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009-008-13-00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2015 | 500.00 | 00099214750459 | ALUCILDE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O PROCESSO Nº 0002706-12.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2015 | 500.00 | 00005041172463 | FLAVIA JULIANA ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2015 | 500.00 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2015 | 250.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2015 | 750.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01282-2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2015 | 400.00 | 00001938094433 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000028-63.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2015 | 300.00 | 00060346531420 | HILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000028-63.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2015 | 350.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2015 | 93.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2015 | 632.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2015 | 120.00 | 00005720663410 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2015 | 100.00 | 00007109670716 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2015 | 150.00 | 00069216517468 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2015 | 290.00 | 00049853724472 | JUSCELINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2015 | 50.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2015 | 200.00 | 00089324536400 | MARCIO LUCIANO M DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2015 | 80.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2015 | 45.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2015 | 60.00 | 00005457290417 | IRACI BENICIO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 06/04/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 06/04/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 06/04/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 06/04/2015 | 480.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 06/04/2015 | 480.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000132 | 07/04/2015 | 7601.17 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 07/04/2015 | 340.65 | 00023322687821 | AMANDA DE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2015 | 20.00 | 00003429213479 | MARINALVA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2015 | 50.00 | 00008955106424 | MARIA JOSE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2015 | 70.00 | 00011237428475 | GILMAR MARIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2015 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2015 | 100.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2015 | 100.00 | 00007479551401 | VANESSA FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2015 | 80.00 | 00001808511441 | VAGNA DEODATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2015 | 110.00 | 00003918283470 | FRANCISCO DE ARAUJO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/04/2015 | 280.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2015 | 300.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/04/2015 | 100.00 | 00052672360472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2015 | 80.00 | 00007037106488 | ANDRE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2015 | 130.00 | 00070506999424 | GEOVANE PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/04/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2015 | 1100.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NO PERIODO DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000857 | 07/04/2015 | 3984.44 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000839 | 07/04/2015 | 37314.75 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000840 | 07/04/2015 | 7511.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2015 | 432.50 | 00023322687821 | AMANDA DE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2015 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/04/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2015 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, REFERENTE A DUAS DIAS DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2015 | 300.00 | 00069091820497 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/04/2015 | 46.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2015 | 93.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000862 | 08/04/2015 | 9178.73 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000863 | 08/04/2015 | 3928.97 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2015 | 1600.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO PARA APRIMORAMENTO DA QULAIDADE DE ENSINO E ATUALIZAÇÃO DO MPLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2015 | 338.68 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2015 | 200.00 | 00070108488403 | VERONICA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2015 | 400.00 | 00007589787400 | RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2015 | 50.00 | 00012555366750 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2015 | 380.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2015 | 200.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2015 | 60.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2015 | 200.00 | 00007875360404 | LENIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2015 | 400.00 | 00032474920110 | LETICIA LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2015 | 200.00 | 00008245587745 | IVANDA MENDES DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2015 | 200.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2015 | 300.00 | 00091812593449 | JOSE HELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2015 | 640.00 | 00003190229430 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2015 | 50.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2015 | 150.00 | 00010502282436 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2015 | 60.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2015 | 280.00 | 00008790122429 | MAYARA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2015 | 100.00 | 00001407578480 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2015 | 200.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2015 | 150.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2015 | 90.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2015 | 95.00 | 00005079308435 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2015 | 250.00 | 00002763334466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2015 | 140.00 | 00005604910422 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2015 | 140.00 | 00009230078492 | LIDIANE FERREIRA VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2015 | 280.00 | 00003950080422 | JOSE DE ANCHIETA LOURENÇO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2015 | 300.00 | 00052698149434 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2015 | 120.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2015 | 100.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2015 | 40.00 | 00044177020478 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2015 | 50.00 | 00009058268411 | PAULO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2015 | 100.00 | 00004749516422 | EVIVIRGEM FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2015 | 60.00 | 00004623101401 | MARIANEZ DA ILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2015 | 500.00 | 00016371443771 | LEANDRO GONCALVES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RECAPEAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DESTE CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2015 | 1310.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 131 METROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2015 | 332.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2015 | 822.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE MANILHAS NO TRECHO DENOMINDADO DE CABATAN NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2015 | 822.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 23 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE JOAO F. DE MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2015 | 85.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2015 | 600.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2015 | 2000.00 | 19226297000136 | HIGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO (e-SIC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2015 | 2002.00 | 00000135714788 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2015 | 2495.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2015 | 3798.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2015 | 1.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2015 | 1140.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 PNEUS 900X20 PMD LCB1-19 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2015 | 88406.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2015 | 21535.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2015 | 25.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2015 | 100.00 | 00002474651438 | UMBERTO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000134 | 10/04/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 10/04/2015 | 653.90 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/04/2015 | 16381.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 10/04/2015 | 12644.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2015 | 7057.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2015 | 11864.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2015 | 8039.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000136 | 13/04/2015 | 10128.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 13/04/2015 | 2725.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2015 | 30.00 | 00058423591468 | MARIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2015 | 60.00 | 00000838992781 | IRACEMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2015 | 50.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2015 | 70.00 | 00007043671736 | MARIA LOURDES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2015 | 400.00 | 00005416023490 | LENILSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000991 | 13/04/2015 | 4209.60 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000992 | 13/04/2015 | 7966.28 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2015 | 300.00 | 00006783680401 | FRANCINEIDE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL PARA TREINAMENTO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2015 | 1408.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2015 | 179.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2015 | 100.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2015 | 100.00 | 00010668530456 | ANA PAULA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2015 | 150.00 | 00083957111404 | LUCIDALVA MATIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2015 | 300.00 | 00080626807468 | JOSE ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2015 | 200.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2015 | 500.00 | 00010445275448 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2015 | 700.00 | 00001145095496 | ALIXANDRE SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2015 | 200.00 | 00007525111499 | MARIA GRACIETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2015 | 150.00 | 00004170927419 | VERA LUCIA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2015 | 250.00 | 00010883320487 | MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2015 | 150.00 | 00006121872411 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2015 | 70.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2015 | 100.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2015 | 350.00 | 00069021198487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2015 | 30.00 | 00060346604400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2015 | 70.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2015 | 120.00 | 00098069292415 | ALICE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2015 | 400.00 | 00005368833431 | MARCIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/04/2015 | 150.00 | 00005527383443 | JOANA PAULA DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2015 | 100.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/04/2015 | 50.00 | 00008139940470 | PATRICIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2015 | 180.00 | 00001266813411 | CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2015 | 100.00 | 00014054456707 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2015 | 390.00 | 00001077965460 | MARIA DO CARMO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2015 | 200.00 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2015 | 90.00 | 00069081611453 | MARCO AURELIO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2015 | 400.00 | 00070108518400 | GABRIELA ALBERTINA RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2015 | 90.00 | 00007137332412 | ELANIA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2015 | 300.00 | 00014586421789 | JOSINALVA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2015 | 50.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00009021228432 | Jessyca Micaelle Pereira Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO DE PLACA KHE - 3570/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 15/04/2015 | 1650.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2015 | 780.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2015 | 780.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO APOIO TECNICO PROFISSIONAL DE NATUREZA EVENTUAL NO CREAS NA AREA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2015 | 780.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2015 | 780.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/04/2015 | 70.00 | 00006762029426 | MARLY MARIA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/04/2015 | 50.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/04/2015 | 50.00 | 00005450478461 | MARIA DAS NEVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/04/2015 | 40.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/04/2015 | 100.00 | 00071444823434 | ELIANE DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/04/2015 | 1000.00 | 00069021384434 | LUZINETE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/04/2015 | 60.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2015 | 320.00 | 00009852316451 | LAIZA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2015 | 300.00 | 00056869738491 | MARIA DA SALETE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2015 | 123.00 | 00098048805472 | DORALICE DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2015 | 150.00 | 00003915142450 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2015 | 200.00 | 00008490029741 | NELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0000969 | 16/04/2015 | 14264.60 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2015 | 500.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001117-14.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2015 | 780.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO, REL AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2015 | 780.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2015 | 780.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2015 | 780.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2015 | 780.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2015 | 780.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2015 | 780.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2015 | 780.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2015 | 100.00 | 00007064924471 | RENATA MARTINS DE SOUZA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2015 | 120.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2015 | 60.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2015 | 70.00 | 00003532029405 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2015 | 120.00 | 00002350578437 | KELLY CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2015 | 100.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2015 | 100.00 | 00000384533710 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2015 | 500.00 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2015 | 50.00 | 00079710204491 | EVALDO DE LIMA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2015 | 250.00 | 00004126941401 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2015 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2015 | 480.00 | 00060463767772 | ANTONIO PACIFICO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2015 | 150.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2015 | 200.00 | 00011364170442 | MARIA APARCIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2015 | 170.00 | 00067540228415 | MARIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2015 | 380.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2015 | 7.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2015 | 70.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2015 | 1043.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2015 | 900.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001170 | 21/04/2015 | 11390.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001169 | 21/04/2015 | 5457.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000159 | 21/04/2015 | 10028.50 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/04/2015 | 642.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2015 | 587.30 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2015 | 4392.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2015 | 200.00 | 00069092052434 | LUIZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2015 | 1490.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2015 | 545.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DE ALGUMAS BOMBA D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2015 | 742.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2015 | 3618.25 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2015 | 7249.19 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2015 | 124.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2015 | 73.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO TP 003/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2015 | 850.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2015 | 1080.00 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NO PERIODO DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/04/2015 | 240.00 | 00039620760425 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2015 | 130.00 | 00045122555400 | MARIA JOSE QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2015 | 115.00 | 00046844422415 | BIBIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2015 | 400.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2015 | 200.00 | 00002274709408 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2015 | 140.00 | 00021887993487 | MARILENE FRANCISCA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2015 | 120.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2015 | 140.00 | 00060346388449 | ROZILDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2015 | 135.00 | 00006797552419 | EDIMA AUGUSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2015 | 130.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2015 | 100.00 | 00005379224407 | MARIA ELZA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2015 | 100.00 | 00001633957489 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2015 | 350.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2015 | 150.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2015 | 100.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2015 | 400.00 | 00008725208705 | ELIANE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2015 | 90.00 | 00091105404404 | SEVERINA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2015 | 180.00 | 00028863143404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2015 | 135.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2015 | 170.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2015 | 40.00 | 00008955106424 | MARIA JOSE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2015 | 60.00 | 00000865803706 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2015 | 500.00 | 00006895992421 | FRANCINALDA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 23/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 24/04/2015 | 371.91 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 24/04/2015 | 457.04 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 24/04/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2015 | 700.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2015 | 300.00 | 00006636285478 | CICERO CRISTINA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2015 | 3211.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CODIGO 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2015 | 50.00 | 00007860640481 | ROSINEIDE DA SILVA SUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2015 | 246.48 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2015 | 109.96 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2015 | 85.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2015 | 4000.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO TOTAL DE 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2015 | 370.00 | 00002239529407 | JOSEFA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2015 | 156.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2015 | 40.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2015 | 140.00 | 00039656012453 | VITALINA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2015 | 300.00 | 00092796184404 | KATIA MOREIRA DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2015 | 150.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2015 | 300.00 | 00052697797491 | TEREZINHA BORGES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2015 | 140.00 | 00004135055451 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2015 | 130.00 | 00007794670438 | GILDILENE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2015 | 400.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2015 | 200.00 | 00002916171746 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2015 | 100.00 | 00004856972464 | SEVERINA DOS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2015 | 90.00 | 00004083587423 | MARIA LUCIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2015 | 270.00 | 00016026497404 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2015 | 200.00 | 00000019168403 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2015 | 170.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2015 | 100.00 | 00011104770407 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2015 | 100.00 | 00007502929460 | ELIZABETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2015 | 100.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2015 | 300.00 | 00081395116768 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2015 | 70.00 | 00044177020478 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2015 | 100.00 | 00005834565450 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2015 | 70.00 | 00003197705408 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2015 | 200.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2015 | 150.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2015 | 200.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2015 | 50.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2015 | 40.00 | 00021503095487 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2015 | 150.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2015 | 100.00 | 00007730792702 | ANA PAULA ANIZIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 28/04/2015 | 1308.02 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001091 | 28/04/2015 | 729.97 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001092 | 28/04/2015 | 2906.39 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001093 | 28/04/2015 | 4494.89 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001094 | 28/04/2015 | 3214.51 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2015 | 1100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 PNEUS 900X20 PMD LCB1-19 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2015 | 54.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2015 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2015 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 013/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2015 | 2496.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2015 | 1305.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2015 | 1486.60 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO MEDIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2015 | 200.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2015 | 200.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2015 | 70.00 | 00046805311420 | MARLENE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 200.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2015 | 50.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2015 | 100.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004438039436 | FABIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2015 | 150.00 | 00064568172772 | NOEMIA MARINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2015 | 80.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2015 | 24100.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/03/2015 A 20/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/04/2015 | 14864.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/04/2015 | 55091.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 30/04/2015 | 81905.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 30/04/2015 | 14276.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL ESTATUTARIO - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 30/04/2015 | 6006.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL CONTRATADOS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 30/04/2015 | 34929.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS ESTATUTARIO - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS CONTRATADOS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 30/04/2015 | 6847.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF ESTATUTARIOS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 30/04/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF COMISSIONADOS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 30/04/2015 | 30895.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 30/04/2015 | 11110.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - REF. MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE 20/03/2015 A 20/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2015 | 40535.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2015 | 432727.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2015 | 101544.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2015 | 16222.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2015 | 20597.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2015 | 5440.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA NOVAS TURMAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2015 | 1950.00 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2015 | 2775.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2015 | 4886.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2015 | 788.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2015 | 11994.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2015 | 1088.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2015 | 4.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2015 | 2685.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2015 | 1882.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CODIGO 2999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2015 | 1882.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CODIGO 2999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2015 | 9214.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 46.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2015 | 800.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2015 | 800.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACODO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 00564-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2015 | 750.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01276-2009-008-13-00-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2015 | 750.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009-008-13-00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005041172463 | FLAVIA JULIANA ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2015 | 250.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2015 | 750.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01282-2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2015 | 500.00 | 00099214750459 | ALUCILDE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O PROCESSO Nº 0002706-12.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2015 | 6000.00 | 00079873855491 | CELECINA GOMES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0001369-2009-815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00056898665472 | MARIA DAS DORES N.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000516-47.2010.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2015 | 900.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00072581131420 | ADILES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000249-41.2011.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2015 | 500.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001117-14.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2015 | 800.00 | 08704413001998 | MITRA DIOCESANAN DE C.GRANDE-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2015 | 4500.00 | 08704413001998 | MITRA DIOCESANAN DE C.GRANDE-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2015, ONDE ESTA INSTALADA O MERCADO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001225 | 04/05/2015 | 19901.20 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001226 | 04/05/2015 | 9015.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2015 | 2617.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENC.FUND/CRECHE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001233 | 04/05/2015 | 29851.80 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001234 | 04/05/2015 | 30268.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2015 | 420.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001227 | 04/05/2015 | 5220.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0001228 | 04/05/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 04/05/2015 | 480.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 04/05/2015 | 480.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000164 | 04/05/2015 | 9428.85 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 04/05/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 04/05/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 04/05/2015 | 540.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2015 | 440.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2015 | 175.00 | 00097845078468 | ADELICE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2015 | 350.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001245 | 05/05/2015 | 2500.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 05/05/2015 | 2400.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2015 | 1060.00 | 00003231825423 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DE EMPREITEIRA NA LIMPEZA GERAL DO AÇUDE NOVE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2015 | 500.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO 27 TORNEIO DOS TRABALHADORES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2015 | 483.35 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2015 | 300.00 | 00087393417472 | CICERA DE JESUS B.MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0000028-63.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2015 | 300.00 | 00002110133406 | RISOMAR GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000028.63.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2015 | 300.00 | 00001875535489 | DIJAIR GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0000028-63.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2015 | 350.00 | 00020450192415 | AFONSO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NO PROGRAMA PORTEIRA DO CURRAL NA RADIO CORREIO DO AGRESTE DE QUEIMADAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2015 | 300.00 | 00000094581401 | NILSON CARIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO DIA 01 DE MAIO JUNTO AO 27 TORNEIO DOS TRABALHADORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2015 | 300.00 | 00000811648400 | MARCOS ALBINIANO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO DIA 01 DE MAIO JUNTO AO 27 TORNEIO DOS TRABALHADORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2015 | 500.00 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2015 | 510.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2015 | 1600.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NO PERIODO DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2015 | 500.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2015 | 280.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2015 | 2317.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 06/05/2015 | 278.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 06/05/2015 | 2.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 06/05/2015 | 295.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2015 | 500.00 | 00007043579414 | ADELMA FARIAS ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00006833840407 | MARIA SOLANGE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TOTAL DE 25 VIAGENS CONDUZINDOS AS EQUIPES DO CRAS E PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DO SITIO MAE JOANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2015 | 70.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2015 | 100.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2015 | 25.00 | 00089323920487 | MARIA DAS GRAÇAS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2015 | 700.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO GAVIAO PARA MELHORAR A PASSAGEM DOS VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2015 | 550.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2015 | 1079.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2015 | 500.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAGE PRE-MOLDADA PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2015 | 1480.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2015 | 700.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA SALA DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2015 | 1250.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIO, FIAT E GOL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2015 | 1607.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2015 | 70.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2015 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2015 | 5785.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2015 | 226.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2015 | 88871.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2015 | 18604.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 08/05/2015 | 16364.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 08/05/2015 | 13593.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2015 | 40.00 | 00005832320433 | MARIA VANDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2015 | 50.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2015 | 70.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2015 | 250.00 | 00004952198430 | ANTONIA MARIA BERNARDINO FUGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2015 | 80.00 | 00002066855480 | JANDIRA BORGES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002350280454 | JANEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2015 | 350.00 | 00069021198487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2015 | 50.00 | 00001170927700 | PAULA FRANCINETE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2015 | 75.00 | 00010359037763 | EDICLEIDE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2015 | 60.00 | 00006903151478 | DANIELE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2015 | 250.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2015 | 120.00 | 00004794366493 | MARIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2015 | 100.00 | 00006437272481 | ELISANGELA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2015 | 200.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2015 | 150.00 | 00057259526491 | EDILZA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2015 | 175.00 | 00005079308435 | MARIA DAS GRACAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2015 | 50.00 | 00003112053486 | MADALENA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2015 | 100.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2015 | 140.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2015 | 280.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2015 | 340.00 | 00008790122429 | MAYARA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2015 | 150.00 | 00001982546441 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2015 | 95.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2015 | 200.00 | 00001407578480 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 50.00 | 00070581116429 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 80.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 200.00 | 00000384533710 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2015 | 160.00 | 00004303181706 | MARISTANTE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2015 | 7952.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2015 | 7057.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2015 | 11968.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2015 | 60.00 | 00042552796753 | JOSE DE ARRUDA BIDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2015 | 500.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO, REL AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO APOIO TECNICO PROFISSIONAL DE NATUREZA EVENTUAL NO CREAS NA AREA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 150.00 | 00069091277491 | MARIA DE LOURDES B.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2015 | 115.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2015 | 70.00 | 00009973713400 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2015 | 90.00 | 00007770240476 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2015 | 45.00 | 00008317969444 | IVANILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2015 | 200.00 | 00011364170442 | MARIA APARCIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2015 | 280.00 | 00003950080422 | JOSE DE ANCHIETA LOURENÇO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2015 | 300.00 | 00028866517453 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2015 | 100.00 | 00044177020478 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2015 | 100.00 | 00052672360472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2015 | 120.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2015 | 300.00 | 00052698149434 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2015 | 50.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2015 | 100.00 | 00056869789487 | JACO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2015 | 100.00 | 00007322732421 | GERALDO DOMINGOS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2015 | 60.00 | 00003191224416 | MARLUCE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2015 | 100.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2015 | 120.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2015 | 170.00 | 00069216517468 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2015 | 35.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2015 | 300.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2015 | 200.00 | 00009771587480 | FABINEIDE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2015 | 90.00 | 00007562154716 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2015 | 400.00 | 00013494806810 | IVANILDA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2015 | 100.00 | 00006121872411 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2015 | 60.00 | 00049854062449 | TEREZINHA CASSIMORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2015 | 120.00 | 00002628168499 | EDIGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2015 | 500.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000173 | 11/05/2015 | 2955.27 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000174 | 11/05/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 11/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2015 | 490.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2015 | 160.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAL NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2015 | 325.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOS REIS NO PERIDODO DE 09/02 A 31/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2015 | 1170.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 PNEUS 900X20 PMD LCB1-19 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2015 | 7917.00 | 19873913000140 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 02 ABRIGOS DE MOTOTAXISTA EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA DE COR VERDE COBERTURA DE POLICARBONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA -SEV. DE INF. NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 020/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2015 | 350.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2015 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2015 | 62.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001464 | 12/05/2015 | 10536.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2015 | 487.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2015 | 6400.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. A 80 HORAS DE MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2015 | 460.00 | 00016371443771 | LEANDRO GONCALVES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RECAPEAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DESTE CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2015 | 1170.00 | 00003950579494 | LEONARDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 117 METROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001473 | 12/05/2015 | 5276.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 12/05/2015 | 75.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 12/05/2015 | 500.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF - REFLATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 12/05/2015 | 500.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF - REFLATIVO AO MES DE FANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 12/05/2015 | 142.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/03 A 17/04/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000187 | 12/05/2015 | 10454.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2015 | 300.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2015 | 40.00 | 00003189455414 | ARNALDO JOSE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2015 | 120.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2015 | 500.00 | 00091812593449 | JOSE HELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2015 | 250.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2015 | 150.00 | 00010647057409 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2015 | 100.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2015 | 250.00 | 00001351839446 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2015 | 80.00 | 00008098498794 | MARIA JOSE ADELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2015 | 80.00 | 00035167505453 | MARIA SALETE NUNES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004525479469 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2015 | 40.00 | 00006024705441 | EDINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2015 | 90.00 | 00005688410426 | VIVIANE DA SILVA A. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002584457423 | PAULO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2015 | 100.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2015 | 40.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2015 | 245.00 | 00006797552419 | EDIMA AUGUSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2015 | 400.00 | 00070108518400 | GABRIELA ALBERTINA RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2015 | 350.00 | 00002478345480 | ANTONIA MARIA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2015 | 300.00 | 00032474920110 | LETICIA LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2015 | 120.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2015 | 200.00 | 00083958550444 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2015 | 80.00 | 00007037106488 | ANDRE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2015 | 330.00 | 00007339268782 | ISAAC VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2015 | 140.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2015 | 170.00 | 00007109670716 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2015 | 160.00 | 00009230078492 | LIDIANE FERREIRA VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2015 | 200.00 | 00008490029741 | NELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2015 | 400.00 | 00002524799476 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2015 | 175.00 | 00098048805472 | DORALICE DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2015 | 400.00 | 00052697797491 | TEREZINHA BORGES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2015 | 250.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2015 | 70.00 | 00006806577466 | PEDRO RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001397 | 13/05/2015 | 7110.20 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPAROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2015 | 1108.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR ESPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2015 | 2216.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR ESPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2015 | 156.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2015 | 700.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIUO DE SUA PROPRIEDADE PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFR. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2015 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILO NESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2015 | 240.00 | 00002715489404 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO NO DIA DO TORNEIO DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2015 | 600.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2015 | 140.00 | 00010848792475 | JOSE GENYSON DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E BANHO DE OLEO NO CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 14/05/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2015 | 200.00 | 00010788457438 | AMANDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2015 | 50.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2015 | 70.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2015 | 100.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2015 | 200.00 | 00002763334466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2015 | 100.00 | 00010966357477 | RO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2015 | 200.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2015 | 370.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2015 | 500.00 | 00010445275448 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2015 | 270.00 | 00056869738491 | MARIA DA SALETE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2015 | 200.00 | 00003744550400 | JOSE HIDEMBURGO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2015 | 200.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2015 | 300.00 | 00005828973436 | ADENILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2015 | 100.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2015 | 400.00 | 00008952873408 | RAFAELY BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,NO TOITAL DE 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2015 | 2560.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2015 | 1075.00 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALICACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2013, A SOLITAÇÃO DO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2015 | 109.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 18/05/2015 | 996.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2015 | 50.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2015 | 50.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/05/2015 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2015 | 300.00 | 00069093539434 | CICERA MARIA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/05/2015 | 400.00 | 00004190423424 | SEVERINA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/05/2015 | 60.00 | 00098069292415 | ALICE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2015 | 100.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2015 | 300.00 | 00001077965460 | MARIA DO CARMO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2015 | 110.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2015 | 2480.00 | 00000467257760 | PEDRO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE, DO SITIO MASSAPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TOTALIANDO 31 VIAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2015 | 50.00 | 00005241063471 | EDINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2015 | 300.00 | 00004557705499 | ANTONIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2015 | 50.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2015 | 4929.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 19/05/2015 | 782.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2015 | 1445.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2015 | 11387.09 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2015 | 4809.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2015 | 655.00 | 03599971000511 | ALUISIO FASHIONJ SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DA 2º COPA CIDADE DE FAGUNDES COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2015 | 615.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000185 | 20/05/2015 | 5050.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000188 | 20/05/2015 | 20074.43 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000189 | 20/05/2015 | 20143.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001608091422 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2015 | 400.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2015 | 200.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2015 | 2272.50 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A 2º COPA DE FAGUNDES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001551 | 22/05/2015 | 13135.89 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2015 | 3200.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 40 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2015 | 100.00 | 00004521104401 | LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000209 | 22/05/2015 | 12122.50 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2015 | 800.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001550 | 22/05/2015 | 4786.39 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2015 | 100.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2015 | 200.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2015 | 200.00 | 00008611128494 | RONALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2015 | 150.00 | 00008955106424 | MARIA JOSE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2015 | 50.00 | 00010502282436 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/05/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2015 | 100.00 | 00009540726425 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2015 | 250.00 | 00009540726425 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2015 | 3221.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2015 | 85.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2015 | 300.00 | 00003112053486 | MADALENA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PELO ASPIRANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2015 | 500.00 | 00003112053486 | MADALENA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO PELO TITULAR DO TIME GUARANY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00083957880459 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TIME PALMEIRAS QUE CONQUISTOU A 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO PELO TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2015 | 250.00 | 00009540726425 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 25/05/2015 | 1600.00 | 00000275509745 | PAULO MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANCOS DESTINADO AO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/05/2015 | 142.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/04 A 17/05/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2015 | 200.00 | 00070442784422 | MURILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2015 | 50.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2015 | 300.00 | 00004093382492 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2015 | 480.00 | 00060463767772 | ANTONIO PACIFICO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/05/2015 | 130.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2015 | 200.00 | 00006636285478 | CICERO CRISTINA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2015 | 60.00 | 00002350578437 | KELLY CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2015 | 250.00 | 00004047139475 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2015 | 250.00 | 00049853724472 | JUSCELINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2015 | 150.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000191 | 26/05/2015 | 2527.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000192 | 26/05/2015 | 288.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001487 | 26/05/2015 | 1453.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2015 | 240.00 | 00005385344435 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001493 | 26/05/2015 | 15350.37 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2015 | 350.00 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE AÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RADIO GALANTE FM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2015 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2015 | 3500.00 | 00005828973436 | ADENILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA AREA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2015 | 250.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001498 | 27/05/2015 | 3460.59 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001499 | 27/05/2015 | 1453.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001500 | 27/05/2015 | 3163.41 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 27/05/2015 | 75.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 27/05/2015 | 498.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2015 | 532.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2015 | 50.00 | 00005832320433 | MARIA VANDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2015 | 2312.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS EL. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOES PARA SER SORTEADA NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2015 | 30.00 | 00005450478461 | MARIA DAS NEVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2015 | 450.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2015 | 400.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2015 | 350.00 | 00006342291411 | ANTONIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2015 | 200.00 | 00008245587745 | IVANDA MENDES DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2015 | 100.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2015 | 50.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2015 | 100.00 | 00069094144468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2015 | 150.00 | 00007417157408 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2015 | 281.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2015 | 31.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2015 | 300.00 | 00098193627415 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O PROCESSO Nº 0000028-63.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2015 | 12431.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO ADMINISTRACAO - PENSAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2015 | 1150.00 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2015 | 1088.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTUARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2015 | 2785.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO FINANÇAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2015 | 2574.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRAFIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2015 | 506477.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60 %, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2015 | 100184.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 %, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2015 | 15434.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2015 | 20101.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2015 | 5240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATAODS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, NOVAS TURMAS REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2015 | 600.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.REF.AMP.DE QUAD. ESPORT. E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001522 | 29/05/2015 | 30925.92 | 18425308000144 | M DA SILVA BARBOSA CONSRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TP 02/2014 | 00652012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2015 | 788.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2015 | 800.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2015 | 40735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/04/2015 A 20/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 29/05/2015 | 79634.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 29/05/2015 | 53219.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 29/05/2015 | 19464.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/05/2015 | 14276.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/05/2015 | 6006.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 29/05/2015 | 35579.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 29/05/2015 | 7038.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 29/05/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COMISSIONADO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/05/2015 | 25655.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/05/2015 | 11161.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2015 | 439.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV LED PHILCO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2015 | 23706.49 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001552 | 29/05/2015 | 2000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA DER SERVIÇO DE CONVENIENCIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2015 | 250.00 | 00002997457408 | JOSIVAN MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2015 | 240.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DO SITIO MAE JOANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 01/06/2015 | 3504.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PMAQ DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 01/06/2015 | 14140.75 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000212 | 01/06/2015 | 8843.98 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 01/06/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 01/06/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 01/06/2015 | 480.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 01/06/2015 | 480.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 01/06/2015 | 816.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2015 | 285.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2015 | 450.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2015 | 420.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0001674 | 01/06/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001675 | 01/06/2015 | 1357.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2015 | 4886.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2015 | 7200.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00056898665472 | MARIA DAS DORES N.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000516-47.2010.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2015 | 6000.00 | 00079873855491 | CELECINA GOMES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0001369-2009-815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 725.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2015 | 350.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2015 | 1060.00 | 00001774609460 | ROMUALDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001613 | 02/06/2015 | 13839.30 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2015 | 4000.00 | 00007398201419 | JOSE DERMES BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2015 | 4050.00 | 00007398201419 | JOSE DERMES BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2015 | 4000.00 | 00005809013430 | ANTONIO EDINALDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO TOTAL DE 50 HORAS MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2015 | 1260.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA RUA VENANCIO NEIVA NO CENTRO DA CIDADE A PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE 20/04/2015 A 20/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 02/06/2015 | 246.04 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2015 | 3980.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2015 | 3820.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2015 | 6123.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/06/2015 | 50.00 | 00007508129407 | SONALY DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE MAIO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2015 | 1576.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2015 | 40.00 | 00007860640481 | ROSINEIDE DA SILVA SUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00088480062487 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2015 | 50.00 | 00037379682415 | PAULO CEZAR RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2015 | 75.00 | 00003451619474 | JAQUELINE FABLICIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/06/2015 | 300.00 | 00003511983428 | DEMILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2015 | 100.00 | 00006954568490 | MARIA JOSE HERCULANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2015 | 200.00 | 00023684160482 | MANOEL DAMIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2015 | 20.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2015 | 46.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/06/2015 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 PNEUS 900X20 PMD LCB1-19 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2015 | 750.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 012752009023120000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/06/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2015 | 500.00 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2015 | 500.00 | 00005041172463 | FLAVIA JULIANA ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2015 | 500.00 | 00099214750459 | ALUCILDE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O PROCESSO Nº 0002706-12.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2015 | 750.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009-008-13-00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009.008.13.00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2015 | 750.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01276-2009-008-13-00-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2015 | 800.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/06/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2015 | 750.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01282-2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2015 | 250.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00072581131420 | ADILES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000249-41.2011.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2015 | 800.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACODO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 00564-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/06/2015 | 200.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2015 | 500.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001117-14.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/06/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2015 | 840.00 | 00080616151420 | HAROLDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CRAS E PBF PARA VISITA DOMICILIAR . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2015 | 530.00 | 00009523395440 | JOSE DOS SANTOS COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2015 | 2364.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2015 | 350.00 | 00009106272746 | ARMANDO CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/06/2015 | 1496.60 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/06/2015 | 1305.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001702 | 08/06/2015 | 5520.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2015 | 4800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COLETES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MOTO-TAXISTA NOS FESTEJOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000221 | 08/06/2015 | 2040.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 OR-13 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 08/06/2015 | 246.04 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 09/06/2015 | 573.57 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/06/2015 | 2265.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/06/2015 | 2884.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENC.FUND/CRECHE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/06/2015 | 2010.50 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2015 | 760.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/06/2015 | 1532.50 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/06/2015 | 2012.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2015 | 405.53 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001634 | 09/06/2015 | 29851.80 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2015 | 935.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001632 | 10/06/2015 | 19901.20 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2015 | 88871.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2015 | 18604.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2015 | 3168.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2015 | 3379.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2015 | 935.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2015 | 85.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2015 | 54.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2015 | 7980.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DOS FESTEJOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2015 | 2539.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2015 | 1545.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2015 | 3650.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000224 | 10/06/2015 | 14058.18 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/06/2015 | 16364.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2015 | 70.00 | 00002674736488 | MARIA JOSE S. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2015 | 150.00 | 00069091277491 | MARIA DE LOURDES B.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2015 | 60.00 | 00049854062449 | TEREZINHA CASSIMORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2015 | 150.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2015 | 250.00 | 00006797552419 | EDIMA AUGUSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2015 | 250.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2015 | 150.00 | 00002493415493 | CLECIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2015 | 130.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2015 | 50.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2015 | 300.00 | 00052698149434 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2015 | 100.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2015 | 280.00 | 00003950080422 | JOSE DE ANCHIETA LOURENÇO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2015 | 100.00 | 00091831822172 | MARCIA LUCINALVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2015 | 200.00 | 00069019070444 | SEVERINA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2015 | 300.00 | 00000865803706 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2015 | 100.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2015 | 120.00 | 00007502929460 | ELIZABETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2015 | 200.00 | 00008790122429 | MAYARA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2015 | 200.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2015 | 80.00 | 00004093063478 | JANAINA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2015 | 250.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2015 | 90.00 | 00058575308734 | GENI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2015 | 7952.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2015 | 4604.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2015 | 17116.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARCELAMENTO RFB-PREV 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2015 | 12076.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARCELAMENTO RFB-PREV 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2015 | 400.00 | 00093099983420 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2015 | 400.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 11/06/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 11/06/2015 | 2400.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000240 | 11/06/2015 | 12522.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2015 | 1020.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 102 METROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2015 | 752.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2015 | 752.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2015 | 700.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS AS MARGENS DOS SITIOS LARANGEIRAS E SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2015 | 430.00 | 00016371443771 | LEANDRO GONCALVES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RECAPEAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DESTE CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2015 | 67.68 | 14702767000177 | CREA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001778 | 11/06/2015 | 12971.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2015 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSPERÇAO TECNICA, BOBINA, CARTAO MOTORISTA, SUPORTE DA BOBINA, CONFIGURACAO, MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOF 0991 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2015 | 273.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO NUMERO 919199800711300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2015 | 31.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000257 | 15/06/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2015 | 719.56 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2015 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2015 | 250.00 | 00001351839446 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2015 | 500.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 16/06/2015 | 5017.55 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2015 | 1600.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES E SUPERVISORES DA EDUCACO BASICA SOBRE NOVAS TECNOLOGIA NA EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2015 | 5153.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2015 | 1454.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2015 | 12263.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 17/06/2015 | 142.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/05 A 17/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2015 | 880.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2015 | 880.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/06/2015 | 50.00 | 00010359037763 | EDICLEIDE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/06/2015 | 100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2015 | 67.68 | 14702767000177 | CREA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/06/2015 | 90534.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUICACAO 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/06/2015 | 18054.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUICACAO 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/06/2015 | 2994.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUICACAO UNIDADE ADMINISTRATIVA REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/06/2015 | 1654.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUX. DE SERVIÇOS REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/06/2015 | 3379.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/06/2015 | 2169.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2015 | 1778.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2015 | 2485.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2015 | 4234.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000233 | 19/06/2015 | 7100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000234 | 19/06/2015 | 22077.02 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000235 | 19/06/2015 | 11145.55 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000236 | 19/06/2015 | 24642.20 | 14936451000140 | C. A REPRESENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE DO SITIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000237 | 19/06/2015 | 30353.06 | 14936451000140 | C. A REPRESENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE DO SITIO CORTA BAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 19/06/2015 | 163.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2015 | 277.76 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2015 | 3278.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703URMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2015 | 1915.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURACAO 01/1980URMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2015 | 1915.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURACAO 01/1980URMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2015 | 50.00 | 00003191387471 | ROSERI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2015 | 900.00 | 00036859060468 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA 3º IDADE PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA PARA CONHECER O SALAO DO ARTESAO E PARQUE DO POVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00008393993407 | MARIA LIDIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2015 | 100.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2015 | 300.00 | 00052697797491 | TEREZINHA BORGES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2015 | 300.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2015 | 7000.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2015 | 160.00 | 00007951830704 | JOSE PAULO PAIZINHO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO MARCELINA A ESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001777 | 22/06/2015 | 1944.29 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000238 | 22/06/2015 | 3026.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 22/06/2015 | 600.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA 1º AMOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIA NA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2015 | 3400.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE E DA PEDRA SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001835 | 23/06/2015 | 1659.39 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2015 | 879.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000244 | 23/06/2015 | 6584.13 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001836 | 23/06/2015 | 927.21 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/06/2015 | 85.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/06/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/06/2015 | 350.00 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE AÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RADIO GALANTE FM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/06/2015 | 400.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EXECUTADO NO BRAÇO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/06/2015 | 550.00 | 00000275509745 | PAULO MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BANCOS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/06/2015 | 500.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/06/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/06/2015 | 50.00 | 00004303181706 | MARISTANTE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/06/2015 | 530.00 | 00002584461455 | PAULO RICARDO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE FUZARKA NA REALIZAÇÃO DE 02 DIAS APARA ACOMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/06/2015 | 100.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2015 | 135.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/06/2015 | 150.00 | 00097845078468 | ADELICE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/06/2015 | 400.00 | 00005368833431 | MARCIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/06/2015 | 50.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/06/2015 | 100.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/06/2015 | 50.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/06/2015 | 200.00 | 00004952198430 | ANTONIA MARIA BERNARDINO FUGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/06/2015 | 250.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2015 | 50.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/06/2015 | 130.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/06/2015 | 200.00 | 00049853724472 | JUSCELINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/06/2015 | 360.00 | 00072580933468 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2015 | 200.00 | 00008490029741 | NELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2015 | 100.00 | 00004437475470 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2015 | 100.00 | 00003744550400 | JOSE HIDEMBURGO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000241 | 26/06/2015 | 2500.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2015 | 416.52 | 10704681000122 | AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADUBAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2015 | 3578.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2015 | 555.54 | 34151100004470 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/06/2015 | 62.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001783 | 26/06/2015 | 4000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MARENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2015 | 750.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2015 | 2026.00 | 00001774609460 | ROMUALDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001804 | 29/06/2015 | 8000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MARENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2015 | 3360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA OS FESTEJOS DA FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2015 | 988.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000243 | 29/06/2015 | 2986.11 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 29/06/2015 | 5565.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME CREDENCIAMENTO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 50.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2015 | 23193.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2015 | 1050.00 | 00000467257760 | PEDRO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE, DO SITIO MASSAPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TOTALIANDO 27 VIAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/06/2015 | 77782.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/06/2015 | 17064.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/06/2015 | 53219.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/06/2015 | 6006.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL CONTRATADOS - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/06/2015 | 22817.47 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/06/2015 | 34979.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/06/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/06/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COMISSIONADO - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/06/2015 | 25455.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/06/2015 | 11791.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - ESTATUTARIO - REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2015 | 39320.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2015 | 12831.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2015 | 1088.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2015 | 440113.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2015 | 97635.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 25151.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EUX. DE SERVIÇOS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2015 | 15434.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID ADMINISTRATIVA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA NOVAS TURMAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2015 | 2233.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2015 | 788.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2015 | 4050.00 | 00007398201419 | JOSE DERMES BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2015 | 4886.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2015 | 2560.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 01/07/2015 | 163.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2015 | 50.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2015 | 30.00 | 00001808511441 | VAGNA DEODATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2015 | 50.00 | 00069092770400 | COSMA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2015 | 70.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2015 | 50.00 | 00069021090449 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/07/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2015 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2015 | 15.00 | 00009623662424 | ALDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000259 | 02/07/2015 | 12100.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 02/07/2015 | 2400.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 02/07/2015 | 480.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 02/07/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 02/07/2015 | 300.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 02/07/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/07/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 02/07/2015 | 788.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/07/2015 | 240.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001877 | 02/07/2015 | 5960.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2015 | 360.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/07/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/07/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2015 | 420.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2015 | 450.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/07/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/07/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/07/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001907 | 02/07/2015 | 2842.10 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001876 | 02/07/2015 | 942.50 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001901 | 02/07/2015 | 1450.09 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001902 | 02/07/2015 | 14520.70 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001905 | 02/07/2015 | 18538.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2015 | 5760.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2015 | 1960.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENC.FUND/CRECHE/PRE-ESCOLA. - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2015 | 500.00 | 00099214750459 | ALUCILDE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME O PROCESSO Nº 0002706-12.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2015 | 400.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00419-2012-009-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2015 | 100.00 | 00000898263450 | ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2015 | 750.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01282-2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2015 | 250.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00056898665472 | MARIA DAS DORES N.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000516-47.2010.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2015 | 750.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 012752009023120000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/07/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2015 | 750.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009-008-13-00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2015 | 750.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01276-2009-008-13-00-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2015 | 500.00 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2015 | 500.00 | 00005041172463 | FLAVIA JULIANA ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002518-19-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DO SITIO MAE JOANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2015 | 220.00 | 00004438044430 | MARIA JOSE DA SILVA SUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2015 | 250.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2015 | 150.00 | 00003915142450 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2015 | 120.00 | 00046844422415 | BIBIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2015 | 150.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2015 | 1350.00 | 00000467257760 | PEDRO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE, DO SITIO MASSAPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TOTALIANDO 27 VIAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/07/2015 | 50.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2015 | 50.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2015 | 90.00 | 00056869789487 | JACO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/07/2015 | 100.00 | 00003189455414 | ARNALDO JOSE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/07/2015 | 70.00 | 00002350280454 | JANEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2015 | 244.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002011 | 07/07/2015 | 7146.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/07/2015 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, REFERENTE A DUAS DIAS DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2015 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/07/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2015 | 300.00 | 00008952873408 | RAFAELY BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/07/2015 | 116.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0002016 | 08/07/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 09/07/2015 | 3900.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 09/07/2015 | 630.00 | 00088480062487 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS PARA A CONFERENCIA DE SAUDE E 01 BANNER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 09/07/2015 | 500.00 | 00005871431429 | LUIZ PEDRO CORREIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/07/2015 | 4004.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/07/2015 | 640.00 | 00088480062487 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/07/2015 | 300.00 | 00069091820497 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/07/2015 | 788.00 | 00008858752490 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2015 | 70.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2015 | 124.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2015 | 1091.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/07/2015 | 400.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/07/2015 | 50.00 | 00004093063478 | JANAINA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/07/2015 | 80.00 | 00006998883447 | GERALDA GOMES SUTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/07/2015 | 150.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/07/2015 | 200.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/07/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/07/2015 | 100.00 | 00007322732421 | GERALDO DOMINGOS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/07/2015 | 200.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/07/2015 | 80.00 | 00005991337403 | JOSINILDA BEZERRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2015 | 40.00 | 00005794373458 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2015 | 150.00 | 00069091277491 | MARIA DE LOURDES B.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/07/2015 | 50.00 | 00003191387471 | ROSERI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/07/2015 | 50.00 | 00006048534400 | ALEXANDRE CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/07/2015 | 100.00 | 00049854062449 | TEREZINHA CASSIMORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/07/2015 | 280.00 | 00003950080422 | JOSE DE ANCHIETA LOURENÇO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/07/2015 | 250.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/07/2015 | 400.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/07/2015 | 50.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/07/2015 | 70.00 | 00002674736488 | MARIA JOSE S. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/07/2015 | 70.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/07/2015 | 250.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/07/2015 | 150.00 | 00004794366493 | MARIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/07/2015 | 60.00 | 00002350578437 | KELLY CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/07/2015 | 90.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/07/2015 | 100.00 | 00004130148435 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/07/2015 | 100.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/07/2015 | 70.00 | 00070136119484 | LUANA PRICILA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2015 | 200.00 | 00007875360404 | LENIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/07/2015 | 70.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/07/2015 | 200.00 | 00040830551468 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/07/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/07/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/07/2015 | 788.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/07/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/07/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/07/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/07/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/07/2015 | 500.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/07/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/07/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/07/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/07/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/07/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2015 | 30.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO PARCELAMENTO RFB-PREV 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2015 | 12193.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO PARCELAMENTO RFB-PREV 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2015 | 2799.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2015 | 18.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 919199800711300 RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2015 | 3950.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, NO TOTAL DE 50 HORAS MAQUINAS NAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2015 | 4200.00 | 00002478679779 | COSME FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE TRATAOR PARA HORA MAQUINAS NAS PROPRIEDADE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 50 HORAS MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2015 | 91442.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2015 | 388.77 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2015 | 388.77 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2015 | 4926.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO EM CRECHE DE CRIANÇAS DE 0(ZERO) A 48 (QUARENTA E OITO) MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/07/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 10/07/2015 | 297.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 10/07/2015 | 73.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2015 | 320.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 32 METROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2015 | 700.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SALA DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2015 | 700.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MATO BURRO NA ESTRADA DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2015 | 1600.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NO PERIODO DE 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/07/2015 | 2600.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DA LAMINA E REFORÇO DA PARTE DE BAIXO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000276 | 13/07/2015 | 14060.62 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000281 | 13/07/2015 | 11346.24 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002025 | 13/07/2015 | 2196.45 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO EM CRECHE DE CRIANÇA DE 0 (ZERO) À 48 (QUARENTA E OITO) MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002026 | 13/07/2015 | 805.60 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO EM CRECHE DE CRIANÇA DE 0 (ZERO) À 48 (QUARENTA E OITO) MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002075 | 13/07/2015 | 10916.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2015 | 4000.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. A 50 HORAS DE MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2015 | 4000.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,NO TOITAL DE 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2015 | 46.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/07/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO EM FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/07/2015 | 32.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/07/2015 | 8750.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/07/2015 | 150.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/07/2015 | 788.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/07/2015 | 788.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/07/2015 | 3910.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/07/2015 | 1463.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/07/2015 | 67.68 | 14702767000177 | CREA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/07/2015 | 500.00 | 00001253773394 | JENIFER FERREIRA FIGUEIREDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2520-86.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/07/2015 | 600.00 | 00005184117458 | KYONARA QUEZIA DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2520-86.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00007440781481 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2207-91.2013.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/07/2015 | 700.00 | 00038118424472 | DEYSE TORRES F ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2385-74.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/07/2015 | 600.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.1420-62.2013.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/07/2015 | 700.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0002385-74-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/07/2015 | 100.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 0000748-30-2008-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/07/2015 | 850.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 000.2520-86-2012-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/07/2015 | 400.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 000.1420-62-2013-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/07/2015 | 200.00 | 00088613305415 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.0478-30.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/07/2015 | 300.00 | 00045122385491 | DELETE CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.0748-30.2008.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/07/2015 | 3327.20 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE, PRE-ESCOLA E ENS. FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/07/2015 | 800.00 | 00011115038427 | JOAO CLECIANO PACHU VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MISICAL JUNTO A PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA RECEPCIONAR OS TURISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 14/07/2015 | 500.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF - REFLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 14/07/2015 | 7245.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A CORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE SISTEMA DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002045 | 15/07/2015 | 26599.15 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002046 | 15/07/2015 | 22430.35 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/07/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/07/2015 | 350.00 | 00069021198487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/07/2015 | 30.00 | 00007502929460 | ELIZABETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2015 | 250.00 | 00001351839446 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2015 | 200.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/07/2015 | 300.00 | 00008790122429 | MAYARA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2015 | 300.00 | 00001596062410 | FRANCISCO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2015 | 300.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2015 | 350.00 | 00052698149434 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2015 | 45.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2015 | 100.00 | 00080888682468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/07/2015 | 1006.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2015 | 1934.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2015 | 400.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2015 | 1167.50 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2015 | 1710.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2015 | 250.00 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FREZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2015 | 380.00 | 00001596025484 | WILMA LEANDRA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFOS REALIZADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS DO DIAS DAS MAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2015 | 75.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2015 | 1850.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/07/2015 | 815.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2015 | 300.00 | 00007807327405 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE GRUPOS DO SCFV (CRIANÇA E ADOLESCENTE) NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00033944270797 | CICERO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2015 | 807.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2015 | 134861.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, MAGISTERIO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2015 | 360.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2015 | 400.00 | 00007807327405 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE EDUCACAO REALIZADA NESTA CIDADE E OUTROS EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2015 | 200.00 | 00023322687821 | AMANDA DE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2015 | 720.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 20/07/2015 | 820.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REPAROS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS REPAROS EMERGENCIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 20/07/2015 | 647.00 | 00023322687821 | AMANDA DE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 21/07/2015 | 5006.30 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/07/2015 | 700.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS AS MARGENS DOS SITIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002105 | 21/07/2015 | 7000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002106 | 21/07/2015 | 1450.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2015 | 4224.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2015 | 85.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/07/2015 | 2400.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/07/2015 | 600.00 | 00036859060468 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO TRAJETO DE CAMPINA GRANDE A FAGUNDES E VICE-VERSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/07/2015 | 430.00 | 00004759208720 | EDSON COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A RECIFE E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2015 | 10526.32 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2015 | 200.00 | 00005000552466 | CICERO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2015 | 200.00 | 00006342291411 | ANTONIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/07/2015 | 300.00 | 00010946719403 | TAMIRES FABLICIO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/07/2015 | 130.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2015 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2015 | 500.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/07/2015 | 60.00 | 00001596051485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2015 | 300.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2015 | 400.00 | 00002524799476 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/07/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2015 | 100.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2015 | 100.00 | 00008134134785 | CREUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2015 | 350.00 | 00011364170442 | MARIA APARCIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2015 | 100.00 | 00070276643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2015 | 75.00 | 00001938095405 | DIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2015 | 100.00 | 00009614237490 | BRUNA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/07/2015 | 50.00 | 00009812909494 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/07/2015 | 80.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/07/2015 | 100.00 | 00016371443771 | LEANDRO GONCALVES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/07/2015 | 100.00 | 00083958550444 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/07/2015 | 100.00 | 00058423591468 | MARIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2015 | 200.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2015 | 100.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/07/2015 | 50.00 | 00009394744410 | ALCIENE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/07/2015 | 80.00 | 00002350280454 | JANEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/07/2015 | 100.00 | 00069094144468 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/07/2015 | 60.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2015 | 100.00 | 00000384533710 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2015 | 100.00 | 00010502282436 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/07/2015 | 60.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/07/2015 | 80.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2015 | 50.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/07/2015 | 80.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2015 | 763.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/07/2015 | 600.00 | 00002144439737 | JOSE ROBERTO DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/07/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/07/2015 | 4500.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS AEREO DESTA CIDADE E CONFECCAO DE QUADRO MEDINDO 0,50X1,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/07/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/07/2015 | 23.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/07/2015 | 50.00 | 00045122385491 | DELETE CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/07/2015 | 50.00 | 00045064512449 | JOSENILDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002131 | 22/07/2015 | 450.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002132 | 22/07/2015 | 1090.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002133 | 22/07/2015 | 4000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO CRECHE E PRE ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2015 | 50.00 | 00004221182490 | EDIOCELANDRA MARTINS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/07/2015 | 1350.00 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 22/07/2015 | 145.80 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DE 18/06 A 17/07/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000287 | 22/07/2015 | 2400.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000288 | 23/07/2015 | 5400.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000289 | 23/07/2015 | 20064.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 23/07/2015 | 308.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 23/07/2015 | 87.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000293 | 23/07/2015 | 11121.66 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002179 | 23/07/2015 | 13534.25 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002135 | 23/07/2015 | 10821.80 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/07/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/07/2015 | 79.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/07/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2015 | 2560.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2015 | 3299.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/07/2015 | 700.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIUO DE SUA PROPRIEDADE PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFR. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/07/2015 | 600.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILO NESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2015 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/07/2015 | 97.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2015 | 21.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE GRU SIMPLES DO CONVENIO PROGRAMA DE APOIO A ESTADO E MUNICIPIO PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/07/2015 | 600.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/07/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002180 | 27/07/2015 | 2314.11 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/07/2015 | 1234.00 | 08044652000130 | FABINHO VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/07/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/07/2015 | 200.00 | 00008245587745 | IVANDA MENDES DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/07/2015 | 50.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/07/2015 | 150.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/07/2015 | 110.00 | 00072580933468 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2015 | 200.00 | 00007417157408 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/07/2015 | 150.00 | 00069091340444 | ESTOLANO ANASTACIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00080616151420 | HAROLDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CRAS E PBF PARA VISITA DOMICILIAR . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARAISA SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2015 | 651.64 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002156 | 29/07/2015 | 3832.52 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVAS TURMAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2015 | 97544.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2015 | 14488.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINSTRATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2015 | 17596.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2015 | 6228.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS - REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2015 | 448492.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60% - REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2015 | 2356.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PENSÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2015 | 12731.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2015 | 1127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/07/2015 | 79048.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/07/2015 | 75454.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/07/2015 | 6006.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/07/2015 | 14316.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 30/07/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 30/07/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 30/07/2015 | 20015.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 30/07/2015 | 34979.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 30/07/2015 | 11311.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - ESTATUTARIO - REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2015 | 40076.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2015 | 50.00 | 00009058268411 | PAULO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2015 | 23391.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2015 | 150.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2015 | 100.00 | 00003197705408 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2015 | 50.00 | 00007113186467 | SAMIRA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2015 | 50.00 | 00003744550400 | JOSE HIDEMBURGO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2015 | 50.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2015 | 175.00 | 00044954514487 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2015 | 50.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2015 | 150.00 | 00069081611453 | MARCO AURELIO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2015 | 250.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2015 | 100.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/07/2015 | 200.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2015 | 4886.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2015 | 31.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DE TED/DOC ELETRONICOS E OUTRAS TARIFAS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2015 | 43.21 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2015 | 48.87 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2015 | 561.30 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/08/2015 | 6288.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2015 | 50.00 | 00099214750459 | ALUCILDE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NOI SEMINARIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFEBETIZAÇÃO NA IDADE CERTO - PNAIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2015 | 50.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COMO MORORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005829125471 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 03/08/2015 | 480.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 03/08/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/08/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/08/2015 | 130.00 | 00097845078468 | ADELICE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/08/2015 | 300.00 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/08/2015 | 200.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/08/2015 | 900.00 | 00088480062487 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS 01 (UM) BANNER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0002339 | 04/08/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/08/2015 | 31.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00056898665472 | MARIA DAS DORES N.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000516-47.2010.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/08/2015 | 500.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000284-93.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/08/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/08/2015 | 250.00 | 00014429179468 | LUCIA FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 01282-+2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/08/2015 | 750.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01282-2009-008-13-00-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/08/2015 | 750.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01276-2009-008-13-00-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/08/2015 | 750.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01270-2009-008-13-00-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/08/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/08/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/08/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002323 | 06/08/2015 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002324 | 06/08/2015 | 8280.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2015 | 6990.13 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/08/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/08/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/08/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/08/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/08/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/08/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/08/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/08/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/08/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/08/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/08/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/08/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/08/2015 | 360.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/08/2015 | 450.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/08/2015 | 420.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 06/08/2015 | 300.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 06/08/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000316 | 06/08/2015 | 6514.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/08/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/08/2015 | 480.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/08/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DO SITIO MAE JOANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/08/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/08/2015 | 200.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2015 | 521.64 | 02405310000111 | ARMARINHO CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATRIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/08/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIDO DE JULHO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/08/2015 | 260.00 | 00006342291411 | ANTONIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE CONZINHA E LIMPEZA GERAL, NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00004670046411 | ALUSKA CAMILA COUTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO JULHO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/08/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/08/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/08/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/08/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/08/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/08/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE JULHO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/08/2015 | 500.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/08/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/08/2015 | 788.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/08/2015 | 788.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000310 | 07/08/2015 | 15345.91 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/08/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE NACEDO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002405 | 07/08/2015 | 649.79 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002325 | 07/08/2015 | 3126.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002326 | 07/08/2015 | 3126.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/08/2015 | 2617.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENC.FUND/CRECHE/PRE-ESCOLA. - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2015 | 1662.00 | 21598261000125 | RAVENNA ADMINISTRADORA DE IMOVEL E FLATS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO INICIPAL DAS ORIENTADORAS DE ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2015 | 564.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINAO A ESCOLA NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2015 | 90928.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2015 | 3897.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2015 | 102.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO DE Nº 919198.08255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2015 | 497.58 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2015 | 1058.42 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2015 | 6532.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINAO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2015 | 400.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2015 | 150.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2015 | 200.00 | 00069091277491 | MARIA DE LOURDES B.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2015 | 50.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2015 | 200.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2015 | 530.00 | 00006998883447 | GERALDA GOMES SUTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007502929460 | ELIZABETH MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2015 | 50.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2015 | 70.00 | 00036637670430 | MARIA DE FATIMA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2015 | 200.00 | 00009625627421 | TATIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACNEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2015 | 70.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2015 | 60.00 | 00002350578437 | KELLY CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2015 | 500.00 | 00010179663461 | SEBASTIAO EVARISTO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACNEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTO RFB-PREV 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2015 | 12322.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTO RFB/PREV 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2015 | 2002.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA EM VISITA DOMICILIAR A USUARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2015 | 200.00 | 00008490029741 | NELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2015 | 400.00 | 00087328356472 | JOSE LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2015 | 120.00 | 00046844422415 | BIBIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2015 | 300.00 | 00052697797491 | TEREZINHA BORGES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2015 | 300.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2015 | 150.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2015 | 400.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2015 | 100.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 11/08/2015 | 3016.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 11/08/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2015 | 4050.00 | 00007398201419 | JOSE DERMES BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2015 | 3003.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2015 | 369.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO 01282.2009.008.13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/08/2015 | 840.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS(RECUPERACAO DE PAREDES, REPAROS NO TELHADO, PORTAS) NA ESCOLA DO SITIO BONCUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2015 | 840.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM LINHA D´AGUA, TAPA BURACO EM CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2015 | 159.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2015 | 195.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2015 | 1600.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DURANTE 16 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2015 | 50.00 | 00006048534400 | ALEXANDRE CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/08/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIDO DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0002526 | 13/08/2015 | 25000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE LUAN FORRO ESTILIZADO EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE FAGUNDES, NO DIA, DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/08/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2015 | 102.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002406 | 14/08/2015 | 17662.19 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002386 | 14/08/2015 | 22388.85 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002387 | 14/08/2015 | 18278.55 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002388 | 14/08/2015 | 9950.60 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/08/2015 | 700.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM FORMA DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS NOS TRECHOS, VILA JOAQUIM BARBOSA, SITIO MARCELINA E GAVIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/08/2015 | 1550.00 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/08/2015 | 320.00 | 00036859060468 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000320 | 14/08/2015 | 12739.23 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/08/2015 | 300.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/08/2015 | 500.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/08/2015 | 250.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE RAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/08/2015 | 150.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/08/2015 | 300.00 | 00011364170442 | MARIA APARCIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/08/2015 | 120.00 | 00002628168499 | EDIGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/08/2015 | 250.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/08/2015 | 250.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/08/2015 | 70.00 | 00004437475470 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/08/2015 | 120.00 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/08/2015 | 300.00 | 00005906919457 | MARIA DO SOCORRO BIDAO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/08/2015 | 100.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/08/2015 | 300.00 | 00052698149434 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/08/2015 | 150.00 | 00002756794465 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/08/2015 | 150.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/08/2015 | 200.00 | 00003197705408 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/08/2015 | 250.00 | 00001351839446 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/08/2015 | 70.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/08/2015 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/08/2015 | 50.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/08/2015 | 150.00 | 00087576759453 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/08/2015 | 100.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/08/2015 | 300.00 | 00008790122429 | MAYARA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/08/2015 | 50.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/08/2015 | 100.00 | 00005379224407 | MARIA ELZA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/08/2015 | 60.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/08/2015 | 100.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2015 | 150.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/08/2015 | 400.00 | 00005368833431 | MARCIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/08/2015 | 100.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/08/2015 | 200.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/08/2015 | 1300.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPECIFICO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00000467257760 | PEDRO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE, DO SITIO MASSAPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TOTALIANDO 24 VIAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/08/2015 | 565.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCISCO DOS REIS NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/08/2015 | 3533.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2015 | 3893.12 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/08/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/08/2015 | 1499.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/08/2015 | 400.00 | 00069021252449 | MARIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/08/2015 | 15.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00080616151420 | HAROLDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CRAS E PBF PARA VISITA DOMICILIAR . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/08/2015 | 50.00 | 00007508129407 | SONALY DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/08/2015 | 75.00 | 00003451619474 | JAQUELINE FABLICIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2015 | 727.38 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/08/2015 | 1167.50 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2015 | 1300.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2015 | 1006.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/08/2015 | 1290.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2015 | 1934.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2015 | 700.00 | 00038118424472 | DEYSE TORRES F ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2385-74.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/08/2015 | 668.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2015 | 850.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 000.1420-62-2013-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2015 | 500.00 | 00001253773394 | JENIFER FERREIRA FIGUEIREDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2520-86.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2015 | 600.00 | 00005184117458 | KYONARA QUEZIA DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2520-86.2012.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2015 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2015 | 400.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO NUMERO 0000887-69.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2015 | 400.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 000.1420-62-2013-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2015 | 600.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.1420-62.2013.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2015 | 700.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 000.1420-62-2013-815-0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2015 | 710.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 00001116-29.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00007440781481 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 000.2207-91.2013.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2015 | 4291.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/08/2015 | 6400.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. A 80 HORAS DE MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2015 | 21.05 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 20/08/2015 | 365.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2015 | 640.00 | 00083958282415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO JACARE A FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002434 | 20/08/2015 | 3284.21 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2015 | 30.00 | 00009973713400 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2015 | 30.00 | 00004332758471 | EDIVANIA ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2015 | 600.00 | 00007833409405 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRUR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM FORMA DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS NOS TRECHOS, AGRESTE, LOGRADOURO E MACACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/08/2015 | 200.00 | 00001595940499 | COSME FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NO TRECHO DO SITIO BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000317 | 21/08/2015 | 5290.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000318 | 21/08/2015 | 2440.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000319 | 21/08/2015 | 20089.02 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/08/2015 | 750.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 01275-2009-23-13-00-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002437 | 21/08/2015 | 10000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO CRECHE E PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002438 | 21/08/2015 | 3700.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO CRECHE E PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002439 | 21/08/2015 | 1400.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/08/2015 | 1210.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/08/2015 | 300.00 | 00063040662791 | LENIVALDO COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTÃO MEDINDO 1.71X2.10 MT, PARA A ESCOLA NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/08/2015 | 1539.00 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002525 | 24/08/2015 | 7328.85 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/08/2015 | 300.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/08/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/08/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000337 | 24/08/2015 | 11760.43 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002522 | 24/08/2015 | 4476.14 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/08/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/08/2015 | 12001.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/08/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002452 | 25/08/2015 | 2290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/08/2015 | 50.00 | 00002428176455 | ANTONIO LAU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/08/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2015 | 90.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002524 | 26/08/2015 | 4479.60 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2015 | 635.00 | 00088620620444 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2015 | 50.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/08/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/08/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002455 | 28/08/2015 | 3000.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002456 | 28/08/2015 | 10004.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2015 | 2409.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/08/2015 | 18745.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/08/2015 | 56719.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/08/2015 | 73611.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002471 | 29/08/2015 | 102000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TRATAR AGRICULA DE PNEU PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2015 | 39426.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 31/08/2015 | 7038.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 31/08/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 31/08/2015 | 24367.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 31/08/2015 | 36381.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 31/08/2015 | 2464.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - COMISSIONADOS - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 31/08/2015 | 11361.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - ESTATUTARIO - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 31/08/2015 | 6006.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 31/08/2015 | 14316.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 31/08/2015 | 77.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 31/08/2015 | 293.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 31/08/2015 | 339.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2015 | 315.69 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2015 | 480.00 | 00002186539489 | VANICLEUDES GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA SITIO SERROPTE AO SITIO CATUAMA DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2015 | 4886.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2015 | 3320.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2015 | 1953.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2015 | 1953.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2015 | 61.75 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2015 | 15000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2015 | 9415.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDO NA FONTE REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2015 | 130.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2015 | 449626.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60% - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOVAS TURMAS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2015 | 6228.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2015 | 17446.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUX. DE SERVIÇOS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2015 | 15512.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. ADMNISTRATIVA - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2015 | 96656.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2015 | 2560.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2015 | 1127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2015 | 12433.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2015 | 100.00 | 00056869789487 | JACO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2015 | 23341.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002462 | 31/08/2015 | 3102.05 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00072581514434 | ODETE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2015 | 150.00 | 00001921736429 | VALDILEIDEBORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2015 | 50.00 | 00001811490441 | GERLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2015 | 40.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2015 | 240.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2015 | 788.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00004670046411 | ALUSKA CAMILA COUTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO AGOSTO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00080616151420 | HAROLDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CREAS E PBF PARA VISITA DOMICILIAR . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOATO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2015 | 56.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE AGOTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2015 | 2400.00 | 00002478679779 | COSME FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE TRATAOR PARA HORA MAQUINAS NAS PROPRIEDADE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 30 HORAS MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2015 | 788.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2015 | 240.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2015 | 450.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2015 | 400.00 | 00033259401881 | MACILEL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007833411485 | CILENE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2015 | 360.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2015 | 420.00 | 00004761184760 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2015 | 770.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM LINHA D´AGUA, TAPA BURACO EM CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002529 | 01/09/2015 | 13535.96 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2015 | 4800.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002535 | 01/09/2015 | 2543.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2015 | 770.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS(RECUPERACAO DE PAREDES, REPAROS NO TELHADO, PORTAS) NA ESCOLA DO SITIO BONCUCESSO E JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000338 | 01/09/2015 | 10671.48 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 01/09/2015 | 480.00 | 00070186044003 | DAMIANA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 01/09/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004185271484 | FABIO JOSE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SER ATENDIDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 01/09/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MAE JOANA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CARATER DE URGENCIA. TOTALIZANDO 16 VIAGENS NOS MESES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 01/09/2015 | 2400.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 01/09/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2015 | 210.00 | 00004135823700 | PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA BRAÇAL NA LIMPEZA DE MATO NO TERRENO PERTENTENCE A ESCOLA GUILERMINA MARIA DE JESUS NO SITIO SERROTE PRETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2015 | 434.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2015 | 664.00 | 15478914000130 | ELI DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIVOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA INF PROMOCIONAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/09/2015 | 5627.50 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2015 | 640.00 | 00083958282415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO JACARE A FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/09/2015 | 39.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2015 | 50.00 | 00005749926427 | CARLINDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2015 | 750.00 | 15511197000109 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2015 | 400.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2015 | 100.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2015 | 300.00 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2015 | 100.00 | 00005749925455 | SEVERINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2015 | 100.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2015 | 170.00 | 00069216517468 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2015 | 50.00 | 00004521104401 | LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/09/2015 | 1500.00 | 08704413001998 | MITRA DIOCESANAN DE C.GRANDE-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL REF. AOS MESES DE MAIO DE 2015, ONDE ESTA INSTALADA O MERCADO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2015 | 75.00 | 00003219671438 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA POTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/09/2015 | 500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SOBRE O PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2015 | 1050.00 | 00093099983420 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS DE ALUGUEL DE ANDAMES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0002604 | 03/09/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002597 | 03/09/2015 | 500.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DO BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002598 | 03/09/2015 | 2500.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DO BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/09/2015 | 2000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO DIA DA IDEPENDENCIA JUNTO A ESTA CIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002610 | 04/09/2015 | 2471.35 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 04/09/2015 | 5397.26 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/09/2015 | 250.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/09/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/09/2015 | 140.00 | 00021887993487 | MARILENE FRANCISCA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/09/2015 | 130.00 | 00004430814414 | MARIA VALDETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/09/2015 | 2000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS FESTEJOS CIVICOS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/09/2015 | 1000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMOS PARA OS FESTEJOS CIVICOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/09/2015 | 1000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE GERADOR PARA OS FESTEJOS CIVICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/09/2015 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/09/2015 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/09/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/09/2015 | 2500.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE DJ JUNINHO E FORRO DA ESTIGACAO NO DIA 07 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2015 | 320.00 | 00000094581401 | NILSON CARIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO DIA 07 DE SETEMBRO JUNTO AO TORNEIO DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2015 | 320.00 | 00000811648400 | MARCOS ALBINIANO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO DIA 07 DE SETEMBRO JUNTO AO TORNEIO DA INDEPENDENCIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2015 | 300.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA RELIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2015 | 200.00 | 00083957880459 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA RELIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2015 | 500.00 | 00070887699480 | ISMAEL CARLOS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA RELIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/09/2015 | 2000.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 05 APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS BANDAS DO PIFANO SENDO 03 EM PRAÇA PUBLICA E 02 NA PEDRA DE SANTO ANTONIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2015 | 385.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000352 | 09/09/2015 | 17733.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/09/2015 | 160.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2015 | 150.00 | 00005527383443 | JOANA PAULA DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2015 | 150.00 | 00069081611453 | MARCO AURELIO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000375 | 10/09/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 10/09/2015 | 15143.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2015 | 165.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2015 | 200.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2015 | 846.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2015 | 1571.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2015 | 17577.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2015 | 91640.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2015 | 17456.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2015 | 2606.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/09/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/09/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002660 | 11/09/2015 | 13224.31 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/09/2015 | 1100.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000357 | 11/09/2015 | 10006.96 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 14/09/2015 | 300.00 | 00000776304402 | MARAISA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA A CONFERENCIA ESTAUAL DA SAÚDE REALIZADO NO DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2015 | 200.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/09/2015 | 31.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/09/2015 | 3385.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/09/2015 | 1490.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/09/2015 | 4342.18 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/09/2015 | 20.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/09/2015 | 90.00 | 00005501899477 | EDJANE SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/09/2015 | 50.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/09/2015 | 120.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/09/2015 | 70.00 | 00005809011497 | JANILENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/09/2015 | 100.00 | 00002350280454 | JANEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/09/2015 | 16.00 | 00070066755450 | MARIA DAIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/09/2015 | 632.51 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002655 | 16/09/2015 | 9950.60 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002656 | 16/09/2015 | 22388.85 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002657 | 16/09/2015 | 18527.55 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/09/2015 | 62.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 17/09/2015 | 180.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 17/09/2015 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000359 | 18/09/2015 | 5230.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/09/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO DE RFB-PREV - PERC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/09/2015 | 12443.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO DE RFB-PREV - PERC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/09/2015 | 7781.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/09/2015 | 200.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/09/2015 | 964.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/09/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/09/2015 | 17.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/09/2015 | 4329.48 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO MEC/FED Nº 01 DE 28/11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 18/09/2015 | 15170.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000361 | 18/09/2015 | 2410.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002661 | 21/09/2015 | 11000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, ENS. FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002662 | 21/09/2015 | 4000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, ENS. FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002663 | 21/09/2015 | 2760.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/09/2015 | 1075.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA B-90 DESTIONADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2015 | 350.00 | 00005378074460 | ELIOMAR VEIGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NOS BANCOS DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2015 | 125.67 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LYDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BARRA APOIO PARA A SALA DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/09/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2015 | 3250.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/09/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/09/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/09/2015 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/09/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2015 | 400.00 | 00006035665454 | MARIA DAS DORES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2015 | 300.00 | 00000839819773 | MARIA DAS GRAÇAS SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000360 | 22/09/2015 | 20035.72 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/09/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/09/2015 | 1290.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/09/2015 | 1167.50 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/09/2015 | 2021.50 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/09/2015 | 1006.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 23/09/2015 | 1950.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000363 | 24/09/2015 | 6258.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002705 | 24/09/2015 | 12968.65 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2015 | 91.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/09/2015 | 3289.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2015 | 900.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM FORMA DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS NOS TRECHOS DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2015 | 360.00 | 00083958282415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO JACARE A FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2015 | 1680.00 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2015 | 90.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2015 | 300.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERA REALIZAD NOS DIAS 29,30 SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2015 | 300.00 | 00007508129407 | SONALY DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERA REALIZAD NOS DIAS 29,30 SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2015 | 440.00 | 00007833409405 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRUR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2015 | 620.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2015 | 1717.50 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/09/2015 | 12417.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2015 | 12433.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2015 | 1127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2015 | 23738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO 919199800711300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2015 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2015 | 449820.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAGISTERIO 60% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2015 | 96956.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2015 | 15512.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, UNIDADE ADMINISTRATIVA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, AUX. DE SERVIÇOS- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2015 | 17446.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2015 | 5240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVAS TURMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2015 | 39924.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/09/2015 | 71806.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/09/2015 | 18276.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/09/2015 | 29607.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/09/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/09/2015 | 37114.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATOS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/09/2015 | 14316.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/09/2015 | 6006.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 30/09/2015 | 11161.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/09/2015 | 1487.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/09/2015 | 42546.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2015 | 23341.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0002737 | 01/10/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2015 | 1100.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000376 | 02/10/2015 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 2000377 | 05/10/2015 | 29860.60 | 00652082000159 | LINDOLFO PIRES DA SILVA NETO -LP CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SITIO CATUAMA | 00322011 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/10/2015 | 25.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/10/2015 | 50.00 | 00007860640481 | ROSINEIDE DA SILVA SUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/10/2015 | 50.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/10/2015 | 200.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/10/2015 | 160.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/10/2015 | 530.00 | 00005135236422 | CARLA VALDILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/10/2015 | 200.00 | 00002186539489 | VANICLEUDES GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATUAMA A FAGUNDES DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/10/2015 | 3.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/10/2015 | 37.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/10/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/10/2015 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002746 | 06/10/2015 | 10788.87 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/10/2015 | 120.00 | 00010145204448 | JOELMA PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/10/2015 | 150.00 | 00097845078468 | ADELICE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/10/2015 | 1300.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPECIFICO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000378 | 06/10/2015 | 7856.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/10/2015 | 2808.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/10/2015 | 5520.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/10/2015 | 347.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/10/2015 | 450.00 | 00003451619474 | JAQUELINE FABLICIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/10/2015 | 300.00 | 00007508129407 | SONALY DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/10/2015 | 350.00 | 00008952873408 | RAFAELY BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/10/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/10/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO RFB-PREV.53 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/10/2015 | 9386.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO RFB-PREV.60 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2015 | 7833.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2015 | 4356.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000379 | 09/10/2015 | 15170.04 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 09/10/2015 | 15021.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 09/10/2015 | 6752.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 09/10/2015 | 3861.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/10/2015 | 2932.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/10/2015 | 6.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/10/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002815 | 09/10/2015 | 8680.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2015 | 91727.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2015 | 17482.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/10/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/10/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/10/2015 | 4867.97 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/10/2015 | 9653.31 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/10/2015 | 53.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/10/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 13/10/2015 | 8048.85 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/10/2015 | 150.00 | 00003219671438 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA POTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/10/2015 | 2000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMOS PARA O EVENTO DO DHAYRIO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/10/2015 | 788.00 | 00008790122429 | MAYARA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO RECEPCIONISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/10/2015 | 391.35 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/10/2015 | 391.35 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/10/2015 | 391.35 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/10/2015 | 1460.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 PNEUS 900X20 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/10/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/10/2015 | 500.00 | 00023683716487 | INACIO ERNESTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/10/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00080616151420 | HAROLDO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CREAS E PBF PARA VISITA DOMICILIAR . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/10/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIDO DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/10/2015 | 700.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00004670046411 | ALUSKA CAMILA COUTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO SETEMBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/10/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/10/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/10/2015 | 1140.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/10/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/10/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/10/2015 | 788.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/10/2015 | 788.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/10/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/10/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/10/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/10/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/10/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/10/2015 | 1357.65 | 08044652000130 | FABINHO VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/10/2015 | 350.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/10/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/10/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/10/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/10/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/10/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/10/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/10/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/10/2015 | 90.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/10/2015 | 326.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTO NO TOTAL DE 24 VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/10/2015 | 1050.00 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/10/2015 | 1109.52 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002849 | 19/10/2015 | 17508.42 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/10/2015 | 1587.50 | 02405310000111 | ARMARINHO CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATRIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2015 | 712.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2015 | 400.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/10/2015 | 3178.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO RFB-PREV.60 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 20/10/2015 | 4154.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 20/10/2015 | 286.00 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 20/10/2015 | 480.00 | 00006502985432 | MARIA ANGELA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 20/10/2015 | 1069.09 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/10/2015 | 133.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2015 | 782.00 | 00001596025484 | WILMA LEANDRA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFOS REALIZADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2015 | 5376.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/10/2015 | 805.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM LINHA D´AGUA, TAPA BURACO EM CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2015 | 805.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/10/2015 | 938.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/10/2015 | 4351.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. - REF. AO CEF-FGTS-INADIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2015 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2015 | 1454.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2015 | 11574.85 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/10/2015 | 61.75 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2015 | 1200.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTENSAO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/10/2015 | 15.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2015 | 1539.00 | 00007398201419 | JOSE DERMES BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/10/2015 | 3052.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/10/2015 | 6602.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO EM CRECHE DE CRIANÇAS DE 0(ZERO) A 48 (QUARENTA E OITO) MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/10/2015 | 50.00 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OLIMPIDIA DE PORTUGUES NO DIA 22 DE OUTUBRO JUNTO AO IFPB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002829 | 21/10/2015 | 10000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 21/10/2015 | 100.00 | 00004968154402 | EDNALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PÁRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 21/10/2015 | 8038.90 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002828 | 21/10/2015 | 2500.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/10/2015 | 50.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/10/2015 | 150.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 22/10/2015 | 890.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000391 | 22/10/2015 | 5103.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/10/2015 | 1.81 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/10/2015 | 82.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/10/2015 | 3298.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/10/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/10/2015 | 61.75 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/10/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002832 | 23/10/2015 | 275.94 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA AGE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002833 | 23/10/2015 | 2900.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002834 | 23/10/2015 | 1091.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002835 | 23/10/2015 | 13300.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/10/2015 | 100.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DO MES EM CURSO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO CONDUZINDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO ENEM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/10/2015 | 100.00 | 00006465434407 | ANTONIO SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DO MES EM CURSO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO CONDUZINDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO ENEM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/10/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 23/10/2015 | 180.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000393 | 23/10/2015 | 20061.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/10/2015 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/10/2015 | 120.00 | 00046844422415 | BIBIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/10/2015 | 60.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/10/2015 | 60.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/10/2015 | 500.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/10/2015 | 320.00 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/10/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/10/2015 | 250.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/10/2015 | 200.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/10/2015 | 80.00 | 00002350280454 | JANEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/10/2015 | 40.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 27/10/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 27/10/2015 | 9970.37 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 27/10/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 27/10/2015 | 630.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 27/10/2015 | 2069.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A CORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE SISTEMA DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000410 | 27/10/2015 | 1594.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000411 | 27/10/2015 | 5082.85 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/10/2015 | 874.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/10/2015 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2015 | 62.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/10/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/10/2015 | 500.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/10/2015 | 900.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APERFECOAMENTO NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO E APERFECOAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/10/2015 | 150.00 | 00003451619474 | JAQUELINE FABLICIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2015 | 24129.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/10/2015 | 71537.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - REF. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/10/2015 | 19164.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/10/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIO - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/10/2015 | 36565.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/10/2015 | 11161.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - ESTATUTARIO - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/10/2015 | 14357.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/10/2015 | 29507.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/10/2015 | 6006.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/10/2015 | 36306.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - - REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2015 | 12483.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2015 | 1127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2015 | 23738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2015 | 3.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2015 | 2309.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2015 | 449229.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2015 | 98412.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2015 | 15512.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2015 | 17996.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVAS TURMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2015 | 5240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002884 | 30/10/2015 | 2038.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - ATRAVÉS DO PROGRAMA (BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002885 | 30/10/2015 | 1162.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO PROGRAMA (BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2015 | 869.54 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0002863 | 30/10/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2015 | 39164.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003019 | 03/11/2015 | 3021.82 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2015 | 1470.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2015 | 1271.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2015 | 3301.50 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002932 | 03/11/2015 | 7017.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2015 | 830.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000415 | 03/11/2015 | 8623.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 03/11/2015 | 690.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REPAROS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS REPAROS EMERGENCIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 03/11/2015 | 213.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 05 EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 03/11/2015 | 3933.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 92 EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2015 | 926.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS MESTRES DESTINADA AO CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2015 | 900.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE JUNTO A RUA QUEBRA QUILO, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2015 | 600.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/11/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/11/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003174 | 05/11/2015 | 2038.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO PROGRAMA (BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003175 | 05/11/2015 | 1162.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO PROGRAMA (BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/11/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/11/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/11/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/11/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/11/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/11/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/11/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/11/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/11/2015 | 788.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00004670046411 | ALUSKA CAMILA COUTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO OUTUBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/11/2015 | 100.00 | 00008036822474 | ANTONIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/11/2015 | 150.00 | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2015 | 200.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/11/2015 | 2289.50 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/11/2015 | 1100.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/11/2015 | 750.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EXECUTADO NO BRAÇO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/11/2015 | 300.00 | 00002746539403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/11/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/11/2015 | 8.75 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/11/2015 | 272.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTO NO TOTAL DE 14 VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/11/2015 | 788.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2015 | 788.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/11/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 10/11/2015 | 4420.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 10/11/2015 | 630.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONAISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2015 | 624.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2015 | 12686.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2015 | 200000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2015 | 15860.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2015 | 4800.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2015 | 2560.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2015 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2015 | 2990.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2015 | 39.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00056898665472 | MARIA DAS DORES N.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO ATRAVES DO PROCESSO 0000516-47.2010.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2015 | 4405.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2015 | 4400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. - REF. AO CEF-FGTS-INADIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2015 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/11/2015 | 54.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/11/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO FORUM DESTA COMARCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CARRO PIPA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/11/2015 | 600.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2015 | 50.00 | 00005749926427 | CARLINDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/11/2015 | 55.00 | 00007833414409 | CARLOS RAFAEL M. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS COM SOLDA ELETRICA, NAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/11/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO RIARIO FORENCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETRONICOS DE INFORMAÇÃO DE MATERIAS DIVULGADAS EM DIVERSOS DIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/11/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO EM ANEXO REAIZADO NO FORUM LOCAL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2015 | 150.00 | 00032442645491 | NORMA S. DE SOUZA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002989 | 11/11/2015 | 12438.25 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002990 | 11/11/2015 | 37007.65 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/11/2015 | 795.20 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PEÇAS DE ALGUMAS BOMBA D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/11/2015 | 459.20 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DE ALGUMAS BOMBA D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DURANTE 14 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2015 | 480.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO, REF. A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/11/2015 | 240.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/11/2015 | 150.00 | 00000384533710 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DO SITIO MAE JOANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/11/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2015 | 30.00 | 00003532029405 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 11/11/2015 | 300.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 11/11/2015 | 500.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF - REFLATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/11/2015 | 500.00 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/11/2015 | 106.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/11/2015 | 104.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/11/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A TAXAS E DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A TAXAS E DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A TAXAS E DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/11/2015 | 788.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/11/2015 | 309.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/11/2015 | 1620.00 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/11/2015 | 3044.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/11/2015 | 1290.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/11/2015 | 1507.50 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/11/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/11/2015 | 1600.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/11/2015 | 2400.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO TOTAL DE 30 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/11/2015 | 960.00 | 00005809013430 | ANTONIO EDINALDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO TOTAL DE 12 HORAS MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/11/2015 | 750.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 012752009023120000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/11/2015 | 250.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO EM JUIZO COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/11/2015 | 47.10 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/11/2015 | 300.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO PROCURADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/11/2015 | 250.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO PROCURADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/11/2015 | 500.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCISCO DOS REIS NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/11/2015 | 700.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIUO DE SUA PROPRIEDADE PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFR. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/11/2015 | 600.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003037 | 13/11/2015 | 11759.71 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003033 | 13/11/2015 | 4677.51 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/11/2015 | 2720.00 | 00000467257760 | PEDRO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE, DO SITIO MASSAPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TOTALIANDO 34 VIAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 13/11/2015 | 720.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000435 | 13/11/2015 | 10897.73 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 16/11/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 16/11/2015 | 630.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONAISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 16/11/2015 | 480.00 | 00006502985432 | MARIA ANGELA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 16/11/2015 | 788.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 16/11/2015 | 630.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 16/11/2015 | 788.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/11/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/11/2015 | 200.00 | 00033834539449 | MARIA JOSE LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA CURSO ESCOLAR DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 16 E 17 DO MES EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/11/2015 | 4062.49 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/11/2015 | 1472.48 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/11/2015 | 8917.88 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/11/2015 | 2009.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/11/2015 | 2009.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/11/2015 | 2009.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 17/11/2015 | 788.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000436 | 17/11/2015 | 20060.33 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000437 | 17/11/2015 | 5150.02 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 17/11/2015 | 4633.80 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/11/2015 | 320.00 | 00072580933468 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/11/2015 | 130.00 | 00010668530456 | ANA PAULA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2015 | 100.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/11/2015 | 655.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/11/2015 | 300.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NO CAPACITA SUAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERA REALIZAD NOS DIAS 16,17 E 18 NOVEMBRO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/11/2015 | 200.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 12 E 136 DE NOVEMBRO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/11/2015 | 350.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/11/2015 | 350.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/11/2015 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/11/2015 | 400.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/11/2015 | 300.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/11/2015 | 150.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/11/2015 | 200.00 | 00089324536400 | MARCIO LUCIANO M DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/11/2015 | 240.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 18/11/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MAE JOANA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CARATER DE URGENCIA. TOTALIZANDO 16 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/11/2015 | 500.00 | 00005076006497 | IVONETE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 0000283-11.2014.815.0981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/11/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2015 | 84.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/11/2015 | 788.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/11/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/11/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/11/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/11/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/11/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/11/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/11/2015 | 1080.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TRATOR E CAÇAMBA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/11/2015 | 735.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM LINHA D´AGUA, TAPA BURACO EM CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/11/2015 | 735.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/11/2015 | 1502.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 19/11/2015 | 500.00 | 00070276554469 | MARCILIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOK/0619, PARA CONDUZIR A ENFERMEIRA EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/11/2015 | 3000.00 | 00002141298458 | LUCIANO MAURICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TOTAL DE 50 VIAGENS NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 A DISPOSIÇÃO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/11/2015 | 300.00 | 00012079554425 | JOSIVANDRO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDIZIR PESSOAS CARENTE DO SITIO CORTA BAINHA PARA ESTA CIDADER NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/11/2015 | 60.00 | 00004623101401 | MARIANEZ DA ILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/11/2015 | 80.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/11/2015 | 70.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/11/2015 | 710.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/11/2015 | 3950.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, NO TOTAL DE 50 HORAS MAQUINAS NAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/11/2015 | 4000.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. A 50 HORAS DE MAQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/11/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/11/2015 | 735.00 | 00003550726457 | ELIAS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS AS MARGENS DOS SITIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003071 | 20/11/2015 | 5400.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 21/11/2015 | 2132.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E DITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRAFICAS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 21/11/2015 | 4106.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E DITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRAFICAS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 21/11/2015 | 4882.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E DITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRAFICAS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 21/11/2015 | 4169.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E DITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRAFICAS PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000459 | 23/11/2015 | 9292.14 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000444 | 23/11/2015 | 263.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/11/2015 | 788.00 | 00006535719413 | MARILIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/11/2015 | 476.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2015 | 234.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2015 | 2109.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A TAXAS E DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/11/2015 | 1550.00 | 00007883950762 | EDINALDO SILVA EVARISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00007090411796 | AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE COMPRESSOR DURANTE 32 HORASPARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003149 | 23/11/2015 | 3691.65 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003150 | 23/11/2015 | 9869.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2015 | 100.00 | 19226297000136 | HIGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO (e-SIC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2015 | 300.00 | 00069091820497 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/11/2015 | 700.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/11/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/11/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/11/2015 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/11/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003087 | 24/11/2015 | 8001.25 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003088 | 24/11/2015 | 1498.74 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003089 | 24/11/2015 | 5000.01 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003092 | 24/11/2015 | 10000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - DESTINADO A CRECHE, PRE-ESCOLA E ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003093 | 24/11/2015 | 4000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - DESTINADO A CRECHE, PRE-ESCOLA E ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/11/2015 | 1460.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 PNEUS 900X20 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DP IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/11/2015 | 530.00 | 00083958371434 | JARDEL DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIUÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES SEMAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO 10 ANOS SUAS, REALIZADOS EM ALAGOA GRANDE - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/11/2015 | 500.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/11/2015 | 120.00 | 00006797552419 | EDIMA AUGUSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/11/2015 | 200.00 | 00008952873408 | RAFAELY BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/11/2015 | 190.00 | 00095378480434 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA A TAXAS E DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 25/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/11/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/11/2015 | 407.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/11/2015 | 1242.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 26/11/2015 | 1334.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PMAQ DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/11/2015 | 200.00 | 00012642489469 | VITORIA DE SOUZA EVARISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/11/2015 | 100.00 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/11/2015 | 60.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/11/2015 | 3200.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/11/2015 | 3664.70 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/11/2015 | 2700.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/11/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/11/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE DOCUMENTOS/TED ELETRONICO RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2015 | 3.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2015 | 11967.19 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL EM FAVOR DE HELENILDO ARRUDA DE MACEDO JUNIOR, CONFORME PROCESSO 0127100-14.2009.5.13.0008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2015 | 2357.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2015 | 8870.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2015 | 1200.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTENSAO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2015 | 12483.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2015 | 1127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2015 | 23738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2015 | 39952.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0003148 | 30/11/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2015 | 418956.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2015 | 97603.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2015 | 15912.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2015 | 31072.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL - CRECHE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2015 | 16558.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2015 | 4250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVAS TURMAS - CONTRATADOS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2015 | 3664.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2015 | 200.00 | 00070506999424 | GEOVANE PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREGAMENTO DE UMA PREMUACAO DE 2ª LUGAR DA COPA MASTER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2015 | 300.00 | 00000094581401 | NILSON CARIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREGAMENTO DE UMA PREMUACAO DE 1ª LUGAR DA COPA MASTER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2015 | 50.00 | 00005122850470 | MARIA ALAIDE BORGES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2015 | 23341.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - COMISSIONADOS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/11/2015 | 71537.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/11/2015 | 19164.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/11/2015 | 36306.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 30/11/2015 | 6638.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF ESTATUTARIO - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/11/2015 | 29507.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/11/2015 | 36565.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/11/2015 | 6006.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/11/2015 | 14398.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/11/2015 | 11161.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - ESTATUTARIO - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 01/12/2015 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 01/12/2015 | 360.00 | 00069092397415 | IRENILDA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REF. A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 01/12/2015 | 260.00 | 00007339268782 | ISAAC VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO MAE JOANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2015 | 23.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2015 | 230.00 | 00000075915430 | INACIA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003762166463 | SILVINO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2015 | 1667.77 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/12/2015 | 2046.27 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/12/2015 | 2160.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 36 CARRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003304 | 02/12/2015 | 5342.85 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003268 | 02/12/2015 | 14399.97 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2015 | 788.00 | 00008293227443 | ALEANDRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCVF ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIDO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2015 | 788.00 | 00002680498402 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE IDOSO NO SCVF - ZONA URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00004670046411 | ALUSKA CAMILA COUTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO NOVEMBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2015 | 788.00 | 00004259131478 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/12/2015 | 510.00 | 00004835716442 | EDNA MARIA NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SCFV NO SITIO MAE JOAO. NO PERIODO DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/12/2015 | 788.00 | 00010733487416 | MARIA JESSICA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS NO RCFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2015 | 788.00 | 00001702819493 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, DA ZONA URBANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2015 | 788.00 | 00005696827462 | AMANDA LYLYAN DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF NAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009591255748 | NAIR MATIAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DA SCVF, DA ZONA RURAL DE CACIMBA DOCE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2015 | 788.00 | 00004438037492 | MARIA VALDILEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL DO SCVF NO SITIO MARTCELIA - ZANA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009832359457 | AVANEIS FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCVF, NO SITIO MAE JOAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2015 | 788.00 | 00033826269420 | MARIA LUIZA MOIZINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO SCFV ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2015 | 3000.00 | 00002141298458 | LUCIANO MAURICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TOTAL DE 50 VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 A DISPOSIÇÃO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/12/2015 | 70.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/12/2015 | 100.00 | 00001878051482 | MARIA JOSE PESSOA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000474 | 02/12/2015 | 9633.62 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/12/2015 | 100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/12/2015 | 5282.02 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2015 | 1200.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTENSAO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/12/2015 | 1030.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSPERÇAO TECNICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/12/2015 | 1060.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE-ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/12/2015 | 657.50 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO AO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/12/2015 | 160.00 | 00011353932737 | EMERSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANÇAS RESPONSAVEIS DA BRINQUEDOTECA, PARA PARTICIPA DE MOMENTO DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/12/2015 | 200.00 | 00037379682415 | PAULO CEZAR RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/12/2015 | 30.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 07/12/2015 | 342.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 08 EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 07/12/2015 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 77 EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/12/2015 | 260.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSPERÇAO TECNICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/12/2015 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/TCU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/12/2015 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/12/2015 | 6700.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003219 | 08/12/2015 | 71020.04 | 18425308000144 | M DA SILVA BARBOSA CONSRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 1006804-75/2013 | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003220 | 08/12/2015 | 95827.97 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO 1006805-01/2013. RELATIVO A 1º MEDIÇÃO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 08/12/2015 | 640.00 | 00008228865708 | JOSE GONÇALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MAE JOANA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CARATER DE URGENCIA. TOTALIZANDO 16 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 08/12/2015 | 600.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PS DO SITIO MACACOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/12/2015 | 120.00 | 00003915142450 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/12/2015 | 70.00 | 00083958550444 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2015 | 600.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2015 | 240.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA APAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2015 | 1225.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2015 | 342.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTO NO TOTAL DE 15 VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/12/2015 | 4043.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2015 | 3018.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2015 | 3977.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. - REF. AO CEF-FGTS-INADIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2015 | 985.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003219671438 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2015 | 3301.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PERIODO DE 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2015 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO DE Nº 919199800711300 DE ACORDO COM TERMO REGISTRADO EM JUIZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2015 | 61.75 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MATERIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/12/2015 | 6304.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/12/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2015 | 14105.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTRATIVA , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2015 | 27274.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL - CRECHE , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIAR DE SERVIÇOS , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2015 | 80704.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEM 40%, REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/12/2015 | 386802.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2015 | 770.00 | 00008299729432 | ROBERTO ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 22 DIAS TRABALHADOS NO TAPA BURACO EM CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2015 | 770.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 22 DIAS TRABALHADOS NO TAPA BURACO EM CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2015 | 450.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2015 | 450.00 | 00098701274791 | SEBASTIAO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2015 | 450.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2015 | 450.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2015 | 480.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2015 | 31323.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2015 | 900.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO E APERFECOAMENTO NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006535719413 | MARILIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007193681460 | MAGNA NASCIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2015 | 900.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO E APERFECOAMENTO NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2015 | 260.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2015 | 50.00 | 00002833932464 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2015 | 30.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2015 | 3400.00 | 00021890129453 | KEILA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE 80 CAFE DA MANHA E 40 REFEIÇOES NA CONFRATERNIZAO DS SCFV (IDOSO E ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2015 | 15654.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , REF. AO MES AO 13º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2015 | 7765.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2015 | 200000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO A AMES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2015 | 13880.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO A AMES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2015 | 12802.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV - 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 10/12/2015 | 480.00 | 00006502985432 | MARIA ANGELA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 10/12/2015 | 57280.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2000475 | 10/12/2015 | 5000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000476 | 11/12/2015 | 7014.11 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 11/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REFORMA E AMPL.DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 2000508 | 11/12/2015 | 12949.48 | 00652082000159 | LINDOLFO PIRES DA SILVA NETO -LP CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO FINAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SITIO CATUAMA | 00872013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/12/2015 | 240.00 | 00005858540414 | INACIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/12/2015 | 240.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARUERE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/12/2015 | 330.00 | 00006103220440 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CORUJAS NESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2015 | 240.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/12/2015 | 300.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003293 | 11/12/2015 | 6260.20 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003294 | 11/12/2015 | 2639.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/12/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/12/2015 | 4160.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE A DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MOC -9523/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00011390520471 | JEFFERSON GLAUBER PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPE C DO PSF, EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KHE3570/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 14/12/2015 | 1750.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE B DO PSF, EM VEICULO DE PLACA MMV - 9937/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/12/2015 | 80.00 | 00052672360472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/12/2015 | 80.00 | 00002887749498 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/12/2015 | 80.00 | 00001938095405 | DIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/12/2015 | 350.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. GUSTAVO DE FARIAS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/12/2015 | 40.00 | 00016371443771 | LEANDRO GONCALVES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/12/2015 | 1777.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/12/2015 | 4589.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/12/2015 | 6448.94 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/12/2015 | 503.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/12/2015 | 1040.00 | 00000559876726 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/12/2015 | 260.00 | 00051544407491 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FIRMADO EM JUIZO CONFORME PROCESSO Nº 00187-1997-007-13-00-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/12/2015 | 1463.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/12/2015 | 4577.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003465 | 16/12/2015 | 10798.34 | 17929554000170 | L M SERVICOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALA ATRAVES DO CONVENIO 00045/2015 | 00052015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 16/12/2015 | 300.00 | 00000776304402 | MARAISA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA A CONGRESSO DO COSESMA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 17/12/2015 | 5095.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A CORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE SISTEMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/12/2015 | 250.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/12/2015 | 3187.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/12/2015 | 2100.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2015 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/12/2015 | 3136.90 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/12/2015 | 350.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA A HORA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA RADIO GALANTE FM, REL. AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/12/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/12/2015 | 1078.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/12/2015 | 3515.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/12/2015 | 1630.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTA MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/12/2015 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/12/2015 | 2791.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/12/2015 | 89.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003309 | 18/12/2015 | 761.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003310 | 18/12/2015 | 2155.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003311 | 18/12/2015 | 1079.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003312 | 18/12/2015 | 1548.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003313 | 18/12/2015 | 761.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003314 | 18/12/2015 | 2155.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003315 | 18/12/2015 | 1079.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003316 | 18/12/2015 | 1548.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00003461143499 | MOHAMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITACAO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE ECA E ESTATUTO DO IDOSO PARA A EQUIPE DO PAEFI-CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2015 | 20.00 | 00003532029405 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2015 | 50.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2015 | 120.00 | 00006797552419 | EDIMA AUGUSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2015 | 500.00 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003324 | 21/12/2015 | 5000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2015 | 150.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2015 | 250.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2015 | 500.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/12/2015 | 4950.00 | 70097894000165 | ASSOC.DE PAIS E A. DOS EXC.DE C..G-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/12/2015 | 250.00 | 00005778307403 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2015 | 300.00 | 00005710756490 | MARCELO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00065937716434 | GEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000479 | 21/12/2015 | 5000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 21/12/2015 | 2400.00 | 00047463201791 | IDAURI JOSE POLESE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 21/12/2015 | 630.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2015 | 3004.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCALÇAO DE SOM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2015 | 1118.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, ONDE A MESMA SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/12/2015 | 1370.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2015 | 5200.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIDO DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/12/2015 | 94.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/12/2015 | 62.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/12/2015 | 600.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2015 | 320.00 | 19226297000136 | HIGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO (e-SIC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003336 | 22/12/2015 | 4283.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003337 | 22/12/2015 | 4204.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/12/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S P A Serviços Projetos e Assess Eireli | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 23/12/2015 | 3920.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REF. MES AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 23/12/2015 | 30267.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REF. MES AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 23/12/2015 | 8973.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - REF. MES AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 23/12/2015 | 7952.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - REF. MES AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 2000482 | 24/12/2015 | 5739.57 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003340 | 24/12/2015 | 3808.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003341 | 24/12/2015 | 1863.30 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/12/2015 | 6550.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003400 | 28/12/2015 | 40000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/12/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2015 | 3120.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 39 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/12/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/12/2015 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 28/12/2015 | 788.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 28/12/2015 | 788.00 | 00006437572442 | EDILMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 28/12/2015 | 788.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 28/12/2015 | 320.00 | 40942583000194 | BENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA IDENTIFICACAO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 28/12/2015 | 1391.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PMAQ DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2015 | 600.00 | 00002584461455 | PAULO RICARDO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE FUZARKA NA REALIZAÇÃO DE 02 DIAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2015 | 40.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2015 | 60.00 | 00002350280454 | JANEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2015 | 100.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/12/2015 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/12/2015 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/12/2015 | 788.00 | 00006535719413 | MARILIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO B DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIDO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2015 | 788.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL(OFICINAS DE TIVIDADES FISICAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015) AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2015 | 788.00 | 00001640422455 | EDIVANIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2015 | 788.00 | 00010209849452 | SAMARA MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO RECEPCIONAISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00004670046411 | ALUSKA CAMILA COUTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO DEZEMBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/12/2015 | 788.00 | 00011004514476 | DOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA EVENTUAL AP SVFV, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/12/2015 | 2030.00 | 00002141298458 | LUCIANO MAURICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TOTAL DE 58 VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00004149908460 | MARILIA CLAUDIA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISCOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00000793162475 | JANAINA DE CASSIA DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/12/2015 | 1527.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/12/2015 | 1498.34 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/12/2015 | 1590.86 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 29/12/2015 | 336.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2015 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2015 | 6550.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2015 | 1200.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTENSAO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003366 | 29/12/2015 | 4000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003367 | 29/12/2015 | 9142.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLA, CRECHE E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/12/2015 | 7200.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003386 | 29/12/2015 | 7000.90 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/12/2015 | 630.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM FORMA DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS NOS TRECHOS DE FAGUNDES A PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2015 | 788.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2015 | 39248.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2015 | 4639.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003387 | 30/12/2015 | 7593.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003388 | 30/12/2015 | 21815.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2015 | 720.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2015 | 324.50 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2015 | 1882.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2015 | 1000.10 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2015 | 3029.50 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2015 | 190.00 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AEE, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2015 | 1869.50 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARAES LEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2015 | 922.50 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, PRE ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2015 | 2615.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL/CRECHE E PRE- ESCOLA, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2015 | 30372.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL - CRECHE ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2015 | 7998.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVIÇOS- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2015 | 15512.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNIDADE ADMINISTRATIVA- ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2015 | 416373.81 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2015 | 95465.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2015 | 16198.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2015 | 3664.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003426 | 30/12/2015 | 18361.55 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003427 | 30/12/2015 | 32339.45 | 07596852000132 | Gilberto Gonçalves da Rocha ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2015 | 600.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2015 | 400.00 | 00000811648400 | MARCOS ALBINIANO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL JUNTO AOS JOGOS DE VERAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003381 | 30/12/2015 | 3038.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA EDUCACAO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003382 | 30/12/2015 | 755.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA EDUCACAO ENS. MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003383 | 30/12/2015 | 182.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO ATENDIMENTO DA EDUCACAO ENS. MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2015 | 1100.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2015 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2015 | 2783.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2015 | 1735.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2015 | 9365.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2015 | 827.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2015 | 3851.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2015 | 3.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2015 | 8082.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2015 | 12483.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2015 | 500.00 | 00069092915491 | JOSE ARMANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O ALOGAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS RETIDA EM FONTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2015 | 3510.00 | 00009914835708 | LEANDRO GALDINO CRISANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2015 | 788.00 | 00003762166463 | SILVINO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2015 | 16127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2015 | 8738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000489 | 30/12/2015 | 13376.34 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000490 | 30/12/2015 | 4000.00 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/12/2015 | 430.00 | 00069092621404 | MARIA DA GUIA RAMOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIDO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2000492 | 30/12/2015 | 20622.45 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS E PINTURAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000493 | 30/12/2015 | 34473.33 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000494 | 30/12/2015 | 60020.15 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000495 | 30/12/2015 | 10070.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/12/2015 | 11692.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/12/2015 | 29507.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CONTRATADOS - REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/12/2015 | 7260.82 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 30/12/2015 | 19364.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/12/2015 | 50.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/12/2015 | 71677.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2015 | 250.00 | 00010445274476 | JULIENE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008048066408 | ROGERIO RODRIGO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2015 | 400.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS DESPESAS COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2015 | 150.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2015 | 200.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2015 | 24219.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2015 | 1787.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE TED DOC/TRANSFERENCIA ELETRONICAS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000496 | 31/12/2015 | 2720.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65 R-16 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 31/12/2015 | 11161.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA- REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 31/12/2015 | 13039.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF-SAUDE BUCAL, REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 31/12/2015 | 37565.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 31/12/2015 | 6741.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF. MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003398 | 31/12/2015 | 10652.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003399 | 31/12/2015 | 9160.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0003466 | 31/12/2015 | 18650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERNETE A EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS SERVIÇOS COLETORES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, RELATICO AO PREGAO Nº 032/2013 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3969
Última atualização: 11/06/2024